| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DE PRECATORIO TRBALHISTA, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 5.76 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 7750.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS CONFORME NFS Nº 000156, DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 2304.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, REF. AO 13° SALARIO/2012, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 11.12 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASE , DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 90.00 | 00005431552180 | RAMON TAVEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 90.00 | 00075243962449 | ROZIMARES TAVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2013 | 90.00 | 00005233565447 | ANA MARIA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 13604.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 1316.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 3900.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 5377.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 4622.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 10485.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-fundeb 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 40789.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-fundeb 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 1748.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-fundeb 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 2003.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 444.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 328.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 5586.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 957.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 0.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2013 | 5076.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2013 | 1590.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2013 | 375.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2013 | 791.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 155.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE MOVEL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 90.00 | 00009453831859 | ROBERTO LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2013 | 1358.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA DE PLACAS NQE-8290-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2013 | 465.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO TRATOR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2013 | 622.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO TRATOR , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2013 | 90.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 341, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 707.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2013 | 7200.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA IMPACTO X, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DO DIA 1º DE JANEIRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 1727.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2013 | 50.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADAS NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2013 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2013 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2013 | 200.00 | 00037708769892 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DOS CORREIOS E DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PAGAMENTO DO ABONO NATALINO REALIZADO NO DIA 12/01/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2013 | 4000.00 | 11112852000197 | PAULO MARCELO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA SONORIZAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE 1º DE JANEIRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2013 | 5000.00 | 10961400000117 | A.J. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE PALCO E UM GERADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA TRADICIONAL FESTA DE 1º DE JANEIRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2013 | 3720.00 | 05853058000100 | TAURINO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA NO TREJO JOAO PESSOA/PB-BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS E ACESSORES JURIDICOS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2013 | 50.00 | 00044365197835 | JANDEILSON DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2013 | 300.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2013 | 1200.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2013 | 14932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2013 | 898.46 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE INSUMOS E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000000689, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 850.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA REVISÃO DE 500 HORAS REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 0170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000067 | 22/01/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIDAS, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2013 | 35.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2013 | 35.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 30.00 | 00004945963410 | MARIA RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2013 | 30.00 | 00008221410438 | LUSIA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2013 | 60.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2013 | 65.00 | 00005593858462 | FRAZIANA FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2013 | 5.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA TARIFA DE REATIVAÇÃO FORNECIMENTO DE CHEQUES, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2013 | 30.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2013 | 114.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1341, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2013 | 172.64 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1338, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2013 | 123.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1340, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2013 | 172.64 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1339, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2013 | 97.71 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1336, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2013 | 50.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2013 | 436.11 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1335, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2013 | 62.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2013 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. SET/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2013 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. NOV/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2013 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2013 | 139.95 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1343, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2013 | 431.41 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1342, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2013 | 615.00 | 00008540790416 | PAULO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIDADA DE ENTULHOS DA BARRAGEM DO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2013 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2013 | 1920.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, NO PERIODO DE 28 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2013 | 90.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2013 | 62.65 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2013 | 180.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS MOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2013 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO HABITACIONAL DO CAMPO (MINHA CASA MINHA VIDA) JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 29/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 3590.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 8068.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CELETISTAS) VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 532.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CONF. DÉBITO NA C/C ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 4912.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 2260.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CELETISTAS) VINCULADOS À SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 678.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( COMISSIONADO) VINCULADO À SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 5424.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO ( ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 1243.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CELETISTAS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 6887.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 18871.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE (CELETISTAS),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2013 | 1351.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FEB 40%- CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 56043.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FEB 40%- CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 6607.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FEB 60%- COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 189951.97 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FEB 60%- CELETISTAS) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 2194.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( CONTRATO ),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 828.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATO),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI (CONTRATO),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATO),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 2500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF (CONTRATO),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 1200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF (CONTRATO),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 4068.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ( ELETIVOS ) VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( CELETISTAS ),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 5062.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ( COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 597.86 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 24090.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CELETISTAS) VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 6419.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 2034.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( CELETISTAS) VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 60.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 40.00 | 00001900385430 | VITORIA BENTO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 90.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 60.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BANANEIRAS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO À CEF, E EM SOLÂNEA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 53.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 34935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO NO GARDEN HOTEL PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC, CONFORME NOTA FISCAL 0010359, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 60.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 50.00 | 00003232963439 | SEBASTIANA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 1000.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇOES PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM FR AULA PASSEIO, CONFORME NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000155 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACAS MNZ-8514-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 178.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 678.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOSE HOMERO E DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000183 | 04/02/2013 | 5063.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.803, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000182 | 04/02/2013 | 845.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.802, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2013 | 60.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2013 | 90.00 | 00070067102433 | CALINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2013 | 70.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2013 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2013 | 50.00 | 00067551220410 | MARIA CREUZA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2013 | 50.00 | 00007162228410 | EDICLELSON DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2013 | 50.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2013 | 50.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2013 | 50.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2013 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2013 | 50.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COIMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2013 | 80.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2013 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2013 | 60.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2013 | 60.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2013 | 50.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2013 | 90.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2013 | 90.00 | 00004323328478 | ANTONIO FEITOSA DE AMORIM NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000184 | 04/02/2013 | 2549.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.800, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 283.142-2-ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000185 | 04/02/2013 | 1055.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.801, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000197 | 05/02/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000186 | 05/02/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000187 | 05/02/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2013 | 350.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2013 | 384.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 9102-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2013 | 2020.00 | 00020530188449 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E PREPARO DE SALGADOS, DOCES E COQUETEL PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 79.006-0-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2013 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2013 | 60.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2013 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO HABITACIONAL DO CAMPO (MINHA CASA MINHA VIDA) JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2013 | 14.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 78.395-1-IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2013 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE janeiro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2013 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2013 | 113.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2013 | 2626.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2013 | 544.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2013 | 40.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE LINHAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2013 | 381.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE DEZ/2012 E JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2013 | 1062.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2013 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2013 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALM DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2013 | 1000.00 | 00002864226464 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2013 | 646.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2013 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 35351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2013 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 35357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2013 | 289.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2013 | 99.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2013 | 15011.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2013 | 4591.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2013 | 1685.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2013 | 675.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4567, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2013 | 800.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MA ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2013 | 30.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2013 | 90.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2013 | 60.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2013 | 162.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2013 | 900.00 | 00005865401483 | WILIAN SANTOS BASILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O TRATOR DESTE MUNICIPIO PARA FAZER MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2013 | 680.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO DA RUA PEDRO LOPES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2013 | 678.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS FERNANDO MACENA E NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2013 | 1927.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2013 | 284.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2013 | 1859.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2013 | 6861.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2013 | 931.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 814.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2013 | 457.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2013 | 693.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2013 | 1621.78 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2013 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2013 | 5666.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2013 | 12626.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2013 | 28634.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2013 | 3000.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 115 REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO E ALUGUEL DE MATERIAL ACUSTICO E DATASHOW, CONFORME NOTA FISCAL 000110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2013 | 4766.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2013 | 1577.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2013 | 120.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CERTIDÕES PARA CONCLUSÃO DO PROJETO HABITACIONAL (MINHA CASA, MINHA VIDA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2013 | 2565.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2013 | 3880.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS UNO DE PLACAS NQD-7387, OFD-8048 E ONIBUS - NQD-7467, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 117.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2013 | 380.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2013 | 510.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SANTOS DE CASSERENGUE PARA DISPUTAR UMA PARTIDA AMISTOSA E OUTRA PARA A CIDADE DE GUARABIRA COM A MESMA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DE PRECATORIO TRBALHISTA, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA C/C 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2013 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS E SOLANEA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2013 | 90.00 | 00005187746430 | ANALIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2013 | 60.00 | 00073902268468 | BENTO BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2013 | 40.00 | 00005979174427 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2013 | 30.00 | 00002305903499 | MARIA SALETE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2013 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2013 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2013 | 50.00 | 00008588972450 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2013 | 50.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2013 | 50.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNADOR DA PARAIBA, NO DIA 13/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2013 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2013 | 549.12 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2013 | 4000.00 | 00023774118434 | SEVERINO CARDULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PINTURA DAS COLUNAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2013 | 330.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2013 | 700.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS ÀS CIDADES: GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2013 | 710.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 35552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2013 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 35625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2013 | 50.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2013 | 35.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2013 | 35.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2013 | 60.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2013 | 782.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 9102-2-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2013 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2013 | 14608.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2013 | 288.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2013 | 1218.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 9102-2-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2013 | 0.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 78.388-9-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2013 | 14460.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 9102-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2013 | 245.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2013 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2013 | 205.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2013 | 350.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DA RUA ARISTIDES MATIAS, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2013 | 60.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 78.393-5-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2013 | 160.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO ALMOÇO FORNECIDO AOS PROFESSORES NO I ENCONTRO PEDAGÓGICO DO ANO LETIVO DE 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2013 | 350.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRAZEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA NON-4975-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2013 | 1200.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2013 | 149.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA PELA UTILIZAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DUKATO DE PLACAS OFF-8837-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2013 | 310.00 | 00009855505468 | MARIA ARLETE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2013 | 90.00 | 00002856447422 | MARLI CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2013 | 60.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2013 | 50.00 | 00070122284402 | ALEKSANDRO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALEMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2013 | 90.00 | 00010703058479 | JUSSARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2013 | 744.90 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2013 | 3539.80 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2013 | 270.00 | 00010335821405 | ERBERTE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2013 | 1070.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNA E PINTURA DO ONIBUS DE PLACAS MOM-4975-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2013 | 1235.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. C. INC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2013 | 35.00 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2013 | 70.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2013 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2013 | 90.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2013 | 288.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2013 | 778.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACAS MNY-0971-PB E ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2013 | 300.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA 2ª REGIÃO DE ENSINO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2013 | 1351.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2013 | 8901.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2013 | 207475.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% (CELETISTA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2013 | 52353.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% (CELETISTA0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2013 | 10488.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2013 | 17515.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CELETISTA0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2013 | 5624.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2013 | 7390.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2013 | 410.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2013 | 1763.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013, CONF. TRANSF. DA C/C 91102-2-ICMS PARA CONTA 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2013 | 10.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013, DEBITADA NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2013 | 6202.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2013 | 828.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2013 | 678.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2013 | 510.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA AS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2013 | 5979.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2013 | 2034.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2013 | 50.00 | 00009402994459 | EDJAIR PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2013 | 50.00 | 00007663091426 | VANDILSON CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJOVEM (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2013 | 828.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2013 | 2500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2013 | 5062.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2013 | 2194.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2013 | 3164.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2013 | 22835.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2013 | 9481.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2013 | 180.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SALGADO E MALHADA DOS BEZERROS DESTE MUBNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2013 | 2260.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2013 | 2878.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000411 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIDAS, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000413 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACAS MNZ-8514-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 90.00 | 00002035113440 | AMADEU DE ARAUJO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 90.00 | 00006857547408 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 60.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 60.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COIMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 601.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONF. DEBITO DARF/SRF NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 798.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROGRAMA PRONAF 2002, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALM DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 310.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000409 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000410 | 28/02/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 331.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 3100.00 | 00009210999401 | ALISON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DE 173 CARTEIRAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2013 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA SRA MARLINDA FELIX DOS SANTOS, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2013 | 30.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2013 | 35.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2013 | 90.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2013 | 50.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2013 | 60.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2013 | 60.00 | 00091719852472 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA BAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2013 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2013 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2013 | 50.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2013 | 50.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2013 | 50.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAS PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2013 | 70.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2013 | 50.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2013 | 50.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2013 | 50.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2013 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2013 | 90.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2013 | 319.10 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA CONSUMO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2013 | 186.75 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2013 | 414.30 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 283.142-2-ICMS DES. EXP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2013 | 86.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2013 | 100.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2013 | 600.00 | 00028838246491 | SANDOVAL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2013 | 300.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTASNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E ALINHAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2013 | 4150.00 | 00002397385783 | NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA MADEIRA E MONTAGEM DE 173 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2013 | 2000.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2013 | 90.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM EXAMES MÉDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2013 | 400.00 | 00004061517414 | JOSENITA ARAUJO NUNES EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2013 | 80.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATAS PARA A CONCLUSÃO DO PROJETO HABITACIONAL (MINHA CASA, MINHA VIDA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2013 | 678.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS FERNANDO MACENA E RAIMUNDO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2013 | 125.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2013 | 170.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DO CEMITEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000476 | 05/03/2013 | 2774.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2013 | 700.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2013 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2013 | 220.00 | 00030273700812 | ALBERIO SERGIO COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM MUSICA NO ENCONTRO DE PROFESSORES PARA O INICIO DAS AULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000475 | 05/03/2013 | 3397.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS STRADA PLACAS NQE-8290, ONIBUS PLACAS MOM-4975, DUKATO PLACAS OFF-8837 E ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000466 | 05/03/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2013 | 60.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2013 | 50.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2013 | 50.00 | 00005091847405 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2013 | 20.00 | 00007162229492 | VITORIA MARQUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2013 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2013 | 550.00 | 00047762195491 | MALCLEIDE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ANIMAÇÃO DO PETI PARA FESTA DE RECEPÇÃO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2013 | 60.00 | 00083986561404 | VERA LUCIA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2013 | 870.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2013 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2013 | 203.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2013 | 116.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2013 | 400.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2013 | 298.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2013 | 66.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2013 | 40.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONE MOVEL UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2013 | 607.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2013 | 130.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2013 | 360.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2013 | 1172.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2013 | 548.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2013 | 17.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE LINHAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2013 | 1705.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2013 | 4296.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2013 | 16413.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2013 | 57.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2013 | 90.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2013 | 284.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2013 | 1909.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2013 | 180.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2013 | 255.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACAS HUC 0612-PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2013 | 279.50 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACAS KSN-0404-PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2013 | 42.00 | 00009058196402 | ELIAS PAULO LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO IMOVEL DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA AYRTON SENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2013 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 13.746-4-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2013 | 1762.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2013 | 2338.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2013 | 4846.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEGABINETE DO PREFEITO REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000520 | 08/03/2013 | 1391.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.825, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2013 | 2907.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 79.006-0-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000522 | 08/03/2013 | 6605.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.824, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2013 | 1130.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2013 | 1906.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2013 | 205.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PEDRINHA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2013 | 310.00 | 00041592123449 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DO MEIO FIO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS FERNANDO MACENA, PEDRO LOPES, MARIA DE LOURDES E NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000518 | 08/03/2013 | 991.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.826, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000519 | 08/03/2013 | 9008.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.827, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2013 | 160.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2013 | 1859.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2013 | 107.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2013 | 220.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA SEDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATSAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2013 | 90.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2013 | 50.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2013 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2013 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2013 | 35.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2013 | 35.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2013 | 35.00 | 00006116972462 | MARIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2013 | 35.00 | 00010645618454 | JOSEFA LEIDYANE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2013 | 90.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2013 | 40.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2013 | 40.00 | 00004945963410 | MARIA RIBEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2013 | 50.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2013 | 50.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2013 | 40.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2013 | 50.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2013 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2013 | 60.00 | 00008074361438 | SUENIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2013 | 35.00 | 00009418165406 | JOSE FABIANO SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2013 | 494.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2013 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2013 | 414.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO ÔNIBUS DE PLACA NQD-7467-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2013 | 60.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2013 | 700.00 | 00092884970487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2013 | 60.