| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2013 | 138.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA, CONF. NFST. Nº 163580 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2013 | 139.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1118, DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFST. Nº 163595 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2013 | 142.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1147, DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. NFST. Nº 163601 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2013 | 483.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1048, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFST. Nº 163577 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2013 | 242.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2013 | 530.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107 DA AÇÃO SOCIAL, CONF. NFST. Nº 163594 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2013 | 329.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139 DO CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2013 | 3000.00 | 00013644352844 | JOSE COSTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 006/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 3000.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 001/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 750.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRATO Nº 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122012 | 0000013 | 02/01/2013 | 104414.52 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUCOES E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO FINAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 15 CISTERNAS DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, CONF. NFS. Nº 93 ANEXA. | 00362013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 750.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL(SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 005/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 05320 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 7500.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTO E BOMBAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 7900.00 | 00047101628400 | CARLOS FLAVIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA DE SOLDA, PINTURA, CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GIRICAS, CONTENES, CARROÇÕES, REBOQUES, PORTAS E PORTÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 3000.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DA ZONA PERIFÉRICA DO DISTRITO DE BARREIRAS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2013 | 120.00 | 00005787933427 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, DURANTE UMA EXCURSÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2013 | 44.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1069 DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 500.00 | 00076390748434 | NILTON CESAR DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. NFSA. Nº 05313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 34034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2013 | 437.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO HONDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2013 | 465.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO-BROS DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000007 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 80.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA PLENÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DOS NOVOS GESTORES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS, REALIZADO PELO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 659.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 4807.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 0.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2013 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. NF. Nº 817951 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 215.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 05314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 140.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA QUÍMICA DAS MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 36 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 107.34 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOTORES DOS DESSALINIZADORES, CONF. NF. Nº 000522 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2013 | 541.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. NFST. Nº 082376 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2013 | 49.80 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 249 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 895 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2013 | 501.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFST. Nº 082394 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 1464.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2013 | 1749.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 3638.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S MER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2013 | 2320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA OS TRATORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 011913 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2013 | 10555.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2013 | 1129.60 | 11192309000147 | COML. CAPIBARIBE FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CATA-VENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S MER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2013 | 2136.34 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS TRATORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 011952 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2013 | 60.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, COM MATERIAL PARA FAZER IDENTIDADE E PEGAR FORMULÁRIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000046 | 18/01/2013 | 69600.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2013 | 238.50 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4, CONF. NFE. Nº 003877 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2013 | 100.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PARA REALIZAÇÃO DOS ACERTOS DA FORMAÇÃO COM OS ORIENTADORES DE ESTUDO E PROFESSORES NOS MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2013 | 70.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PARA REALIZAÇÃO DOS ACERTOS DA FORMAÇÃO COM OS ORIENTADORES DE ESTUDO E PROFESSORES NOS MUNICÍPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2013 | 70.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM E OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA GAMA PARA RECEBER UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2013 | 152.38 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2013 | 60.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2013 | 23.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2013 | 180.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE FUSÍVEIS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEZ-9369 E NA BESTA ESCOLAR PLACA MMR-7811, CONF. NFSA. Nº 05317 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2013 | 40.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF. Nº 779771 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2013 | 23.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2013 | 270.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 010910 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2013 | 1435.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2013 | 30.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONÁRIO DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2013 | 738.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, TECLADO, PEN DRIVE 4GB E MOUSE FUNTECH PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2013 | 547.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E TONER PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001313 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2013 | 919.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001314 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2013 | 1174.02 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONF. NFE. Nº 000287 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2013 | 1950.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA PARA ABRILHANTAR OS EVENTOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFE. Nº 000842 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2013 | 2098.90 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLSA IKON NCR 599C E CARTÃO SANDISK SD 8GB, CONF. NFE. Nº 000029 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR COMPRAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 75367.82 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 45188.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 90.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A SUMÉ/PB, PARA ACOMPANHAR UMA MENOR DE IDADE JUNTO COM REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR ATÉ A CIDADE DE SUMÉ/PB, ONDE IRÃO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CRIANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 8418.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 217987.62 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 88529.86 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 55692.74 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 800.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 324.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEO E TRAPO DE LIMPEZA PARA O ÔNIBUS NOVO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 27512 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 1029396.45 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 1017.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO MOTORISTA ERINALDO VARDELEI DO O, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 265748.21 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 296437.87 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIA CLEONICE MARIA DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 70.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 5ª GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 309.99 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4, CONF. NFE. Nº 003918 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 133869.19 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFS. Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000100 | 30/01/2013 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFS. Nº 00645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 279437.07 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO HILUX 4X4, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSE. Nº 148 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFS. Nº 3291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 85065.39 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 110.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 914.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 13509.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE A PARCELA 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 0.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 20788.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 373.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 107.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMP. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 250.00 | 00076390748434 | NILTON CESAR DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. NFSA. Nº 05319 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000107 | 31/01/2013 | 4500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 05322 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 99945.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 495 CONJUNTO ALUNO/CJA-06 E 135 CONJUNTO ALUNO/CJA-03, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PAR MOBILIÁRIO - INFRAESTRUTURA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 3866.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 01/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 12629.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 4286.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 5000.00 | 00022332685472 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005331 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 5000.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005332 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2013 | 342.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, EQUIPAM ENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 8000.00 | 12868975000115 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCÃO DE 4 CONTAINERS DE LIXO, CONF. NFSA. Nº006513 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2013 | 380.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 005324 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2013 | 300.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107 DA ACÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2013 | 177.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139 CO CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DO CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO CRAS, CONF. NF. Nº 711638 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONF. NF. Nº 811337 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 23.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 326.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1048, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFST. Nº 126847 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 146.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1118, DA CRECHE, CONF. NFST. Nº 1100030324687 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2013 | 142.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1147, DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. NFST. Nº 126872 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO WELLINGTON COSTA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 13.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORCAS PARA A MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 012160 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 37.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET EM ESCOLA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFS. Nº 00084 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2013 | 142.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA, CONF. NFST. Nº 126850 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 470.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DO GABINETE, CONF. NFST. Nº 080034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 520.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCÃO E INSTALACÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA ADMINISTRACÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 8000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCÃO E INSTALACÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA ADMINISTRACÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 40.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2013 | 7.00 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 988 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 05/02/2013 | 80.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 05/02/2013 | 160.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA QUÍMICA DAS MEMBRANAS DE 1 VASO COM DUAS MEMBRANAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 40 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 06/02/2013 | 4000.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDAR GARRAS E EMBUCHAR RODAS DO TRATOR D4 DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 000008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 06/02/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 07/02/2013 | 538.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 35358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 07/02/2013 | 932.67 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO D-20, PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 000590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 07/02/2013 | 2764.11 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 00586 A 00588 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2013 | 70.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DO SEGUNDO LEVANTAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 07/02/2013 | 1235.66 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA OEZ-4645, CONF. NF. Nº 000592 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/02/2013 | 1656.01 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL, CONF. NF. Nº 000591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 07/02/2013 | 450.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTIO PELA AQUISICÃO DE ÓLEO, LÂMPADA 24V, ÓLEO E GRAXA PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 11386 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2013 | 250.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DO VEÍCULO CACAMBA DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 1322 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 07/02/2013 | 1368.27 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A TRITON, PLACA OFF-1026, CONF. NFE. Nº 000589 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 08/02/2013 | 480.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR D4-E, CONF. NFSA. Nº 005327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 08/02/2013 | 7350.00 | 00009426024476 | JOSE ALBERICO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MÃO-DE-BRA NA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005325 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 08/02/2013 | 3080.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONGRESSO PEDAGÓGICO, COM REALIZACÃO DE DISCUSSÃO, MESA REDONDA E APRESENTACÃO DE TRABALHOS JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 1 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 08/02/2013 | 750.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00002424649472 | VALTER VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE PEQUENAS CAUSAS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 08/02/2013 | 661.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/02/2013 | 37.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET EM ESCOLA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFS. Nº 00088 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/02/2013 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 14/02/2013 | 1919.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE 1 ESTABILIZADOR 430 SMS, 1 MONITOR LCD SAMSUNG 20 LED E 1 GABINETE CORE I7, CONF. NFE. Nº 001327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 14/02/2013 | 471.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. NFST. Nº 080018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 14/02/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 14/02/2013 | 70.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO PCATO NACIONAL PELA ALFABETIZACÃO NA IDADE CERTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 14/02/2013 | 450.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, QUE ATENDEM A POPULACÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005336 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 14/02/2013 | 630.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCÕES DE 1 EIXO, 1 CILINDRO DE ACO INOX, 1 HASTE COM ROSCA, RETIFICA DE VALVULAS, RECUPERACÃO DE DENTES DA ENGRENAGEM, AMBOS EXECUTADOS EM CATA-VENTOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005335 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 14/02/2013 | 8.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 728926 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 15/02/2013 | 540.00 | 00002658517424 | MARIA DE LOUDES ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCÃO DE JALECOS E BERMUDÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 005330 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 15/02/2013 | 130.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCACÃO SOBRE ORIENTACÕES DE PRAZOS DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE SÃO DESENVOLVIDOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCACÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 15/02/2013 | 383.97 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 15/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 15/02/2013 | 1070.00 | 00006939764461 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DURANTE A REALIZACÃO DA OFICINA PEDAGOGICA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 06 E 07/02/2013, CONF. NFSA. Nº 005333 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 15/02/2013 | 343.78 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 15/02/2013 | 1712.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICÕES DESTINADAS PARA A EQUIPE DE ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E COLABORADORES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13, CONF. NFA