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A ASSESORA DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2013 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2013 | 4448.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2013 | 6137.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 3619 E 3624. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2013 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2013 | 30.00 | 00004568391865 | JOAO TEODOSIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2013 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2013 | 50.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2013 | 90.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2013 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2013 | 1635.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESDTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3623. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2013 | 592.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESDTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3621. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2013 | 1319.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF, DESDTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3622 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2013 | 1720.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESDTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3620 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2013 | 375.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA CIDADE DE CASSERENGUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2013 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 37213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 37159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2013 | 205.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TPARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 19 DE MARÇO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2013 | 6309.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 CONFORME GPS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2013 | 11815.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F-40%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 CONFORME GPS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2013 | 47602.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTÉRIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 CONFORME GPS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2013 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2013 | 50.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2013 | 50.00 | 00029608405858 | FABIANO SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2013 | 60.00 | 00093027257404 | MARIA JOSINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2013 | 60.00 | 00009765851464 | IUZA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2013 | 35.00 | 00011716201446 | MOISES DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCISA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2013 | 35.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2013 | 50.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2013 | 90.00 | 00004793941486 | MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR AMORIM | IMPORTSANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2013 | 90.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2013 | 90.00 | 00009440382473 | FLAVIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIM 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2013 | 90.00 | 00004639371470 | GERALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2013 | 457.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2013 | 280.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL LOCADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2013 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2013 | 560.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2013 | 5328.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2013 | 2834.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA 01/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2013 | 25.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78395-1- RET DE IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2013 | 341.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2013 | 10483.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2013 | 80.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2013 | 1183.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2013 | 513.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2013 | 60.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO ,DEBITADO NA CONTA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2013 | 60.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2013 | 120.00 | 00068978421415 | RONALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2013 | 350.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE OVOS DE PASCOA REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO/2013 PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2013 | 165.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE OVOS DE PASCOA REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO/2013 PARA AS MULHERES BENEFICIADASS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2013 | 450.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE OVOS DE PASCOA REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO/2013 PARA AS CRIANÇAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2013 | 205.00 | 00016313985800 | MARIA DACIA NERY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2013 | 60.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2013 | 30.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2013 | 90.00 | 00003942773414 | ANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOI PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2013 | 50.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2013 | 50.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2013 | 90.00 | 00034333150434 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2013 | 30.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2013 | 50.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000617 | 21/03/2013 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2013 | 310.00 | 00008540820420 | ARIOSVALDO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2013 | 2712.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000633 | 21/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000636 | 21/03/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2013 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2013 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2013 | 1750.00 | 00047788160482 | JOSE BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM ALVENARIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000634 | 21/03/2013 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000635 | 21/03/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000637 | 21/03/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2013 | 1500.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2013 | 310.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2013 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2013 | 60.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2013 | 90.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2013 | 145.00 | 00031297463404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA FRENTE DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2013 | 150.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000650 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACAS MNZ-8514-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000647 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIDAS, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2013 | 50.00 | 00091720141487 | JOSE NICODEMOS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2013 | 50.00 | 00035294254867 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2013 | 50.00 | 00042825741434 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES INCLUINDO CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS AO I ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000653 | 26/03/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000661 | 26/03/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2013 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITALM DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000670 | 26/03/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2013 | 29.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO ,DEBITADO NA CONTA FUNDO78.410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2013 | 621.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2013 | 516.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONERS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONSTANTES NA NF Nº 1615, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2013 | 10239.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2013 | 2260.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2013 | 640.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DESTINADA PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2013 | 345.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2013 | 6102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2013 | 1693.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2013 | 180.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DESTINADA PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2013 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 37840 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2013 | 12203.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2013 | 8385.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2013 | 2668.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2013 | 8324.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2013 | 29558.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000685 | 27/03/2013 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOTURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000686 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FAse do ensino fundamental, no turno da tarde, no veiculo uno de placas mnw-7628-pb, referente ao mes de março de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2013 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2013 | 2400.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000691 | 27/03/2013 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANJHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2013 | 1600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SALGADO E RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKL-2599-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2013 | 1600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFKK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2013 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDOPARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTSAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2013 | 1600.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2013 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2013 | 1015.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PADROES EXPORTIVOS DESTINADOS AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2013 | 580.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2013 | 12722.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2013 | 678.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2013 | 18539.39 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2013 | 55710.98 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2013 | 8901.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2013 | 4701.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2013 | 191767.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2013 | 13272.94 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.011, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2013 | 175.45 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2013 | 70.00 | 00050918265487 | MARINALDO MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2013 | 2500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2013 | 828.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2013 | 244.09 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.008, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2013 | 274.59 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.009, DESTINADOS AO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2013 | 187.17 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.007, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2013 | 276.42 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.005, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2013 | 332.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2013 | 5790.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2013 | 3522.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2013 | 10369.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2013 | 22647.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2013 | 660.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTAS DE BORRACHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.004, DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2013 | 429.11 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.010, DESTINADOSS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2013 | 587.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2013 | 25600.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PESCADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2013 | 6618.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2013 | 3294.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2013 | 2034.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2013 | 3616.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2013 | 91.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 10932-0-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVASNTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2013 | 392.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 2100-8, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2013 | 10.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N. 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2013 | 604.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONF. DEBITO DARF/SRF NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO ,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO ,DEBITADO NA CONTA 283.142-2-ICMS DES EXP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2013 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2013 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDIC prestados ao municipio, referente ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2013 | 678.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2013 | 913.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OGF-3960-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2013 | 230.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000797 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BMF-4771-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2013 | 90.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2013 | 70.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COIMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2013 | 70.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2013 | 50.00 | 00008179074404 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2013 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2013 | 50.00 | 00067551220410 | MARIA CREUZA ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2013 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2013 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2013 | 90.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2013 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2013 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2013 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2013 | 60.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2013 | 520.45 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2013 | 480.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE TECLADO) PARA CRIANAÇAS BENEFICIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2013 | 390.70 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTASD, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRIANAÇAS BENEFICIARIAS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2013 | 720.00 | 00008379870409 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2013 | 263.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2013 | 297.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA CIDADE DE CASSERENGUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003271155488 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2013 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2013 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2013 | 200.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2013 | 108.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2013 | 338.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000829 | 02/04/2013 | 1124.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.935, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2013 | 670.00 | 00002278844423 | ANTONIO SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA, AIRTON SENNA E PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2013 | 205.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TAMPANDO BURACOS DAS ESTRADAS DO SITIO VALERIO AO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2013 | 1893.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000827 | 02/04/2013 | 7654.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.936, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2013 | 90.00 | 00010640489435 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2013 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2013 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2013 | 90.00 | 00060090960491 | MARIA LUCIA DANTAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2013 | 700.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2013 | 600.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO JAGUARE NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2013 | 128.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2013 | 320.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000818 | 02/04/2013 | 7025.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.933, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2013 | 1787.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2013 | 4511.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2013 | 15147.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2013 | 537.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2013 | 736.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2013 | 280.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000828 | 02/04/2013 | 1599.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.934, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO ,DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2013 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 38163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2013 | 600.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2013 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000839 | 03/04/2013 | 40452.92 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 030/2013. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO ,DEBITADO NA CONTA 79.006-0-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2013 | 22614.59 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 030/2013. | 00042013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2013 | 50.00 | 00071380566487 | ANTONIO CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2013 | 50.00 | 00029608405858 | FABIANO SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2013 | 90.00 | 00004515430416 | IRANICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2013 | 60.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2013 | 35.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2013 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2013 | 50.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2013 | 50.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2013 | 680.00 | 00002235621490 | JOSE DE ARIMATEIA DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PALMAS RESISTENTE DESTINADOS ASO AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2013 | 3705.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2013 | 482.56 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA 3ª REVISÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 783.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2013 | 975.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª REVISÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 221 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2013 | 57.20 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2013 | 40.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2013 | 35.56 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2013 | 47.30 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2013 | 20.04 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2013 | 43.83 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2013 | 71.64 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2013 | 3099.60 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2013 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA SRA MARLINDA FELIX DOS SANTOS, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2013 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. Nº 013912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2013 | 300.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2013 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS ESCOLARTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2013 | 90.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2013 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2013 | 50.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2013 | 50.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/04/2013 | 90.00 | 00072594314404 | JOBERTO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/04/2013 | 90.00 | 00005233565447 | ANA MARIA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2013 | 50.00 | 00091719852472 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA BAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2013 | 50.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/04/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/04/2013 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/04/2013 | 80.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/04/2013 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2013 | 7.43 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2013 | 250.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES PORTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVSANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2013 | 657.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, IDA E VOLTA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2013 | 35.00 | 00010645618454 | JOSEFA LEIDYANE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2013 | 35.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2013 | 35.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2013 | 35.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2013 | 35.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2013 | 35.00 | 00070067102433 | CALINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2013 | 70.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2013 | 90.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2013 | 30.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2013 | 50.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2013 | 5.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADIC DE CH COMPENSADO, DEBITADO NA CONTA 79.006-0-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2013 | 1900.00 | 00009588449413 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA PEDRO HENRIQUE EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2013 | 100.00 | 00002828769445 | PEDRO MANOEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOSD EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR BARCELONA DESTA CIDADE PARA DISPUTAR PARTIDAS AMISTOSAS NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2013 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2013 | 120.00 | 00009651218797 | GENEFRAN DE ABREU SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PROFESSOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2013 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2013 | 430.00 | 00070122298454 | JOAO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2013 | 90.00 | 00007386241445 | ELIZABETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2013 | 35.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086//2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2013 | 50.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2013 | 35.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2013 | 70.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2013 | 35.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2013 | 90.00 | 00003385150469 | LUIS ERENILTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2013 | 35.00 | 00006116972462 | MARIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2013 | 50.00 | 00027537130817 | EXPEDITA PORFIRIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2013 | 110.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2013 | 200.00 | 00003241141411 | VAGNER RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2013 | 150.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO CEMITERIO DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 1440.00 | 97538304000149 | GUARA-AÇO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS PURIFICADORES DE AGUA DESTINADOS PARA USO NO SETOR DO CRAS/PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 6.18 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2013 | 35.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2013 | 35.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2013 | 50.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 50.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2013 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2013 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 50.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 35.00 | 00070474748464 | MARIA JOSIELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 50.00 | 00010705709400 | JESSICA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 90.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 35.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 50.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 50.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2013 | 35.00 | 00003576763430 | SEVERINA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2013 | 90.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2013 | 50.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2013 | 294.74 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 906.22 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 000.000.219 E 220. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2013 | 300.00 | 00008540820420 | ARIOSVALDO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2013 | 1457.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2013 | 2351.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2013 | 36755.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 860.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTLAÇÃO ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 330.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS: CABEÇUDO E CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000934 | 10/04/2013 | 7465.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA SECREATIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 4031, 4033,4035 E 4036. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 557.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DE LOURDES, PARA USO DURANTE O PROJETO RESGATE HISTORICO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2013 | 6000.00 | 00001056419440 | RAIMUNDO DEOSDETE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ NA TORA QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 30/04/2013, EM COMEMORAÇÃO A ESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000946 | 11/04/2013 | 8990.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3739 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 672007-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2013 | 450.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2013 | 200.00 | 00063185903404 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PISCINA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2013 | 35.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2013 | 615.00 | 00025060805468 | SANTO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA SEBASTIÃO MACENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2013 | 205.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: CINCO LAGOAS E GAMELEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/04/2013 | 672.00 | 06098102000178 | P.2-ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA SUÊNIA ROSA DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2013 | 1439.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES DESTINADO PARA USO NA ESCOLA FERNANDO MACENA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 853 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2013 | 589.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA FERNANDO MACENA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 853 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/04/2013 | 274.59 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2997 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/04/2013 | 450.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/04/2013 | 151.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2013 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2013 | 35.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/04/2013 | 50.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2013 | 50.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/04/2013 | 50.00 | 00010361548400 | ROSELI MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2013 | 205.00 | 00039651363487 | OLIMPIO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA SOBRE A PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS DO PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2013 | 92.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2013 | 260.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2013 | 12086.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/04/2013 | 660.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA BENEFICIARIOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 053 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/04/2013 | 1683.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/04/2013 | 545.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2013 | 450.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/04/2013 | 500.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO I COLOQUIO COM O TEMA O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E O SISTEMA DE EDUCAÇÃO ORGANIZAÇÃO E REGULAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/04/2013 | 500.00 | 00076910792491 | GLAUCICLEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIOA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO II COLOQUIO COM O TEMA EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/04/2013 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.M.GUSMAO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO XI COLOQUIO COM O TEMA VALORIZAÇAÕ DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, REMUNERAÇÃO, CARREIRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/04/2013 | 500.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO III COLOQUIO COM O TEMA EDUCAÇÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: CULTURA , CIENCIA, TECNOLOGIA, SAUDE, MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/04/2013 | 500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO XII COLOQUIO COM O TEMA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, GESTÃO TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/04/2013 | 500.00 | 00089690788515 | ADRIANA SILVA CAIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO X COLOQUIO COM O TEMA GESTÃO DEMOCRATICA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 12.466-4-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2013 | 50.00 | 00008588972450 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/04/2013 | 1795.00 | 00004323264488 | ADAILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO TELHADO, PINTURA DO PREDIO, CONSERTOS E REBOUCOS DAS PAREDES, ASSENTAMENTO DE PORTAS DA AREA DA PISCINA DO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/04/2013 | 150.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTÕES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/04/2013 | 352.00 | 00070122233409 | MARIA APARECIDA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 44 PESSOAS PARTICIPANTES DO I FORUM EM DEESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM O TEMA DROGAS: O QUE TENHO HAVER COM ISSO, PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COL.NAC.DE GEST.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SUENIA ROSA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS DE 22 24 DE ABRIL DE 2013, NA CIDADE DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/04/2013 | 956.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/04/2013 | 1182.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/04/2013 | 120.00 | 00008379870409 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/04/2013 | 700.00 | 00009072608453 | JOAO ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/04/2013 | 400.00 | 05257460000113 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇÕS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO PROJETO OFICINA DE ARTE VIDA FELIZ PARA UM PASSEIO DE VISITA CULTURAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXF-9282-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/04/2013 | 68.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 13.746-4-PRO JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/04/2013 | 80.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTASNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E ALINHAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/04/2013 | 1356.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/04/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/04/2013 | 4642.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREEITO, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/04/2013 | 2650.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/04/2013 | 4431.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/04/2013 | 690.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE CASSERENGUE DE FUTEBOL AMADOR PARA AS CIDADES DE JUAREZ TAVORA, PORCINHOS E BARAUNAS, NO VEICULO DE PLACAS MNE-7448-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/04/2013 | 500.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/04/2013 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/04/2013 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/04/2013 | 7175.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2013 | 12405.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/04/2013 | 44922.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA CONTA Nº 13.746-4-PRO JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/04/2013 | 35.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI O86/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/04/2013 | 35.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR UM GÁS DE COZINHA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/04/2013 | 90.00 | 00031297463404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/04/2013 | 1080.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2013 | 457.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA Nº 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/04/2013 | 2592.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2013 | 1093.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2013 | 7263.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/04/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2013 | 1572.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REERENTE A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2013 | 81.10 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS MAD. E TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2013 | 3116.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2013 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2013 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2013 | 851.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA EM FAVOR DA UNDIME/PB, CONFORME CONVENIO 054/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2013 | 111.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/04/2013 | 74.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/04/2013 | 90.00 | 00010730279456 | ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2013 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2013 | 50.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA INANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/04/2013 | 1400.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE A AÇÃO CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COL.NAC.DE GEST.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE CONGEMAS 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/04/2013 | 58.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/04/2013 | 0.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONE MOVEL UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA CONTA Nº 9102-2-ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2013 | 691.41 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2013 | 53.50 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2013 | 2200.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2013 | 205.00 | 00070150866461 | LENILTO FERNANDES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2013 | 1940.16 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2013 | 783.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2013 | 1703.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3843 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNUAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2013 | 787.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 39631 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2013 | 120.00 | 00072594306487 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2013 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2013 | 1273.66 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTR.DE MAT.DE CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2013 | 1400.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2013 | 15037.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2013 | 678.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2013 | 18357.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2013 | 52730.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2013 | 8901.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2013 | 5876.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2013 | 187576.44 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2013 | 1210.80 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2013 | 12384.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2013 | 7767.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2013 | 6102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO(ELETIVO) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA CONTA Nº 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2013 | 10874.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2013 | 607.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONF. DEBITO DARF/SRF NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2013 | 720.00 | 00008379870409 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2013 | 2500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2013 | 828.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2013 | 10986.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2013 | 22267.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CELETISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2013 | 4.53 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA ICMS DES EXP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2013 | 7351.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2013 | 3294.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2013 | 2034.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CELETISTA) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2013 | 3570.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2013 | 6468.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2013 | 1582.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CELETISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2013 | 126.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2013 | 397.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2013 | 1863.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2013 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2013 | 50.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2013 | 360.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 ( DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA SOBRE PRONATEC- BRASIL SEM MISERIA E O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2013 | 252.90 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,HORTALIÇAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2013 | 288.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2013 | 1463.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2013 | 879.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2013 | 1880.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2013 | 15.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE LINHAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2013 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE TRATAR DE DOCUMENTOS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2013 | 623.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2013 | 55.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2013 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2013 | 120.00 | 00080588093491 | ERIVANIA DUARTE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2013 | 480.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2013 | 1150.00 | 00931312000119 | ELIENE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA FORRÓ NA TORA, CONFORME NF DE SERVIÇOS N. 000092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2013 | 709.36 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3052 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2013 | 1831.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2013 | 4272.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2013 | 14770.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001110 | 03/05/2013 | 6976.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.998, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001113 | 03/05/2013 | 1592.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CONSUMO EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.999, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA CONTA ICMS EXP EXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2013 | 90.00 | 00091716500400 | MARIA JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001111 | 03/05/2013 | 7576.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001112 | 03/05/2013 | 1172.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.000, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2013 | 90.00 | 00009440384417 | JAYNNE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/05/2013 | 189.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM REALIZAÇÕES DE OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001125 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2013 | 380.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/05/2013 | 43.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE IMOVEIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/05/2013 | 43.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM NOTAS-ESCRITURAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2013 | 38.49 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL-ESCRITURAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2013 | 126.11 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2013 | 64.39 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE IMOVEIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/05/2013 | 2400.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO C GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/05/2013 | 5995.20 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001126 | 07/05/2013 | 7180.00 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/05/2013 | 800.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2013 | 240.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA OFICINA DE ARTESANATO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MÃES PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2013 | 360.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA OFICINA DE ARTESANATO E BISCUIT PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/05/2013 | 420.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NO PROGRAMA CIDADÃO, NA AÇÃO CIDADANIA, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2013 | 480.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE TECLADO) PARA CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/05/2013 | 150.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A AÇÃO CIDADANIA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2013 | 500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2013 | 2131.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2119. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001138 | 09/05/2013 | 7098.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3888. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2013 | 401.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OGF-6030-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/05/2013 | 223.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO DE PLACAS OGF-6030-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2013 | 90.00 | 00007386241445 | ELIZABETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2013 | 457.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2013 | 80.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2013 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2013 | 50.00 | 00003385152402 | LUIS FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2013 | 50.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2013 | 7645.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2013 | 11749.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 4R0%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2013 | 44517.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001190 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001191 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001192 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001193 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001194 | 10/05/2013 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001195 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001196 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001198 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SALGADO E RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKL-2599-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2013 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001200 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2013 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS ESCOLARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2013 | 355.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2013 | 1440.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO - BA, PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 18/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2013 | 600.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO JAGUARE NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2013 | 700.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001209 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001210 | 10/05/2013 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001211 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001212 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001213 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001214 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACASMNW3-7628-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001215 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2013 | 4290.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001154 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001178 | 10/05/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE abril DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2013 | 1356.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001180 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2013 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2013 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2013 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2013 | 4642.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2013 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TED/DOC ELETRONICO , DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001177 | 10/05/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2013 | 2365.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2013 | 19015.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2013 | 2754.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2013 | 1083.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2013 | 0.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP , DEBITADA NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2013 | 7315.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA CIDADE DE CASSERENGUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2013 | 39.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001183 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACAS MNZ-8514-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0001185 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2013 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2013 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2013 | 1771.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001157 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIDAS, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2013 | 2843.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA IGD SUAS, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2013 | 1850.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2013 | 738.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOGÕES E FORNO DESTINADOS PARA USO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2013 | 949.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2013 | 250.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTINADO AO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2013 | 1660.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3096 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2013 | 2978.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3095 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2013 | 700.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, NO VEICULO DE PLACAS MNE-7448-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2013 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2013 | 680.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO DRH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2013 | 17.40 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2013 | 500.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMO-5868-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2013 | 450.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2013 | 180.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM VIOLÃO NO PROJETO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2013 | 400.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O PROJETO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES E PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2013 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2013 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2013 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2013 | 90.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2013 | 90.00 | 00005556399409 | MANOEL MECIAS MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/05/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/05/2013 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/05/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/05/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/05/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2013 | 90.00 | 00009440382473 | FLAVIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIM 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2013 | 90.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2013 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COIMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2013 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2013 | 50.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAS PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2013 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2013 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2013 | 50.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2013 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2013 | 50.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2013 | 50.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2013 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2013 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2013 | 650.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INF. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM MICROCOMPUTADOR COM INSTALAÇÃO DE PEÇA, CONFORME NOTA FISCAL 262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2013 | 632.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA AÇÃO CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001294 | 14/05/2013 | 1158.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3933. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001295 | 14/05/2013 | 1310.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3932. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001296 | 14/05/2013 | 602.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3929 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/05/2013 | 205.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS TOPOGRAFIA DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/05/2013 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/05/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/05/2013 | 1050.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/05/2013 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001286 | 14/05/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO ORÇAMENTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/05/2013 | 3705.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/05/2013 | 180.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE VASSOURÕES CONSTANTES NA NF N. 000.000.001, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/05/2013 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO VALERIO AO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/05/2013 | 615.00 | 00006855369472 | LEONARDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO SANGRADOR DA BARRAGEN DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2013 | 430.00 | 00000629476802 | LUIS BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001304 | 15/05/2013 | 1515.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2013 | 180.00 | 00009058196402 | ELIAS PAULO LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2013 | 360.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA TIRAGEM DE CTPS (MINISTERIO DO TRABALHO), NO PERIODO DE 15,16 E 17/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2013 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/05/2013 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/05/2013 | 60.00 | 00096467479491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/05/2013 | 70.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/05/2013 | 90.00 | 00006364205402 | JOSE HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2013 | 35.00 | 00003576763430 | SEVERINA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/05/2013 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/05/2013 | 35.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2013 | 35.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/05/2013 | 35.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/05/2013 | 35.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/05/2013 | 35.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2013 | 35.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2013 | 35.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/05/2013 | 35.00 | 00010361548400 | ROSELI MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2013 | 50.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/05/2013 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/05/2013 | 35.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/05/2013 | 40.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/05/2013 | 50.00 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/05/2013 | 35.00 | 00011713904403 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2013 | 35.00 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOM PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/05/2013 | 90.00 | 00004532731496 | OZANI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/05/2013 | 90.00 | 00045296507827 | RONEY PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/05/2013 | 50.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/05/2013 | 60.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DAS CORNETAS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/05/2013 | 120.00 | 00003385358450 | MARIA DA VITORIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/05/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE CASSERENGUE NA COPA RURAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/05/2013 | 150.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/05/2013 | 265.00 | 00025820119835 | DANIEL DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO VALERIO AO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2013 | 3711.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2012. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/05/2013 | 3155.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/05/2013 | 4078.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2013 | 623.65 | 04358477000102 | COMERCIAL DE A€O BOMBRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METERIAIS DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NBOTA FISCAL 44381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2013 | 205.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VOLTA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2013 | 500.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/05/2013 | 90.00 | 00091752752449 | MARIA NAZARE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/05/2013 | 35.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2013 | 30.00 | 00001390446719 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2013 | 35.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/05/2013 | 50.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2013 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2013 | 35.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2013 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2013 | 50.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2013 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2013 | 450.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2013 | 2528.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2013 | 650.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/05/2013 | 450.00 | 03505748000134 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) 2ª VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO REALIZADO PELA AÇÃO CIDADANIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/05/2013 | 120.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2013 | 11072.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2013 | 453.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2013 | 1610.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2013 | 240.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTASNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E E MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-4975-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2013 | 400.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/05/2013 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086;2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/05/2013 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2013 | 50.00 | 00003384392426 | GERALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2013 | 60.00 | 00006762479464 | JOSE ALMIR BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2013 | 35.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2013 | 35.00 | 00029608405858 | FABIANO SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2013 | 35.00 | 00008364571451 | UDINEIDE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2013 | 35.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2013 | 90.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001373 | 21/05/2013 | 2073.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3983. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001374 | 21/05/2013 | 451.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3984 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2013 | 50.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2013 | 60.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2013 | 50.00 | 00031301487449 | MARIA CICERA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2013 | 50.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2013 | 50.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2013 | 120.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NO HALL DE ENTRADA DO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2013 | 260.00 | 00044178263587 | GILVAN DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA EMNPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2013 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2013 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2013 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS ESCOLARTES , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2013 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2013 | 120.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV COLOR SANSUNG, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2013 | 675.00 | 00042239037806 | RAONIR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO IPTU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2013 | 200.00 | 00068976186400 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULHOES AO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/05/2013 | 13.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/05/2013 | 350.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2013 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SERROTE, NCO GAMELEIRO I E II E PEDRA DAGUA, PARA A ESCOLA DO SITIO CINCO LAGOAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2013 | 150.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2013 | 300.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA UM CURSO DE COMPUTAÇÃO PROMOVIDO PELO SENAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2013 | 200.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMNPEZA E MANUTENÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2013 | 50.00 | 00002761588495 | EDVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2013 | 90.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NDE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNUCUPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI O86/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2013 | 90.00 | 00068976275420 | JOSE IZIDIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2013 | 50.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2013 | 90.00 | 00010640489435 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2013 | 90.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2013 | 50.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2013 | 90.00 | 00007748285446 | ALINE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2013 | 410.00 | 00002397385783 | NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA MADEIRA E MONTAGEM DE 12 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2013 | 229.00 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEDEX DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2013 | 200.00 | 00008702888491 | JOSE EDILSON FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2013 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/05/2013 | 159.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 211. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/05/2013 | 470.30 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/05/2013 | 577.50 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/05/2013 | 189.95 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/05/2013 | 570.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CIDADANIA EM AÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/05/2013 | 50.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/05/2013 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/05/2013 | 360.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/05/2013 | 190.00 | 05593758000102 | POUSADA DO CAJU PRAIA MAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS À SERVIDORA SUÊNIA ROSA DE ARAÚJO NOS DIAS 27 E 28/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL 607. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/05/2013 | 90.00 | 00034830558865 | JOSILMA EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001421 | 27/05/2013 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001422 | 27/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2013 | 678.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2013 | 14347.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2013 | 17782.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE - CELETISTA REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2013 | 52413.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO - F 40% - CELETISTA REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2013 | 192313.46 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO - F 60% - CELETISTA REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2013 | 9487.10 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO - F 60% - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2013 | 4701.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO - F 60% - CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2013 | 13728.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS ,REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2013 | 6134.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO -CELETISTA, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2013 | 6102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO VICE PREFEITO (ELETIVOS), REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2013 | 10199.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE FINANÇAS -COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE FINANÇAS -CELETISTA, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2013 | 90.00 | 00018854755869 | LUIZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC.DE ASSIST SOCIAL- PROJOVEM (CONTRATO) REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2013 | 828.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC.DE ASSIST SOCIAL- PROJOVEM ( CONTRATO) REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST SOCIAL- PETI (CONTRATO) REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2013 | 2500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST SOCIAL- PAIF REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2013 | 6468.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA -CELETISTA REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2013 | 10647.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA -COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2013 | 21972.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA -CELETISTA REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2013 | 7.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2013 | 6818.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2013 | 3294.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATO REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2013 | 1751.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL -CELETISTA REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2013 | 3390.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( ELETIVOS), REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2013 | 0.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2013 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2013 | 250.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2013 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DA CIDADE DE CASSERENGUE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2013 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2013 | 90.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2013 | 90.00 | 00003385820456 | MARILENE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2013 | 55.00 | 00003385962404 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2013 | 159.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS À BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 214. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2013 | 220.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONTAGEM DE MOVEIS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2013 | 678.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2013 | 470.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE TECLADO) PARA CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2013 | 635.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM REALIZAÇÕES DE CURSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2013 | 720.00 | 00008379870409 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001510 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2013 | 178.80 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA ONLINE UOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2013 | 159.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2013 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2013 | 298.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2013 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001481 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001482 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001483 | 29/05/2013 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001484 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001485 | 29/05/2013 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001486 | 29/05/2013 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001487 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001488 | 29/05/2013 | 2400.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2013 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001490 | 29/05/2013 | 1600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKL-2599-PB, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2013 | 700.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2013 | 600.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO JAGUARE NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2013 | 105.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TRES PEÇAS DE MADERITO PARA MOSTRAGEM DO PROJETO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2013 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SERROTE, NCO GAMELEIRO I E II E PEDRA DAGUA, PARA A ESCOLA DO SITIO CINCO LAGOAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001502 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001503 | 29/05/2013 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001504 | 29/05/2013 | 1600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001505 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001506 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001507 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACASMNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001508 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BMF-4771-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2013 | 1430.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 CARRADAS D´AGUA DA CIDADE DE SOLANEA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMT 0760. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2013 | 900.00 | 00009830255417 | JACIELA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2013 | 900.00 | 00009411219411 | TAIS FRANCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2013 | 900.00 | 00009559444492 | AGNA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA FNDE/PEJA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2013 | 387.78 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2013 | 174.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM QUADRO BRANCO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001551 | 31/05/2013 | 9344.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.040 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2013 | 1727.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2013 | 4247.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2013 | 15197.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2013 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADASD NA CONTA 672007-9-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2013 | 644.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2013 | 1177.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2013 | 12.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE LINHAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2013 | 82.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2013 | 750.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001545 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2013 | 595.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2013 | 610.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONF. DEBITO DARF/SRF NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2013 | 261.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001539 | 31/05/2013 | 2112.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.041 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2013 | 22.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2013 | 90.00 | 00005185878436 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2013 | 35.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2013 | 70.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI O86/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2013 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2013 | 250.00 | 00038058316415 | ADALBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA SUA FILHA ANA KARLA FERNANDES DA SILVA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2013 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2013 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2013 | 300.00 | 00001808734408 | DAYANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2013 | 50.00 | 00005128484408 | MARINALVA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2013 | 90.00 | 00004793924476 | MARILIA DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2013 | 90.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2013 | 350.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANAÇAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2013 | 700.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DO SUAS E CONTROLE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2013 | 490.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA OFICINA DE ARTESANATO PARA MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2013 | 250.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANAÇAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2013 | 250.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANAÇAS ATENDIDAS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2013 | 320.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA OFICINA DE ARTESANATO PARA JOVENS PARTICIPANTES DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2013 | 200.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANAÇAS ATENDIDAS PELA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0001528 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIDAS, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2013 | 3705.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 3ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2013 | 450.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2013 | 116.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2013 | 310.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS FERNANDO MACENA, JOSE HOMERIO DE ARAUJO E NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001541 | 31/05/2013 | 6552.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.043 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0001544 | 31/05/2013 | 4000.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2013 | 1839.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2013 | 1.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001540 | 31/05/2013 | 1193.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.042 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2013 | 316.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 283.142-2-ICMS DES EXP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/06/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 41752 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2013 | 388.96 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2013 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA NA C/C 9102-2 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001567 | 05/06/2013 | 8619.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004057 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2013 | 371.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO DE PLACAS MOM-4975-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2013 | 415.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO DE PLACAS MOC-3315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/06/2013 | 2976.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001573 | 07/06/2013 | 1373.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECOIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FERNANDO MACENA PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 004083 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/06/2013 | 13.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA C/C 78.395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA C/C 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2013 | 2574.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2013 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0001581 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001582 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACAS MNZ-8514-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2013 | 1666.73 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 890 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A REVISÃO DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2013 | 7176.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2013 | 1743.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2013 | 1000.52 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCAO DA SILVA-CENTRAL MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2013 | 7366.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2013 | 11680.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2013 | 45429.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2013 | 4060.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS STRADA NQE-8290 E ONUBUS HUC-0612, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2013 | 2379.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS-PARC-ADM, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001579 | 10/06/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2013 | 2542.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2013 | 4642.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001580 | 10/06/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIOl DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2013 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001584 | 10/06/2013 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2013 | 4299.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2013 | 457.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2013 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2013 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2013 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/06/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/06/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2013 | 90.00 | 00005256990403 | FRANCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/06/2013 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COIMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/06/2013 | 50.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/06/2013 | 35.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/06/2013 | 35.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/06/2013 | 50.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/06/2013 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/06/2013 | 90.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12.486-9-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/06/2013 | 2229.35 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 5267 E 5268. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2013 | 450.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/06/2013 | 500.00 | 10870515000104 | GERIONALDO JOSUE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E FESTIVIDADES JUNINAS DESTA PREFEITURA EM EDIÇÃO IMPRESSA NO JORNAL FOCANDO A NOTICIA, EDIÇÃO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/06/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/06/2013 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2013 | 750.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA AS CIDADES DE SUSSEGO, CUBATI E CACIMBA DE DENTRO TRANSPORTANDO A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACAS MNE-7448-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/06/2013 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/06/2013 | 120.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE PARA A UEPB, NO VEICULO DE PLACAS NPW-5809-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/06/2013 | 166.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/06/2013 | 101.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2013 | 430.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/06/2013 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001672 | 12/06/2013 | 6083.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,AMPLIADO,REC. DE GRUPOS ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001649 | 12/06/2013 | 66749.58 | 15414856000180 | CMOL CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÕESMOISES ROLIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEF LUIS GRANGEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 030/2013. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/06/2013 | 125.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS JUNINAS DESTINADAS PARA USO NAS ORNAMENTAÇÕES DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/06/2013 | 3000.00 | 09033478000192 | JBS PROM E EVENTOS-JORGE E B DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, GRUPO DE GERADOR E 10 TENDAS 5X5 PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2013 | 250.00 | 08722902000143 | SARMENTO E CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CIRCULADORES DE AR ARNO MODELO C45 COM TROCA DE ESTATOR-8364 BUCHA HELICE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2013 | 248.84 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2013 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA EM FAVOR DA SRA MARLINDA FELIX DOS SANTOS, DEBITADA NA C/C 12.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/06/2013 | 5.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR RERATIV FORNEC DE CHEQUES, DEBITADA NA C/C ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2013 | 3500.00 | 00023774118434 | SEVERINO CARDULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/06/2013 | 90.00 | 00007722835406 | GILSON CORDEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/06/2013 | 30.00 | 00031984586840 | ROSEMERE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/06/2013 | 90.00 | 00025395551875 | JEAN BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/06/2013 | 90.00 | 00008805144428 | WALTER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/06/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/06/2013 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/06/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2013 | 90.00 | 00006344922419 | VANUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2013 | 90.00 | 00002424196400 | VALDIR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2013 | 550.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2013 | 600.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/06/2013 | 40.00 | 00005233565447 | ANA MARIA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/06/2013 | 35.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/06/2013 | 35.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/06/2013 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/06/2013 | 30.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/06/2013 | 30.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/06/2013 | 30.00 | 00011713904403 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2013 | 30.00 | 00010361548400 | ROSELI MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/06/2013 | 30.00 | 00009418147424 | RENATA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/06/2013 | 30.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/06/2013 | 30.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/06/2013 | 30.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/06/2013 | 40.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/06/2013 | 60.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/06/2013 | 30.00 | 00006116972462 | MARIA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/06/2013 | 30.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/06/2013 | 30.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/06/2013 | 30.00 | 00091719852472 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2013 | 30.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/06/2013 | 30.00 | 00011220340405 | MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2013 | 30.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2013 | 30.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/06/2013 | 30.00 | 00070501764437 | IZABELLA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2013 | 30.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2013 | 150.00 | 00009943055405 | KATIA VIRGOVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2013 | 50.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2013 | 50.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2013 | 30.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2013 | 30.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2013 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2013 | 50.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2013 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2013 | 90.00 | 00070122241428 | DANIELE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2013 | 50.00 | 00025820119835 | DANIEL DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2013 | 90.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2013 | 50.00 | 00007340915400 | MANOEL PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2013 | 50.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2013 | 35.00 | 00005136413433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/06/2013 | 30.00 | 00070067102433 | CALINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/06/2013 | 30.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/06/2013 | 50.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/06/2013 | 90.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2013 | 90.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2013 | 90.00 | 00070122200403 | ADAILSON DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2013 | 30.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/06/2013 | 50.00 | 00008542987462 | JOSE DE ARIMATEIA DA CUNHA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/06/2013 | 70.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/06/2013 | 60.00 | 00007430891462 | MACAULAY CULKIN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIM 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/06/2013 | 30.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/06/2013 | 50.00 | 00001325342823 | FRANCISCO SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/06/2013 | 30.00 | 00008545344406 | JOSEFA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/06/2013 | 50.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/06/2013 | 30.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/06/2013 | 35.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086//2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/06/2013 | 35.00 | 00070257975454 | EDINALVA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/06/2013 | 628.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/06/2013 | 1356.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/06/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 42613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2013 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/06/2013 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2013 | 205.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2013 | 450.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/06/2013 | 1500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO FIGURINO PARA QUADRILHA JUNINA VEM CA ME VER DESTE MUNICIPIO DURANTE APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/06/2013 | 435.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/06/2013 | 200.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/06/2013 | 235.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2013 | 150.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/06/2013 | 240.00 | 00008540790416 | PAULO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO QUE LIGA O SITIO CABEÇUDO DO MEIO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/06/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/06/2013 | 180.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU-5054-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/06/2013 | 298.50 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ORNAMENTAÇÕES DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/06/2013 | 846.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DE PREDIOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/06/2013 | 120.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/06/2013 | 954.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/06/2013 | 50.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/06/2013 | 50.00 | 00010181391414 | PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOM PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/06/2013 | 90.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/06/2013 | 60.00 | 00040355421801 | JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/06/2013 | 90.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/06/2013 | 30.00 | 00000127359494 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/06/2013 | 60.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRO AS FAVORITAS NO ARRAIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C PROJOVEM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0001758 | 17/06/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/06/2013 | 102.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/06/2013 | 360.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/06/2013 | 120.00 | 00005750416410 | CILANEA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/06/2013 | 170.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/06/2013 | 12476.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/06/2013 | 524.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001762 | 18/06/2013 | 1606.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS HUC-0612-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4575. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001763 | 18/06/2013 | 1980.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM-4975-PB DA SECREATIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001764 | 18/06/2013 | 1557.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429-PB DA SECREATIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001765 | 18/06/2013 | 762.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS NQE -8290-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4591. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001766 | 18/06/2013 | 1739.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD -7467-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4578. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001767 | 18/06/2013 | 1772.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DUKATO DE PLACAS OFF -8837-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4590. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/06/2013 | 300.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO DE PLACAS OFE-1198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/06/2013 | 1981.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2013 | 296.51 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ORNAMENTAÇÕES DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2013 | 18.40 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEDEX DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2013 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 42836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/06/2013 | 150.00 | 00004323346450 | MARINALVA RIBEIRO DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE DANÇA REGIONAL PARA IDOSAS DO GRUPO VIVER MELHOR DO CRAS DURANTE APRESENTAÇÕES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/06/2013 | 160.00 | 00001808021436 | JESSICA THAMARA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRIVADA PARA O 7º ARRAIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/06/2013 | 300.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O 7º ARRAIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/06/2013 | 255.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2013 | 266.00 | 00039142353491 | MARINESIO SOUSA DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO PÉ DE MOLEQUE PARA LANCHE JUNINO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/06/2013 | 340.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/06/2013 | 255.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMONHAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/06/2013 | 90.00 | 00005156612440 | JOSEFA DE LOURDES BARRETO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO PARA CPMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 085/200L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2013 | 30.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/06/2013 | 30.00 | 00070122165497 | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2013 | 30.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2013 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2013 | 30.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAS PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2013 | 30.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2013 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2013 | 50.00 | 00003576763430 | SEVERINA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2013 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2013 | 35.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2013 | 30.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/06/2013 | 80.00 | 00001895199409 | MARIA APRECIDA BARETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/06/2013 | 50.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/06/2013 | 90.00 | 00007386241445 | ELIZABETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/06/2013 | 90.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/06/2013 | 54.90 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEDEX DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/06/2013 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRETRNÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA C/C FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2013 | 360.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA DO CAMPO NA COMUNIDADE CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2013 | 120.00 | 00028199337850 | EDCARLOS LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2013 | 160.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2013 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 497, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2013 | 160.00 | 00012074441703 | MEEMIAS LAURINDO CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTPO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE TEATRO MINISTRADA PARA O PROJOVEM ADOLESCENTER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DURANTE CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C PROJOVEM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2013 | 80.00 | 00008364571451 | UDINEIDE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2013 | 90.00 | 00018854755869 | LUIZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2013 | 750.00 | 00013038481807 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE AREIA E ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO MUDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-3511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/06/2013 | 4.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C IRRF CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/06/2013 | 6.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 672007-9-M,ERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/06/2013 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/06/2013 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/06/2013 | 90.00 | 00039603130478 | SEVERINO ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/06/2013 | 80.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/06/2013 | 80.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE MOLDESDE MILHO DE MADEIRA PARA DECORAÇÃO JUNINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/06/2013 | 232.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TNT 100% E BALÕES JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006306, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/06/2013 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001823 | 26/06/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004714 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001824 | 26/06/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS Nº 004712 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/06/2013 | 180.00 | 00071110739400 | JOSE FREIRE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE UM SOFÁ PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/06/2013 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/06/2013 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RADIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 013164, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA C/C FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/06/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 78410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/06/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2013 | 500.00 | 00070056238436 | WALMIR LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS DAS MOTOS DE PLACAS OFE-1198, MNY-0971 E MOC-3315, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2013 | 1551.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE-CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2013 | 13510.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2013 | 17805.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE-CELETISTA, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2013 | 109.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/06/2013 | 52730.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-CELETISTA, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/06/2013 | 9438.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/06/2013 | 5249.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%-CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/06/2013 | 188668.12 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60 % - CELETISTA, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2013 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -EJA - CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2013 | 10369.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 78410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2013 | 0.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TARIFA BANCARIA, LANCADA NA CONTA REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2013 | 613.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONF. DEBITO DARF/SRF NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2013 | 6102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2013 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2013 | 1214.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2013 | 498.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2013 | 12458.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2013 | 6760.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2013 | 791.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2013 | 90.00 | 00095350934449 | HILTON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2013 | 90.00 | 00007109324486 | MARIA DO SOCORRO AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/06/2013 | 678.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001853 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2013 | 2500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF-CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL - PETI - CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2013 | 828.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSIST SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/06/2013 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2013 | 1.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS - DES EXP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/06/2013 | 7096.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2013 | 3294.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2013 | 2034.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTAS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/06/2013 | 11332.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2013 | 22752.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2013 | 3705.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2013 | 6468.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVOS, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2013 | 116.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2013 CONFORME, COMPROVANTE GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2013 | 1929.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2013 CONFORME, COMPROVANTE GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2013 | 240.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERADOR DE PATROL, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2013 | 240.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERADOR DE PATROL, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2013 | 338.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2013 CONFORME, COMPROVANTE GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2013 | 90.00 | 00006776122490 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTASNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2013 | 619.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2013 CONFORME, COMPROVANTE GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2013 | 2330.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PACOTE DE VIAGENS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CAPITAL BRASÍLIA-DF, NO PERIODO DE 09 A 11/07/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2013 | 261.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2013 CONFORME, COMPROVANTE GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001876 | 01/07/2013 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001877 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKL-2599-PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001878 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001879 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001880 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001881 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001882 | 01/07/2013 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2013 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001884 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001885 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2013 | 700.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2013 | 699.99 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2013 | 600.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO JAGUARE NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2013 | 1728.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2013 CONFORME, COMPROVANTE GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2013 | 4272.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2013 CONFORME, COMPROVANTE GRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2013 | 14905.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2013 CONFORME, COMPROVANTE GRF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000342013 | 0001900 | 01/07/2013 | 34300.00 | 11461271000160 | JGC PROMOÇÕES E EVENTOS JOÃO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS COM DIVERSAS BANDAS E LOCAÇÃO DE SOM, PALCO COM ILIMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANÇAS, TOLDOS E PAVILHÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO/2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152013 | 0001901 | 01/07/2013 | 3520.00 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO/2013 NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001902 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001903 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACASMNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001904 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001905 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001906 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001907 | 01/07/2013 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001908 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/07/2013 | 410.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DA CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACA KFM-3615, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2013 | 240.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS PARA CRIANÇAS DO PETI, REFERENTE AO MESDEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/07/2013 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/07/2013 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/07/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/07/2013 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/07/2013 | 90.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/07/2013 | 50.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/07/2013 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2013 | 615.00 | 00034090709822 | SIMONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001923 | 03/07/2013 | 1103.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.098 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001924 | 03/07/2013 | 6767.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.097 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2013 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/07/2013 | 80.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2013 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 43688 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001922 | 03/07/2013 | 1848.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE GASBINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.099 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001926 | 03/07/2013 | 7891.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.100 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001931 | 04/07/2013 | 7230.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 004228 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001932 | 04/07/2013 | 533.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 004227 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/07/2013 | 2096.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 049002 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/07/2013 | 1977.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/07/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/07/2013 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001930 | 04/07/2013 | 3074.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 004225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/07/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 43847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/07/2013 | 430.00 | 00091962803449 | MARCIO FALCAO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PATROLEIROS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE A CIDADE DE ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/07/2013 | 260.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DO TERRITORIO DA BORBOREMA DESTE MUNICIPIO, PROMIVODO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/07/2013 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/07/2013 | 1470.00 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES INCLUINDO CAFE DA MANHÃ E ALMOÇO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2013 | 347.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERTO EM DOIS ARMARIOS DE ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2013 | 1356.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2013 | 5.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2013 | 1440.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE VBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, NO PERIODO DE 09 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/07/2013 | 90.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2013 | 50.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/07/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2013 | 12.63 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/07/2013 | 1190.00 | 12905852000107 | PATROLL - LOCACOES DE MAQUINAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA DE JOAO PESSOA AO MUNICIPIO DE CASSERENGUE, CONFORME NOTA FISCAL 299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001952 | 09/07/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/07/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 44109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/07/2013 | 15000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª E 2ª PARCELAS DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2013 | 7379.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2013 | 11749.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2013 | 44737.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROGRAMA EJA, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2013 | 4229.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2013 | 4642.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2013 | 8431.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2013 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA EM FAVOR DA SERVIDORA MARLINDA ALVES FELIX, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2013 | 640.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO INSS/EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2013 | 2579.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, REF A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2013 | 457.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROJOVEM, REF A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI, REF A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DO TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2013 | 7423.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2013 | 2698.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2013 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA- CONSELHO TUTELARL, REF A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2013 | 1743.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE COMTRIBUIÇÃO PARA O INSS PARTE PATRONAL SOB FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001981 | 11/07/2013 | 429.11 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.068, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001976 | 11/07/2013 | 243.91 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.065, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001977 | 11/07/2013 | 176.36 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.063, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001978 | 11/07/2013 | 274.51 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.066, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001979 | 11/07/2013 | 276.42 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.067, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001980 | 11/07/2013 | 187.17 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.064, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2013 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2013 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2013 | 60.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/07/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/07/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/07/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/07/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/07/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/07/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/07/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/07/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COIMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2013 | 90.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2013 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/07/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/07/2013 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/07/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/07/2013 | 60.00 | 00002761588495 | EDVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/07/2013 | 90.00 | 00004884220439 | PAULO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001982 | 11/07/2013 | 402.91 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.069, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2013 | 4100.00 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 2589 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/07/2013 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS ESCOLARTES , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/07/2013 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2013 | 3494.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/07/2013 | 2964.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 051600, ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2013 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SERROTE, GAMELEIRO I E II E PEDRA DAGUA, PARA A ESCOLA DO SITIO CINCO LAGOAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS DESTA PREFEITURA DE PLACA MON-4975, POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/07/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/07/2013 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0002020 | 12/07/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002024 | 12/07/2013 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/07/2013 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/07/2013 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/07/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/07/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/07/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/07/2013 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/07/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002031 | 12/07/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0002050 | 12/07/2013 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES de MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2013 | 700.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/07/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/07/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/07/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/07/2013 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/07/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262013 | 0002021 | 12/07/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002022 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212013 | 0002023 | 12/07/2013 | 4000.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTER ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/07/2013 | 250.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/07/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/07/2013 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002032 | 12/07/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIAS, PARA A FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/07/2013 | 302.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/07/2013 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/07/2013 | 1371.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/07/2013 | 244.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/07/2013 | 155.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/07/2013 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/07/2013 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/07/2013 | 50.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/07/2013 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/07/2013 | 50.00 | 00010181391414 | PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/07/2013 | 50.00 | 00070258059478 | LEONILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/07/2013 | 105.00 | 00005827114448 | WAGNER JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NOS HOSPITAIS NO VEICULO VW/PARATI PLACA CJL-1068/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002053 | 16/07/2013 | 5535.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/07/2013 | 11633.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/07/2013 | 208.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/07/2013 | 492.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/07/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/07/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/07/2013 | 30.00 | 00004572721475 | ANTONIA SOARESW COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/07/2013 | 90.00 | 00025820119835 | DANIEL DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/07/2013 | 80.75 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.012, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/07/2013 | 120.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/07/2013 | 572.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.000.128, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/07/2013 | 80.18 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.013, DESTINADO A BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/07/2013 | 50.00 | 00012074441703 | MEEMIAS LAURINDO CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTPO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/07/2013 | 1875.38 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14792. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/07/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000352013 | 0002079 | 19/07/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002084 | 22/07/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/07/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/07/2013 | 2295.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BANANA (AGRICULTURA FAMILIAR), CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 053945, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/07/2013 | 756.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 00000982, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/07/2013 | 1485.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 053938, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/07/2013 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/07/2013 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/07/2013 | 200.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/07/2013 | 190.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/07/2013 | 553.35 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 240. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/07/2013 | 90.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/07/2013 | 334.80 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 242. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/07/2013 | 200.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 243. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/07/2013 | 230.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 239. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/07/2013 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 12466-4-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 12486-9-FMAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 13746-4-FMAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 14386-3-FMAS-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/07/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/07/2013 | 164.70 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/07/2013 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/07/2013 | 300.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA UM CURSO DE COMPUTAÇÃO PROMOVIDO PELO SENAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/07/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 44953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/07/2013 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/07/2013 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/07/2013 | 80.18 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.014, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/07/2013 | 90.00 | 00009424185499 | ALINE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002112 | 26/07/2013 | 1978.11 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004389 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002114 | 26/07/2013 | 1245.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS BENEFICIARIOS DA BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004390 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002115 | 26/07/2013 | 747.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004387. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002116 | 26/07/2013 | 1120.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004388 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/07/2013 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/07/2013 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002119 | 29/07/2013 | 903.50 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NOTA FISCAL Nº 000.000.259, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2013 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 45065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002125 | 29/07/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME NFS Nº 004785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2013 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002122 | 29/07/2013 | 901.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NOTA FISCAL Nº 000.000.260, DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002126 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004783 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002117 | 29/07/2013 | 3081.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NOTA FISCAL Nº 000.000.258, DESTINADOS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2013 | 354.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE VASSOURÕES CONSTANTES NA NF N. 000.000.006, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002121 | 29/07/2013 | 864.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NOTA FISCAL Nº 000.000.261, DESTINADOS PARA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2013 | 6694.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2013 | 21679.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2013 | 10748.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2013 | 0.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2013 | 7624.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2013 | 3972.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2013 | 1704.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2013 | 3390.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2013 | 76.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2013 | 1710.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2013 | 873.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2013 | 14488.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2013 | 17353.59 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2013 | 52892.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2013 | 9740.69 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2013 | 5876.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2013 | 185349.82 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2013 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2013 | 12559.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2013 | 6534.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2013 | 29.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2013 | 10369.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2013 | 6102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2013 | 250.00 | 00073903329487 | SEVERINA JULIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE SEU FILHO ERIVELTON SOUZA DA SILVA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2013 | 76.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2013 | 76.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2013 | 2078.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL - PETI - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2013 | 70.00 | 00005233565447 | ANA MARIA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002180 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2013 | 700.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APOIO TECNICO E PALESTRA DE ABERTURA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2013 | 617.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2013 | 1228.22 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS/EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2013 | 637.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002161 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002162 | 31/07/2013 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002163 | 31/07/2013 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002164 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA DAGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002165 | 31/07/2013 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002166 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARE NO TURNO DA TARDE PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002167 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002168 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACASMNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002169 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002170 | 31/07/2013 | 1600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002171 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002172 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002173 | 31/07/2013 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002174 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2013 | 600.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ONIBUS NO SITIO JAGUARE NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2013 | 700.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2013 | 1.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2013 | 1680.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FRONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS AGUAS DAS CISTERNAS DOS PONTOS DE ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2013 | 325.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 057618, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE A AÇÃO CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000352013 | 0002187 | 01/08/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS N. 4352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2013 | 411.52 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5676. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA C/C 283.142-2-ICMS DES.EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 45477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/08/2013 | 514.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/08/2013 | 43.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS/EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/08/2013 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002193 | 02/08/2013 | 2400.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002194 | 02/08/2013 | 1600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002199 | 02/08/2013 | 8789.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIÁL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 004425 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002200 | 02/08/2013 | 434.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 004427 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002201 | 02/08/2013 | 520.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 004426 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/08/2013 | 2150.00 | 00029951216404 | EDVALDO FELIPE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DEZ CONDICIONADORES DE AR EM TRES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/08/2013 | 149.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSPERSÃO VEICULAR DO INMETRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIOFORUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/08/2013 | 120.00 | 00088573931434 | ROSEANE ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENMHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS JOGOS ESCOLARES INTERMUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/08/2013 | 120.00 | 00009651218797 | GENEFRAN DE ABREU SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PROFESSOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO NOS JOGOS ESCOLARES INTERMUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/08/2013 | 854.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/08/2013 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA OGE-6900-PB PARA VISTORIA NO INMETRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/08/2013 | 576.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/08/2013 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 45523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/08/2013 | 485.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/08/2013 | 548.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHAS DE TELEFONIA FIXAS, UTILIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/08/2013 | 5697.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PASEP - DARF/SRF,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/08/2013 | 312.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/08/2013 | 1824.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/08/2013 | 117.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/08/2013 | 609.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/08/2013 | 261.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/08/2013 | 1747.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/08/2013 | 4285.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/08/2013 | 14867.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002222 | 08/08/2013 | 1013.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA -9429-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4944. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002223 | 08/08/2013 | 1604.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOM -4975-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4943. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/08/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/08/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/08/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/08/2013 | 599.52 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/08/2013 | 1699.41 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3294 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002264 | 09/08/2013 | 10486.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.145 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/08/2013 | 7495.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/08/2013 | 11785.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/08/2013 | 44588.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/08/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002236 | 09/08/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TASRIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/08/2013 | 4735.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/08/2013 | 2579.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0002245 | 09/08/2013 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES de JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002253 | 09/08/2013 | 2571.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.146 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/08/2013 | 4642.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/08/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/08/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0002238 | 09/08/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PARA SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/08/2013 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/08/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002249 | 09/08/2013 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/08/2013 | 1356.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002251 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/08/2013 | 4200.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/08/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/08/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/08/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/08/2013 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL- PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/08/2013 | 457.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL- PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/08/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL- PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/08/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002237 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIAS, PARA A FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/08/2013 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/08/2013 | 1794.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262013 | 0002240 | 09/08/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002241 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002242 | 09/08/2013 | 4000.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTER ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/08/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DO TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO COLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002254 | 09/08/2013 | 4043.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.148 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/08/2013 | 7134.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/08/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/08/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/08/2013 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002252 | 09/08/2013 | 1188.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.147 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/08/2013 | 8.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/08/2013 | 0.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/08/2013 | 2890.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/08/2013 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/08/2013 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/08/2013 | 520.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS/EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE CERTIDÕES DE BENS PARA O PROGRAMA ABITACIONAL RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/08/2013 | 295.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/08/2013 | 600.00 | 00003384833490 | JOSE ROBERTO CELESTINO DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS CABEÇUDO, JAGUARÉ E TIGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/08/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/08/2013 | 70.00 | 00018854755869 | LUIZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/08/2013 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/08/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/08/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/08/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/08/2013 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/08/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/08/2013 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/08/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/08/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/08/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/08/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/08/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/08/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/08/2013 | 90.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/08/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/08/2013 | 90.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/08/2013 | 70.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/08/2013 | 35.00 | 00010361548400 | ROSELI MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2013 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/08/2013 | 35.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2013 | 35.00 | 00011713904403 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2013 | 35.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2013 | 35.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2013 | 35.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2013 | 35.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2013 | 35.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/08/2013 | 35.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/08/2013 | 35.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/08/2013 | 40.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2013 | 35.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2013 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/08/2013 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2013 | 35.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAS PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2013 | 35.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2013 | 35.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2013 | 90.00 | 00009440382473 | FLAVIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIM 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2013 | 35.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/08/2013 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/08/2013 | 35.00 | 00070122165497 | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2013 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTSANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR UM GÁS DE COZINHA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2013 | 35.00 | 00005176254409 | LUZIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2013 | 40.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/08/2013 | 35.00 | 00010461178400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/08/2013 | 35.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/08/2013 | 35.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/08/2013 | 90.00 | 00005200746450 | IRENICE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/08/2013 | 35.00 | 00070067102433 | CALINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/08/2013 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/08/2013 | 35.00 | 00001517047161 | ROSENILDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGASMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/08/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/08/2013 | 35.00 | 00001809557488 | MARICELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/08/2013 | 35.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/08/2013 | 40.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/08/2013 | 35.00 | 00011220340405 | MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/08/2013 | 35.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/08/2013 | 35.00 | 00005156527418 | MARIA DAS DORES CANDIDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/08/2013 | 35.00 | 00009418147424 | RENATA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086//2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/08/2013 | 35.00 | 00070258059478 | LEONILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/08/2013 | 35.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/08/2013 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/08/2013 | 35.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/08/2013 | 35.00 | 00070474748464 | MARIA JOSIELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/08/2013 | 90.00 | 00010225866455 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/08/2013 | 35.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/08/2013 | 70.00 | 00005702422406 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/08/2013 | 35.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/08/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/08/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/08/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/08/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/08/2013 | 80.00 | 00006252356492 | ROBERTO IZODRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/08/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/08/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/08/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/08/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COIMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/08/2013 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/08/2013 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/08/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/08/2013 | 35.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/08/2013 | 35.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/08/2013 | 90.00 | 00006030565478 | SEVERINA GENEROSA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/08/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/08/2013 | 35.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/08/2013 | 35.00 | 00008542997425 | MARIA OZANEIDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/08/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/08/2013 | 35.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/08/2013 | 35.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/08/2013 | 35.00 | 00004982429430 | ERINEIDE GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/08/2013 | 35.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/08/2013 | 35.00 | 00010181396483 | ROSALVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/08/2013 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/08/2013 | 35.00 | 00008221398470 | LENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/08/2013 | 90.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/08/2013 | 50.00 | 00096467479491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/08/2013 | 35.00 | 00011713904403 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/08/2013 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/08/2013 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/08/2013 | 63.95 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/08/2013 | 252.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/08/2013 | 607.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPVA DE VEICULOS DE PLACAS OFF-8837-PB E MMT-7268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/08/2013 | 310.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO PARABRISA E VIDROS LATERAIS DO ÔNIBUS DE PLACA NQD-7467-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/08/2013 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/08/2013 | 415.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMZ-8798-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/08/2013 | 1400.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA AS CIDADES DE SUSSEGO, DONA INÊS, ALAGOINHA, JURIPIRANGA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACAS MNE-7448-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/08/2013 | 710.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/08/2013 | 440.00 | 00005671033403 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIAS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/08/2013 | 150.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/08/2013 | 600.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/08/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002425 | 13/08/2013 | 3880.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFA-9429 E MOM-4975, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/08/2013 | 1500.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINA DESTA CIDADE "VEM CA ME VER" PARA AS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA-PB E TRANSPORTANDO AGRICULTORES DO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO PARA UM ENCONTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ONIBUS DE PLACAS BXP-9282-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.395-0-IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/08/2013 | 200.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERV DE INF LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 397. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/08/2013 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/08/2013 | 90.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/08/2013 | 50.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/08/2013 | 90.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/08/2013 | 90.00 | 00070122298454 | JOAO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2013 | 90.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2013 | 50.00 | 00008364571451 | UDINEIDE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2013 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/08/2013 | 1041.05 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM REALIZAÇÕES DE CURSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/08/2013 | 2720.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/08/2013 | 120.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/08/2013 | 90.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/08/2013 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/08/2013 | 80.00 | 00006936462413 | WILSON SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/08/2013 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/08/2013 | 580.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESAS DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/08/2013 | 945.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/08/2013 | 975.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/08/2013 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/08/2013 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/08/2013 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/08/2013 | 60.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/08/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/08/2013 | 546.15 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2013 | 1351.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/08/2013 | 310.00 | 00002436905410 | VIONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/08/2013 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU-5054-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/08/2013 | 3595.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 78.395-0-IMPOSTOS CONFORME DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002443 | 19/08/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002445 | 19/08/2013 | 2146.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTSA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICAS Nº 307 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/08/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000352013 | 0002457 | 20/08/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS N. 4684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2013 | 386.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA TRANSPORTE ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/08/2013 | 1902.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2013 | 410.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINA DESTA CIDADE "VEM CA ME VER" PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO ONIBUS DE PLACAS BXP-9282-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2013 | 7800.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2013 | 1587.04 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLUSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2013 | 700.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 2012, CONF. DEBITO NA C/C 6.993-0. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2013 | 782.10 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTIZADOS EM CURSOS RERALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2013 | 1111.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/08/2013 | 0.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIOAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2013 | 11341.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2013 | 90.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2013 | 90.00 | 00009991815481 | FRANCIELIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/08/2013 | 49.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2013 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002480 | 22/08/2013 | 72.04 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/08/2013 | 2100.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 064798 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/08/2013 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/08/2013 | 90.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/08/2013 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086;2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002473 | 22/08/2013 | 46.62 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002474 | 22/08/2013 | 35.05 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002475 | 22/08/2013 | 43.15 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002476 | 22/08/2013 | 19.70 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002477 | 22/08/2013 | 71.30 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002479 | 22/08/2013 | 55.50 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002478 | 22/08/2013 | 328.30 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTIURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002481 | 23/08/2013 | 1605.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002482 | 23/08/2013 | 2991.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/08/2013 | 5000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/08/2013 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/08/2013 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/08/2013 | 500.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2013 | 80.00 | 00002434145442 | JOSINALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/08/2013 | 567.87 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A COPIADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/08/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FUNDEB 40%, CONFORME EXTTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/08/2013 | 240.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2013 | 262.45 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DESFILE DO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002499 | 30/08/2013 | 8037.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 004623. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002503 | 30/08/2013 | 9687.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.190 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002507 | 30/08/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004817 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2013 | 17918.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2013 | 14488.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2013 | 2988.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2013 | 53506.92 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2013 | 185745.88 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2013 | 9130.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2013 | 5876.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2013 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002506 | 30/08/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004815 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2013 | 14759.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2013 | 6703.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2013 | 621.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2013 | 1182.44 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA IRRF CONFORME EXTTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2013 | 10369.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002501 | 30/08/2013 | 2060.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.191 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2013 | 6102.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2013 | 2500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS/PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2013 | 2078.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS/PROJOVEM-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/FMAS/PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2013 | 1.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DES. EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002500 | 30/08/2013 | 994.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.192 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2013 | 300.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2013 | 2610.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2013 | 8044.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2013 | 4792.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2013 | 2360.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002502 | 30/08/2013 | 6073.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.193 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2013 | 11276.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2013 | 22307.88 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2013 | 6468.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSINADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/09/2013 | 155.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/09/2013 | 900.00 | 00070122233409 | MARIA APARECIDA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/09/2013 | 70.00 | 00012061385486 | EDEILTON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ´PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA C/C 283.142-2-ICMS DES.EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/09/2013 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 47032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002535 | 02/09/2013 | 529.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 004622. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002536 | 02/09/2013 | 384.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 004624. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/09/2013 | 615.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO SESNSAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/09/2013 | 2388.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES, POR OCASIÃO DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA, CONFORME NF Nº 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/09/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 47254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/09/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002542 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/09/2013 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) DESTINADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005275. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/09/2013 | 600.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005276. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/09/2013 | 250.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/09/2013 | 80.00 | 00091717027415 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS LATERAIS E FRENTE DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/09/2013 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/09/2013 | 150.00 | 00034622713420 | LUCITANIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AULÃO DE BELEZA (DESIGNER DE SOBRANCELHA, LIMPEZA FACIAL E MAQUIAGEM) PARA MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005283. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/09/2013 | 310.00 | 17898147000143 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/09/2013 | 80.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/09/2013 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/09/2013 | 2664.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (ADQUIRIDO DE AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 070351, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/09/2013 | 2664.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ( ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 068775 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/09/2013 | 304.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTES NA NF 000.001.117, DESTINADOS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/09/2013 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS ESCOLARES , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/09/2013 | 300.00 | 00001210131978 | JUAN CARLOS GUZMAN VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005280. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/09/2013 | 1977.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE-PAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/09/2013 | 300.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOPSIÇÃO DE PEÇAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/09/2013 | 120.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS (PELES LEITOSAS) CONSTANTES NA NF N. 000.000.300, DESTINADAS A INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/09/2013 | 0.24 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 12486-9-FMAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/09/2013 | 300.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AULÃO DE MÚSICA ( LUAU) PARA PÚBLICO ALVO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31/08/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005282. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2013 | 4334.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. A COMP. 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/09/2013 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002567 | 06/09/2013 | 1225.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9429 VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002568 | 06/09/2013 | 984.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 7467 VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5142. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002569 | 06/09/2013 | 1551.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.140. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/09/2013 | 14808.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMP. 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/09/2013 | 1737.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. A COMP. 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/09/2013 | 261.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE FINANÇAS, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/09/2013 | 622.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/09/2013 | 1874.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/09/2013 | 364.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/09/2013 | 117.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/09/2013 | 8.14 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2013 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO PEDRINHA D´ ÁGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2013 | 3325.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2013 | 7388.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262013 | 0002586 | 10/09/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002587 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO À COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002588 | 10/09/2013 | 4000.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/09/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DO TERRENO RURAL NO SITIO PEDRA D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF .NF DE SERVIÇOS N. 005348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002584 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIAS, PARA A FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2013 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/09/2013 | 1743.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/09/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/09/2013 | 900.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/09/2013 | 4642.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0002603 | 10/09/2013 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES de JULHO DE 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2013 | 2579.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002648 | 10/09/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2013 | 4753.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/09/2013 | 200.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.257, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2013 | 200.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.258, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002606 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0002607 | 10/09/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES PARA SUPORTE TÉCNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2013 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2013 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2013 | 4723.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2013 | 1530.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BANANA (ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR), CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 071145, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2013 | 900.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MAMÃO E GOIABA) ADQUIRIDOS DE AGRICULTURA FAMILIAR , CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 071140, DESTINADOS AO PREPARO MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002619 | 10/09/2013 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002620 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002621 | 10/09/2013 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002622 | 10/09/2013 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002623 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2013 | 7936.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2013 | 44541.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002627 | 10/09/2013 | 2400.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002628 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACASMNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002629 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002630 | 10/09/2013 | 1600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002631 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002632 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002633 | 10/09/2013 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002634 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002635 | 10/09/2013 | 1600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2013 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO ATÉ O PONTO DE ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2013 | 700.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002641 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002642 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSÉ FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARÉ (NO TURNO DA TARDE) PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002643 | 10/09/2013 | 2700.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 900/20, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-7467, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF N. 000.000.313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002644 | 10/09/2013 | 1940.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM VAR PNEUS E P LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 215/75, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-4975, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF N. 000.000.314. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2013 | 11920.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/09/2013 | 200.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.259, DESTINADAS PARA CONSUMO NA CASA DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/09/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/09/2013 | 457.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2013 | 224.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.256, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA FNAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2013 | 500.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/09/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/09/2013 | 386.70 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.255, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA FNAS-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2013 | 224.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.260, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/09/2013 | 50.00 | 00009272150477 | TAMIRES MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/09/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/09/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/09/2013 | 109.80 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEDEX DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/09/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/09/2013 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA AFM ( APOIO FIN.AOS MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/09/2013 | 205.00 | 00005167830419 | FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULHÕES AO SITIO CINCO LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/09/2013 | 600.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA UM CURSO DE COMPUTAÇÃO PROMOVIDO PELO SENAR, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/09/2013 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/09/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/09/2013 | 90.00 | 00003385687438 | MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/09/2013 | 35.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/09/2013 | 90.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/09/2013 | 35.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/09/2013 | 90.00 | 00034830558865 | JOSILMA EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/09/2013 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/09/2013 | 90.00 | 00002027701419 | RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/09/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/09/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/09/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/09/2013 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/09/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/09/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/09/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/09/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/09/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/09/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/09/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/09/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/09/2013 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/09/2013 | 35.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/09/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/09/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/09/2013 | 90.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/09/2013 | 35.00 | 00070067102433 | CALINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/09/2013 | 60.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/09/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/09/2013 | 35.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/09/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/09/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/09/2013 | 40.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/09/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/09/2013 | 90.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/09/2013 | 40.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/09/2013 | 150.00 | 00008540805464 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE EXAMES DE VISTA DO SEU FILHO PEDRO LUCAS FERREIRA SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/09/2013 | 60.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/09/2013 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/09/2013 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/09/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/09/2013 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/09/2013 | 40.00 | 00001517047161 | ROSENILDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGASMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/09/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/09/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/09/2013 | 70.00 | 00070122126408 | VANUZA DANTAS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/09/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/09/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/09/2013 | 70.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/09/2013 | 70.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/09/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/09/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/09/2013 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/09/2013 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/09/2013 | 90.00 | 00095221107449 | GERALDA DOS SANTOS QUIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/09/2013 | 90.00 | 00008170084466 | JOERCLENIO DOS SANTOS QUIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/09/2013 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RADIO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 013313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/09/2013 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/09/2013 | 2035.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF. AVULSA N. 072567, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/09/2013 | 600.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACAMNA-6108/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/09/2013 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA - PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/09/2013 | 250.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM 4975 E MOQ 7467, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/09/2013 | 700.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM 4975, NQD 7467 E HUC 0612, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005371. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/09/2013 | 311.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/09/2013 | 510.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOBRADO E PILÕES/PB TRANSPORTANDO A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNE-7448-PB, CONF.NF DE SERVIÇOS N.005373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/09/2013 | 600.00 | 00003384833490 | JOSE ROBERTO CELESTINO DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABEÇUDO AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/09/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/09/2013 | 400.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E E MANUTENÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/09/2013 | 300.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/09/2013 | 600.00 | 00006092123460 | VINICIUS RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/09/2013 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/09/2013 | 435.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/09/2013 | 500.00 | 00004323328478 | ANTONIO FEITOSA DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMZ 8878/ PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/09/2013 | 11444.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/09/2013 | 1859.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS E ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/09/2013 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/09/2013 | 1020.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANTA BAIXA DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/09/2013 | 170.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005376. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/09/2013 | 300.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DAS ESCOLAS JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA E LUIS GRANGEIRA DA COSTA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005379. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/09/2013 | 360.00 | 00003667920407 | MARCELO GOMES SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/09/2013 | 300.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005386. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/09/2013 | 500.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, CONF NF DE SERVIÇOS N. 005381. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/09/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 47032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/09/2013 | 22.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/09/2013 | 469.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002745 | 17/09/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/09/2013 | 985.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002747 | 17/09/2013 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2013, CONF NF DE SERVIÇOS N. 005382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/09/2013 | 200.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/09/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/09/2013 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003383979490 | DILMA SONIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/09/2013 | 90.00 | 00067633749415 | JOSE BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/09/2013 | 90.00 | 00005110479402 | MARINALVA FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/09/2013 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/09/2013 | 35.00 | 00007694513497 | GERCINO ISIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/09/2013 | 50.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/09/2013 | 90.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/09/2013 | 60.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/09/2013 | 90.00 | 00008542987462 | JOSE DE ARIMATEIA DA CUNHA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/09/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/09/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/09/2013 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/09/2013 | 90.00 | 00037708769892 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/09/2013 | 90.00 | 00067633749415 | JOSE BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/09/2013 | 57.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEC DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/09/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/09/2013 | 23.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE LINHAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REF. JULHO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/09/2013 | 127.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/09/2013 | 82.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA-FAX, UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/09/2013 | 740.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/09/2013 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/09/2013 | 960.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/09/2013 | 164.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/09/2013 | 105.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/09/2013 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002788 | 18/09/2013 | 613.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.253. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002789 | 18/09/2013 | 685.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9429, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002790 | 18/09/2013 | 948.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 8837, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.252. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/09/2013 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/09/2013 | 133.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEC DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/09/2013 | 45.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/09/2013 | 123.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEC DE ASSIST. SOCIAL ( SEDE DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/09/2013 | 188.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/09/2013 | 188.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSSIST. SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/09/2013 | 68.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/09/2013 | 3705.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 5ª PARCELA DE APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA EM FAVOR DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/09/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/09/2013 | 310.00 | 00008542976428 | FERNANDO MEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DO MEIO FIO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/09/2013 | 1020.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPA TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, E PROJETO DE LOTEAMENTO DA MESMA ÁREA, COM MEMORIAL DESCRITIVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002791 | 19/09/2013 | 1424.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQD-7467, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.280. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/09/2013 | 300.00 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/09/2013 | 600.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005398. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/09/2013 | 235.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E CORTE DE MADEIRA DESTINADO ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/09/2013 | 900.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/09/2013 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/09/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/09/2013 | 120.00 | 00005750416410 | CILANEA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME N. LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/09/2013 | 90.00 | 00002936857465 | VALDECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/09/2013 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2013 | 80.00 | 00008364571451 | UDINEIDE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000352013 | 0002806 | 20/09/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFS N. 4853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002811 | 20/09/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0002812 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004865 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/09/2013 | 0.61 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/09/2013 | 37.70 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOS DIGITAIS 13X18 DESTINADAS A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/09/2013 | 642.42 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.207. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/09/2013 | 200.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA O EVENTO ALUSIVO A 5ª SEMANA DO IDOSO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 A 28/09/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/09/2013 | 90.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/09/2013 | 1356.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/09/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/09/2013 | 300.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE, PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS-849/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/09/2013 | 250.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO MUDAS PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-8489/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/09/2013 | 500.00 | 00067636950472 | JOSEFA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA A ESOLA PEDRO SILVINO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, DANDO COBERTURA AO VEICULO PERTENCDENTE A ESTA PREFEITURA, DE PLACA MOM-7947, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002822 | 24/09/2013 | 2029.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004820. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002823 | 24/09/2013 | 1783.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PAIF DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004818. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002824 | 24/09/2013 | 1133.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004819. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/09/2013 | 90.00 | 00070122239440 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/09/2013 | 50.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/09/2013 | 90.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/09/2013 | 90.00 | 00008306666488 | JOACI DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/09/2013 | 90.00 | 00007300130496 | LEONARDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINAD A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/09/2013 | 90.00 | 00009700580474 | JAILSON DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/09/2013 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/09/2013 | 40.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/09/2013 | 90.00 | 00053105125434 | ANTONIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/09/2013 | 50.00 | 00077025695491 | JOSEFA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/09/2013 | 25.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/09/2013 | 90.00 | 00007588912456 | DIEGO MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10932-0-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO,RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/09/2013 | 15000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELAS DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA PMC - IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/09/2013 | 47.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€åES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DAA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/09/2013 | 1100.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO IDOSOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO ONIBUS DE PLACAS BXP-9282-PB, PARA UM PASSEIO CULTURAL, EM PROGRAMAÇÃO DA V SEMANA DE ATENÇÃO AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/09/2013 | 450.00 | 00025222384420 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVENIENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM UM PASSEIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/09/2013 | 60.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/09/2013 | 90.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/09/2013 | 92.00 | 00014024113836 | JOAO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DA EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA VISITA DOMICILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/09/2013 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/09/2013 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/09/2013 | 80.00 | 00044365197835 | JANDEILSON DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/09/2013 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/09/2013 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002853 | 30/09/2013 | 11550.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.254 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2013 | 2048.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO--MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2013 | 14488.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO--MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2013 | 18706.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2013 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2013 | 7051.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-F 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2013 | 9130.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-F60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2013 | 183131.62 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2013 | 54209.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002867 | 30/09/2013 | 288.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004879. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002868 | 30/09/2013 | 529.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004880. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002869 | 30/09/2013 | 7818.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004878. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2013 | 10369.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2013 | 625.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/RFB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002873 | 30/09/2013 | 3156.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.252 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2013 | 7458.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2013 | 800.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SETEMBRO/2013, DEBITADA NA CONTA N. 78410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2013 | 14859.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2013 | 5676.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2013 | 3328.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2013 | 1430.07 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0002880 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005411. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2013 | 7516.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2013 | 4792.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2013 | 2314.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000362013 | 0002857 | 30/09/2013 | 30977.15 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, ANO MODELO 2013/2014, MOTOR 1.0 COMPLETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002882 | 30/09/2013 | 1283.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.251 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2013 | 1.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2- ICMS DES. EXP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2013 | 0.74 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2013 | 21611.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2013 | 12400.70 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002888 | 30/09/2013 | 5096.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.253 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2013 | 7146.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2013 | 245.00 | 00006734705471 | PETRONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TIGRE AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2013 | 900.00 | 00070122233409 | MARIA APARECIDA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2013 | 600.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005416. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2013 | 60.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2013 | 400.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO SETIMO BSAILE DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2013 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) DESTINADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005413. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2013 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005414. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 48271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2013 | 1350.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 20039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA C/C 283.142-2-ICMS DES.EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/10/2013 | 490.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA A V SEMANA DE ATENÇÃO AO IDOSO OCORRIDA NO PERIODO DE 24 A 28/09/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FUNDEC DURANTE REALIZAÇÃO DO VII BAILE DA TERCEIRA IDADE, PARA OS IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/10/2013 | 200.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O VII BAILE DOS IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/10/2013 | 215.00 | 00011203657404 | JANEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE A V SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/10/2013 | 80.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA DURANTE A 5ª SEMANA DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/10/2013 | 167.50 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.017, DESTINADO A SEMANA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.REF.E AMPL. DE PRAÇAS E AREA DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/10/2013 | 10757.77 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA A RUA MARIA DE LOURDES, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 0032/2011 - CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 0306850-68/2009-MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL. | 00062013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/10/2013 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/10/2013 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/10/2013 | 90.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/10/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO BEM CONDUZIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/10/2013 | 3540.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PORTAO EM METALON PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/10/2013 | 95.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/10/2013 | 35.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/10/2013 | 7.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/10/2013 | 339.00 | 04678800000117 | ASSOC. SOLIDARIEDADE ORAÇÃO E LIBERDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE UM DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/10/2013 | 361.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/10/2013 | 1819.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/10/2013 | 117.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/10/2013 | 261.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/10/2013 | 540.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/10/2013 | 1800.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/10/2013 | 4336.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/10/2013 | 14635.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/10/2013 | 2141.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGF-3960-PB E OGF-6030-PB, PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/10/2013 | 2035.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF. AVULSA N. 079757, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/10/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/10/2013 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/10/2013 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/10/2013 | 200.00 | 00001586716433 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/10/2013 | 2664.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ( ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 080194 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/10/2013 | 3500.00 | 00023774118434 | SEVERINO CARDULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2013 | 7482.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/10/2013 | 3.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA-ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/10/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/10/2013 | 1893.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/10/2013 | 120.00 | 00091719267472 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/10/2013 | 7902.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/10/2013 | 11925.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/10/2013 | 44495.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/10/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/10/2013 | 4517.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/10/2013 | 4753.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/10/2013 | 2579.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/10/2013 | 4940.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/10/2013 | 3199.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/10/2013 | 732.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/10/2013 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PROJOVEM REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/10/2013 | 292.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDFORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PETI REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/10/2013 | 150.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE BELEM PARA A ABERTURA DA SEMANA DO IDOSO NO DIA 01/10/2013, COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER MELHOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/10/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/10/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/10/2013 | 700.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002963 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACASMNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002964 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002965 | 11/10/2013 | 1600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002966 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002967 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002968 | 11/10/2013 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE STEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002969 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/10/2013 | 600.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005426. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002971 | 11/10/2013 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002972 | 11/10/2013 | 2400.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002973 | 11/10/2013 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002974 | 11/10/2013 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002975 | 11/10/2013 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002976 | 11/10/2013 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002977 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002978 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSÉ FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARÉ (NO TURNO DA TARDE) PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005443. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002979 | 11/10/2013 | 1600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002980 | 11/10/2013 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO ATÉ O PONTO DE ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/10/2013 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002984 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIAS, PARA A FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/10/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/10/2013 | 185.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/10/2013 | 300.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/10/2013 | 1916.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/10/2013 | 344.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/10/2013 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/10/2013 | 437.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/10/2013 | 175.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/10/2013 | 11388.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/10/2013 | 166.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/10/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/10/2013 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/10/2013 | 400.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/10/2013 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/10/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/10/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/10/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/10/2013 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/10/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/10/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/10/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/10/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/10/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/10/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/10/2013 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/10/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/10/2013 | 90.00 | 00003384869419 | JOSEFA CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/10/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/10/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/10/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/10/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/10/2013 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/10/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/10/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/10/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/10/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/10/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/10/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/10/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/10/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/10/2013 | 80.00 | 00070122126408 | VANUZA DANTAS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/10/2013 | 70.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/10/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/10/2013 | 90.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/10/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/10/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/10/2013 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/10/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/10/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/10/2013 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/10/2013 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/10/2013 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/10/2013 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/10/2013 | 7200.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA - EC PROD. E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO PELE MORENA NO DIA 17 DE OUTUBRO /2013, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/10/2013 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003043 | 22/10/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/10/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/10/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/10/2013 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA NA C/C 2101-6-IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003045 | 24/10/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/10/2013 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003044 | 24/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004918 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/10/2013 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/10/2013 | 3705.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 6ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/10/2013 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA - PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/10/2013 | 254.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEC DE ASSIST, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003056 | 28/10/2013 | 320.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 005057. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003057 | 28/10/2013 | 595.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 005056. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003058 | 28/10/2013 | 7825.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 005055. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/10/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/10/2013 | 649.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/10/2013 | 90.00 | 00032348144816 | LUCIANA LAVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/10/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2013 | 7146.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/10/2013 | 0.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/10/2013 | 471.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OGF-8589-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/10/2013 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/10/2013 | 4200.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PASEP - DARF/RFB, CONFORME DEBITO COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2013 | 7616.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2013 | 4792.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2013 | 2134.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2013 | 3390.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2013 | 11395.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2013 | 22515.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0003065 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005461. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2013 | 60.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2013 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2013 | 240.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 086751 PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2013 | 250.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 086739, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT SOCIAL-PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2013 | 3328.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT SOCIAL-PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2013 | 603.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SETEMBRO/2013, DEBITADA NA CONTA N. 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2013 | 14893.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2013 | 5676.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2013 | 10967.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2013 | 7458.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2013 | 1742.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-6030, OGE-6900, NQE-8290, OGF-3960 E OFA-9429, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2013 | 120.00 | 00037427229487 | VALDIR ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/10/2013 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2013 | 120.00 | 00008818151444 | RUAN CARLOS SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2013 | 14488.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2013 | 2048.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2013 | 182965.36 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2013 | 7051.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2013 | 9130.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2013 | 53305.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2013 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/10/2013 | 18298.04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA UM CURSO DE COMPUTAÇÃO PROMOVIDO PELO SENAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2013 | 2040.00 | 17898147000143 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2013 | 1638.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2013 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2013 | 140.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2013 | 600.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005485. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2013 | 120.00 | 00062268422453 | MARINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDSA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGEM COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2013 | 265.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005502. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2013 | 500.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2013 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO RADIOFONICA PRESTADOS NA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2013 | 1138.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/RFB, CONFORME DEBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2013 | 85.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE PANOS DE PRATO, PANOS DE CHÃO, TOALHAS E FLÂMULAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2013 | 84.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A COPA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2013 | 1100.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETERMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2013 | 250.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2013 | 490.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) DESTINADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005499. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2013 | 900.00 | 00070122233409 | MARIA APARECIDA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2013 | 84.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIAS DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2013 | 678.00 | 04678800000117 | ASSOC. SOLIDARIEDADE ORAÇÃO E LIBERDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE UM DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2013 | 70.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2013 | 90.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2013 | 90.00 | 00015148035854 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DO TERRENO RURAL NO SITIO PEDRA D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF .NF DE SERVIÇOS N. 005477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2013 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2013 | 325.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS TRATOR E CARRINHO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2013 | 1.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2013 | 200.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2013 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2013 | 285.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO VEICULO DE PLACA MNE-7448-PB, CONF.NF DE SERVIÇOS N.005487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2013 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003159 | 01/11/2013 | 8260.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.700, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003163 | 01/11/2013 | 5819.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.376, DESINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003153 | 01/11/2013 | 305.95 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.000.134, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2013 | 235.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOVENS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL - CAMPUS III - NA CIDADE DE BANANEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPOTEC COM OBJETIVO DE INCENTIVAR OS JOVENS DO BOLSA FAMILIA A PARTICIPAREM DE CURSOS TECNICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003155 | 01/11/2013 | 365.52 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONSTANTES NA NF N. 000.000.136, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003156 | 01/11/2013 | 312.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.133, DESTINADOS AO PROGRAMA FNAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2013 | 600.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2013 | 600.00 | 00005192276462 | MARIA VITORIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003160 | 01/11/2013 | 287.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.130, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADA AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003164 | 01/11/2013 | 1190.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.375, DESINADA A VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2013 | 340.00 | 00009424185499 | ALINE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A JOVENS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DA I SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 17/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 12466-4-IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003165 | 01/11/2013 | 2361.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.374, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2013 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003162 | 01/11/2013 | 8134.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.373, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 10932-0-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/11/2013 | 2141.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DO SEGURO VEICULAR DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGF-3960 E E OGF-6030, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA C/C 283.142-2-ICMS DES.EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 12466-4-IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/11/2013 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005509. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/11/2013 | 90.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/11/2013 | 161.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0003177 | 05/11/2013 | 126.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NOTA FISCAL Nº 000.000.285, DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0003178 | 05/11/2013 | 394.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NOTA FISCAL Nº 000.000.286, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/11/2013 | 546.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 78410-9-REC.DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/11/2013 | 165.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PAR A CIDADE DE SOLANEA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA PARTIIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/11/2013 | 7.73 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA RET. DE IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003181 | 06/11/2013 | 1000.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9429, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.652. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003182 | 06/11/2013 | 808.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO DE PLACA NQD-7467, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.650. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/11/2013 | 260.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00020061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/11/2013 | 80.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇÃOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00020060. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/11/2013 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, A SER REALIZADA NO DIA 07/11/2013, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/11/2013 | 176.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA ALUSIVA A I SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 17/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/11/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/11/2013 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO RADIOFONICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/11/2013 | 4940.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0003216 | 08/11/2013 | 593.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 20015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0003236 | 08/11/2013 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES de AGOSTO DE 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/11/2013 | 4753.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/11/2013 | 2645.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/11/2013 | 301.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REF A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003224 | 08/11/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/11/2013 | 4525.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/11/2013 | 561.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM. REF A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000372013 | 0003211 | 08/11/2013 | 618.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0003218 | 08/11/2013 | 1514.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0003219 | 08/11/2013 | 1546.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 20012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003226 | 08/11/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES PARA SUPORTE TÉCNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/11/2013 | 600.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/11/2013 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003243 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003260 | 08/11/2013 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2013, CONF NF DE SERVIÇOS N. 005517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 10932-0-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 79006-0-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/11/2013 | 7812.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/11/2013 | 1865.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE REF A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/11/2013 | 4499.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% REF A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/11/2013 | 11727.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/11/2013 | 15449.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REF A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/11/2013 | 44345.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/11/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000372013 | 0003214 | 08/11/2013 | 1916.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1871. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/11/2013 | 700.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0003240 | 08/11/2013 | 593.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 20016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003241 | 08/11/2013 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO ATÉ O PONTO DE ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0003242 | 08/11/2013 | 850.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER , MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E CPU DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 20013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003244 | 08/11/2013 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003245 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSÉ FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARÉ (NO TURNO DA TARDE) PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005548. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003246 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACASMNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003247 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003248 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003249 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003250 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003251 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003252 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003253 | 08/11/2013 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003254 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003255 | 08/11/2013 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003256 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003257 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003258 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003259 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/11/2013 | 365.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/11/2013 | 3181.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/11/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000372013 | 0003212 | 08/11/2013 | 1004.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1872. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/11/2013 | 732.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DO FMAS - PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/11/2013 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DO FMAS - PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/11/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DO FMAS - PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/11/2013 | 50.00 | 00010181391414 | PATRICIA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/11/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/11/2013 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/11/2013 | 250.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTINADO AO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 5525 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/11/2013 | 1964.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/11/2013 | 7400.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0003228 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003229 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO À COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/11/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DO TERRENO RURAL NO SITIO PEDRA D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF .NF DE SERVIÇOS N. 005527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0003235 | 08/11/2013 | 4000.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/11/2013 | 123.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA REF A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/11/2013 | 1893.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003225 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIAS, PARA A FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO PEDRINHA D´ ÁGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/11/2013 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/11/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/11/2013 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA PAULA AO SITIO CABEÇUCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/11/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/11/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/11/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/11/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/11/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/11/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/11/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/11/2013 | 80.00 | 00070122126408 | VANUZA DANTAS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/11/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/11/2013 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/11/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/11/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/11/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/11/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/11/2013 | 90.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/11/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/11/2013 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/11/2013 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/11/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/11/2013 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/11/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/11/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/11/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/11/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/11/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/11/2013 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/11/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/11/2013 | 90.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/11/2013 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/11/2013 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/11/2013 | 90.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/11/2013 | 30.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/11/2013 | 30.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/11/2013 | 80.00 | 00004884409477 | PAULO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/11/2013 | 90.00 | 00030375697861 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/11/2013 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/11/2013 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/11/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/11/2013 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/11/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/11/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/11/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/11/2013 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/11/2013 | 2324.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF. AVULSA N. 090919, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/11/2013 | 125.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE UMA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/11/2013 | 2324.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( VERDURAS E POLPA DE FRUTA) ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONSTANTES NA NF 090919, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/11/2013 | 800.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 090998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/11/2013 | 1800.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/11/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/11/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/11/2013 | 90.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/11/2013 | 40.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/11/2013 | 35.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/11/2013 | 749.14 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 8411, DESTINADAS À RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/11/2013 | 610.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO MUDAS PARA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMS 8489, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/11/2013 | 1040.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (03 PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA CAMPINA GRANDE), EM VEICULO DE PLACA OFZ 0485, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/11/2013 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 496, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/11/2013 | 90.00 | 00002503683401 | ANTONIO BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/11/2013 | 113.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO (3634-1143) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/11/2013 | 1000.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/11/2013 | 280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OFF-8837, DO SETOR DE EDUCAÇÃOO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 562. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/11/2013 | 733.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/11/2013 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/11/2013 | 1295.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO (3634-1142/3634-1141/3634-1144/3634-1142/3634-1140/3634-1145) CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/11/2013 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA LOCAL, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFS N. 000205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/11/2013 | 90.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/11/2013 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/11/2013 | 90.00 | 00066757665468 | ANTONIO GASPAR VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/11/2013 | 50.00 | 00091096693453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/11/2013 | 90.00 | 00038489720851 | BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/11/2013 | 120.00 | 00005457498409 | POLIANA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/11/2013 | 50.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/11/2013 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA - PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0055576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/11/2013 | 373.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/11/2013 | 160.00 | 00008545345470 | JAUDIR DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS AVULSA N. 005574. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/11/2013 | 240.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 10932-0-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/11/2013 | 265.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003331 | 18/11/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/11/2013 | 55.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/11/2013 | 11150.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/11/2013 | 348.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/11/2013 | 14.85 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003354 | 19/11/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NFS Nº 1000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 10932-0-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/11/2013 | 5.67 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NA CONTA N. 79006-0-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/11/2013 | 2015.19 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3587 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/11/2013 | 1997.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO VEICULAR DE ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/11/2013 | 1672.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/11/2013 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/11/2013 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/11/2013 | 50.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/11/2013 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/11/2013 | 35.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/11/2013 | 30.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2013 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/11/2013 | 50.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/11/2013 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/11/2013 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/11/2013 | 60.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003358 | 20/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004969 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003359 | 20/11/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/11/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/11/2013 | 345.00 | 00004323341490 | MARIA APARECIDA ALVES FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/11/2013 | 6396.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/11/2013 | 7316.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/11/2013 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003374 | 21/11/2013 | 3520.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.769, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003375 | 21/11/2013 | 1700.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000.005.260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003376 | 21/11/2013 | 1298.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/11/2013 | 300.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE DE PLACAS E FAIXAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/11/2013 | 240.00 | 00007029508408 | IRENICE BARBOSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE VEIO ATENDER A PESSOAS NA AÇÃO CIDADANIA PROMOVIDA PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/11/2013 | 90.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/11/2013 | 60.00 | 00002458334474 | FRANCISCA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/11/2013 | 80.00 | 00005156609490 | ANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/11/2013 | 2874.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NF 094595 ( ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR), DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/11/2013 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA V FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/11/2013 | 120.00 | 00009651218797 | GENEFRAN DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BANANEIRAS/ PB, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES INTERMUNICIPAIS NOS DIAS 23 E 24/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/11/2013 | 120.00 | 00010491361874 | MARIA LUCINEIDE DE ABREU MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 79006-0-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/11/2013 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/11/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/11/2013 | 1943.15 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA ( CAMPINA GRANDE/PB- BRASÍLIA-DF) DESTINADA À SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL ( SUENYA ARAUJO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/11/2013 | 1141.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO PRONAF 2002, CONF. DEBITO NA C/C 162-3. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/11/2013 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL VINCULADO A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/11/2013 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL VINCULADO A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 79006-0-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/11/2013 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2013, SOBRE O TEMA ORGÃOS DE CONTROLE E FERRAMENTAS DE AUXILIO A GESTÃO PUBLICA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29/11/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/11/2013 | 90.00 | 00008549612405 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/11/2013 | 35.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/11/2013 | 50.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/11/2013 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/11/2013 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/11/2013 | 90.00 | 00070258237406 | JOAO PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/11/2013 | 90.00 | 00004588476408 | JOSE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/11/2013 | 120.00 | 00002901423426 | JOSEANE DE CASSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A PROFESSORA DO MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/11/2013 | 710.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.065.193, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/11/2013 | 650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NOTA FISCAL N. 000.020.609, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/11/2013 | 100.00 | 00009752478409 | ARTUR SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) DATASHOW PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/11/2013 | 120.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/11/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003431 | 29/11/2013 | 2748.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.1436, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/11/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/11/2013 | 5424.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/11/2013 | 1146.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/SRF, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/11/2013 | 6359.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/11/2013 | 109.80 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/11/2013 | 564.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA N. 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 78410-9-REC.DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/11/2013 | 5676.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/11/2013 | 8180.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/11/2013 | 7051.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/11/2013 | 53833.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/11/2013 | 171080.65 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003430 | 29/11/2013 | 8359.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.435, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/11/2013 | 712.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005585. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/11/2013 | 5229.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/11/2013 | 873.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/11/2013 | 17395.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/11/2013 | 9870.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/11/2013 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009702441420 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/11/2013 | 90.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/11/2013 | 3328.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-PAIF/CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/11/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003432 | 29/11/2013 | 1405.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.437, DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0003434 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005610. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/11/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT SOCIAL-PETI/CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/11/2013 | 5940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/11/2013 | 2336.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/11/2013 | 1589.39 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/11/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/11/2013 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/11/2013 | 1.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/11/2013 | 413.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO PIPA VW 26.280 CRM 6X4 DE PLACA OXO-7939, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/11/2013 | 3616.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRIO DE UMA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS, COM GEOREFERENCIAMENTO DO TERRENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003433 | 29/11/2013 | 5858.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.438, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/11/2013 | 10039.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/11/2013 | 20707.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/11/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/11/2013 | 3756.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/12/2013 | 90.00 | 00003918986470 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2013 | 900.00 | 00070122233409 | MARIA APARECIDA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/12/2013 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005586. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003458 | 02/12/2013 | 2317.75 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.716. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/12/2013 | 550.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.482, DESTNADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ORNAMENTAÇÕES NATALINA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003461 | 02/12/2013 | 6000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003463 | 02/12/2013 | 1500.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000352013 | 0003460 | 02/12/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS N. 1000245 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003462 | 02/12/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA C/C 283.142-2-ICMS DES.EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA C/C 78.410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/12/2013 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2013 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2013 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2013 | 80.00 | 00004927722406 | JOSEFA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/12/2013 | 35.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2013 | 90.00 | 00070122157478 | ANGELICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2013 | 90.00 | 00032799896553 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTER MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0003475 | 03/12/2013 | 1600.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/12/2013 | 4800.00 | 08582058000100 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 32 CASAMENTOS, SENDO 32 CASAMENTOS NO CIVIL E 23 CASAMENTOS RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/12/2013 | 900.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DE URNAS FUNEBRE ADULTO E INFANTIL DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/12/2013 | 1738.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA REF A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/12/2013 | 800.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DO TERRENO RURAL NO SITIO PEDRA D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF .NF DE SERVIÇOS N. 005625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/12/2013 | 116.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA REF A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/12/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/12/2013 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/12/2013 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/12/2013 | 90.00 | 00004572721475 | ANTONIA SOARESW COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/12/2013 | 60.00 | 00008259068494 | SONIA MARIA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/12/2013 | 303.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/12/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/12/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/12/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/12/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/12/2013 | 90.00 | 00010705709400 | JESSICA AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/12/2013 | 90.00 | 00009163896427 | LIDIANE SANTOS CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/12/2013 | 1100.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNERARIO COMPLETO PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000099 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/12/2013 | 1621.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE REF A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/12/2013 | 4306.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% REF A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/12/2013 | 13734.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REF A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003488 | 04/12/2013 | 2400.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003489 | 04/12/2013 | 1580.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003490 | 04/12/2013 | 1600.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKL-2599-PB, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/12/2013 | 838.00 | 00082636478434 | GILSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE SOLANEA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003492 | 04/12/2013 | 2800.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003493 | 04/12/2013 | 2400.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003494 | 04/12/2013 | 3000.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003495 | 04/12/2013 | 3000.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003496 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003497 | 04/12/2013 | 1560.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003498 | 04/12/2013 | 1600.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003499 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003500 | 04/12/2013 | 1500.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003501 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACASMNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003502 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003503 | 04/12/2013 | 2320.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003504 | 04/12/2013 | 1500.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003505 | 04/12/2013 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSÉ FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARÉ (NO TURNO DA TARDE) PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005605. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/12/2013 | 700.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/12/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/12/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/12/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/12/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/12/2013 | 261.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS REF A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/12/2013 | 900.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/12/2013 | 2900.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/12/2013 | 532.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM. REF A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/12/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/12/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/12/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/12/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA C/C 12.466-4-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/12/2013 | 300.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA UM CURSO DE COMPUTAÇÃO PROMOVIDO PELO SENAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/12/2013 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) DESTINADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005641. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/12/2013 | 40.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003535 | 06/12/2013 | 238.29 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.000.160, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003536 | 06/12/2013 | 433.31 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.000.156, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003537 | 06/12/2013 | 218.90 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.159, DESTINADOS AO PROGRAMA FNAS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003538 | 06/12/2013 | 449.27 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONSTANTES NA NF N. 000.000.158, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/12/2013 | 22.95 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003540 | 06/12/2013 | 480.40 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.157, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/12/2013 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/12/2013 | 530.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE PLACA Nº MOM-4975-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003539 | 06/12/2013 | 737.76 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.155, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/12/2013 | 20.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/12/2013 | 90.00 | 00034830558865 | JOSILMA EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/12/2013 | 630.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM REALIZAÇÕES DE CURSOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003544 | 09/12/2013 | 1760.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.726. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/12/2013 | 153.71 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF N. 007.056, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/12/2013 | 106.02 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003547 | 09/12/2013 | 2671.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.725. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2013 | 2152.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DO FMAS - PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2013 | 732.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DO FMAS - PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2013 | 275.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DO FMAS - PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA C/C 12.466-4-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2013 | 1073.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA OFICINA DE ARTESANATO PARA MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2013 | 6339.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/12/2013 | 11843.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2013 | 40986.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2013, PAGO C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 79006-0-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003570 | 10/12/2013 | 7817.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 000,005.323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2013 | 3048.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2013 | 1919.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2013 | 4753.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2013 | 685.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO INSS/EMPRESA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA C/C 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2013 | 4494.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2013 | 500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO RADIOFONICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2013 | 795.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2013 | 6764.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/12/2013 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS- PARTE PATRONAL S/FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/12/2013 | 678.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003574 | 11/12/2013 | 1957.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PAIF DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 005396. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003575 | 11/12/2013 | 4241.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 005398. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/12/2013 | 50.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/12/2013 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/12/2013 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/12/2013 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/12/2013 | 30.00 | 00070361469403 | RANIEL FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/12/2013 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/12/2013 | 90.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/12/2013 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/12/2013 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/12/2013 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/12/2013 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/12/2013 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/12/2013 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/12/2013 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/12/2013 | 60.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/12/2013 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/12/2013 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/12/2013 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/12/2013 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/12/2013 | 90.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/12/2013 | 90.00 | 00003384687493 | JOSE ADAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/12/2013 | 90.00 | 00022860340874 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/12/2013 | 60.00 | 00042087157820 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/12/2013 | 90.00 | 00016469843824 | MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/12/2013 | 80.00 | 00005436410405 | FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/12/2013 | 90.00 | 00057050627453 | LUIZ BENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/12/2013 | 60.00 | 00009519414452 | MARICELIA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/12/2013 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/12/2013 | 60.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/12/2013 | 90.00 | 00002232940470 | PAULO SERGIO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/12/2013 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/12/2013 | 90.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/12/2013 | 90.00 | 00047787791420 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/12/2013 | 90.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/12/2013 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/12/2013 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/12/2013 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/12/2013 | 90.00 | 00070122216407 | JESSICA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/12/2013 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/12/2013 | 60.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/12/2013 | 90.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/12/2013 | 50.00 | 00070122239440 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/12/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/12/2013 | 150.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CORRESPONDENCIAS DE SOLANEA PARA A SEDE DO CORREIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/12/2013 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇLÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/12/2013 | 2641.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( VERDURAS E POLPA DE FRUTA) ADQUIRIDOS DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONSTANTES NA NF 102935, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/12/2013 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/12/2013 | 600.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005654. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/12/2013 | 300.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/12/2013 | 350.00 | 00007855190414 | WALTEMIR VITURINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA USO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/12/2013 | 660.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DO PRESEPIO NATALINO EM MDF PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/12/2013 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003631 | 12/12/2013 | 1061.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO DE PLACA OFF-8837-PB, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.944. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003632 | 12/12/2013 | 1421.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO DE PLACA MOM-4975-PB, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.943. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/12/2013 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003581 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO À COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/12/2013 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/12/2013 | 1254.57 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3666 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003633 | 13/12/2013 | 1267.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/12/2013 | 1440.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/12/2013 | 600.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/12/2013 | 350.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/12/2013 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/12/2013 | 250.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/12/2013 | 250.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTINADO AO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 5679 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/12/2013 | 185.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/12/2013 | 310.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/12/2013 | 350.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/12/2013 | 250.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/12/2013 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/12/2013 | 250.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/12/2013 | 300.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/12/2013 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/12/2013 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/12/2013 | 250.00 | 00028804333472 | MANUEL PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/12/2013 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/12/2013 | 250.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/12/2013 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/12/2013 | 11377.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/12/2013 | 678.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/12/2013 | 336.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/12/2013 | 1846.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/12/2013 | 1184.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.058. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/12/2013 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003660 | 17/12/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NFS Nº 1000056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/12/2013 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/12/2013 | 453.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL VINCULADO A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/12/2013 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/12/2013 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/12/2013 | 125.00 | 00064060772453 | REGILVAN LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA BGM-1773-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/12/2013 | 60.00 | 00003385853460 | MARIVAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/12/2013 | 90.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/12/2013 | 573.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL VINCULADO A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/12/2013 | 2405.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE FATURAS DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/12/2013 | 8096.83 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/12/2013 | 5676.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/12/2013 | 5480.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA C/C 78.410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/12/2013 | 8066.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/12/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/12/2013 | 55.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO (3634-1143) DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/12/2013 | 9858.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/12/2013 | 18073.53 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/12/2013 | 53438.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/12/2013 | 172517.06 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB 60%-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/12/2013 | 6525.05 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/12/2013 | 725.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/12/2013 | 10115.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, , CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/12/2013 | 20707.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, , CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/12/2013 | 6176.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/12/2013 | 2134.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/12/2013 | 2655.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-ELETIVO, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/12/2013 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/12/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/12/2013 | 5361.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0003695 | 19/12/2013 | 4000.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0003698 | 19/12/2013 | 4000.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/12/2013 | 520.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA PLACA DESTINADO A LAGOA SITUADA NESTA CIDADE E PINTURA DO CERCAMENTO DA PRAÇA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/12/2013 | 300.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA UM CURSO DE COMPUTAÇÃO PROMOVIDO PELO SENAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0003696 | 19/12/2013 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES de SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0003697 | 19/12/2013 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES de OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003693 | 19/12/2013 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003694 | 19/12/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES PARA SUPORTE TÉCNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003699 | 19/12/2013 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003700 | 19/12/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES PARA SUPORTE TÉCNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/12/2013 | 492.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL VINCULADO A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/12/2013 | 50.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/12/2013 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/12/2013 | 459.00 | 17898147000143 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DE APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURNTE O PAGAMENTO DO ABONO NATALINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2013 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2013 | 50.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N.086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/12/2013 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/12/2013 | 90.00 | 00066757665468 | ANTONIO GASPAR VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2013 | 150.00 | 00002741360405 | DAYRSON JOSE ABREU CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/12/2013 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000352013 | 0003707 | 20/12/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS N. 1000422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2013 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000352013 | 0003720 | 20/12/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFS N. 1000067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2013 | 3708.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NF 106319 ( ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR), DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2013 | 600.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO CONCELHEIROS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNA-6108/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2013 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA - PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2013 | 1530.00 | 00001842215442 | NOELIA MENDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BANANA (ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR), CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 091176, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2013 | 900.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MAMÃO E GOIABA) ADQUIRIDOS DE AGRICULTURA FAMILIAR , CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 091152, DESTINADOS AO PREPARO MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2013 | 0.41 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0003718 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIAS, PARA A FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/12/2013 | 200.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/12/2013 | 10.38 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0003724 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO À COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003728 | 23/12/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 005022 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/12/2013 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0003729 | 23/12/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 005020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003730 | 24/12/2013 | 4157.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.928, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003731 | 26/12/2013 | 3226.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO DE PLACA HUC-0612-PB, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.006020. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003732 | 26/12/2013 | 2122.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO DE PLACA OFF-8837-PB, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.006022. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003733 | 26/12/2013 | 661.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO DE PLACA OFA-9429-PB, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.006021. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/12/2013 | 350.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003737 | 26/12/2013 | 800.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKL-2599-PB, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003738 | 26/12/2013 | 750.00 | 00042826543415 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003739 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003740 | 26/12/2013 | 600.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003741 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003742 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003743 | 26/12/2013 | 1160.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DEPLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003744 | 26/12/2013 | 790.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO ATÉ O PONTO DE ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003745 | 26/12/2013 | 780.00 | 00008216087462 | AURICELHO SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003746 | 26/12/2013 | 800.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003747 | 26/12/2013 | 1400.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003748 | 26/12/2013 | 750.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSÉ FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARÉ (NO TURNO DA TARDE) PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005718. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003749 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003750 | 26/12/2013 | 600.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003751 | 26/12/2013 | 750.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003752 | 26/12/2013 | 600.00 | 00095160701400 | IARA PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACASMNW-7628-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003753 | 26/12/2013 | 600.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0003734 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MOT-3839-PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005722. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/12/2013 | 900.00 | 00070122233409 | MARIA APARECIDA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/12/2013 | 250.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005726. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/12/2013 | 800.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA PUBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA N. 79006-0-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/12/2013 | 1310.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORM NOTA FISCAL-e N. 44725, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFF-8837/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/12/2013 | 360.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 15.000KM E ALINHAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFF-8837/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DE NF. DE SERVIÇOS-e Nº 201300000022309. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/12/2013 | 135.00 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/12/2013 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2013 | 7107.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO,REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2013 | 20707.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2013 | 1.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2013 | 3078.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2013 | 3014.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2013 | 2134.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2013 | 3078.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2013 | 3590.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA C/C 78.410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2013 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003779 | 30/12/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003780 | 30/12/2013 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2013 | 3776.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2013 | 1356.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2013 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2013 | 4746.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003781 | 30/12/2013 | 2712.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES PARA SUPORTE TÉCNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003782 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2013 | 5676.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2013 | 7202.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2013 | 76909.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00047762195491 | MALCLEIDE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2013 | 500.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2013 | 185.00 | 00003384966457 | JOSIMAR ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2013 | 190.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E SORVETE DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2013 | 4718.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2013 | 873.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2013 | 17402.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2013 | 53833.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2013 | 5229.84 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2013 | 7051.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2013 | 100023.42 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO POR CONTA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2013 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2013 | 40.00 | 00070067102433 | CALINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2013 | 40.00 | 00008545344406 | JOSEFA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2013 | 200.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2013 | 140.00 | 00004323342462 | MARIA DO CEU DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISIÇÃO DE UM BUTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2013 | 150.00 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2013 | 90.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2013 | 3328.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL-PAIF/CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2013 | 1250.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL/PROJOVEM-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2013 | 1456.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT SOCIAL-PETI/CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003812 | 31/12/2013 | 1441.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.558, DESTINADA A VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. CONSUMO DE DEZMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003809 | 31/12/2013 | 8355.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.555, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003810 | 31/12/2013 | 72.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.556, DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003811 | 31/12/2013 | 2893.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.557, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. CONSUMO DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/12/2013 | 1154.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/RFB, CONFORME DEBITO NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003813 | 31/12/2013 | 5833.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.559, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003814 | 31/12/2013 | 216.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.560, DESTINADOS AS MÁQUINAS E VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024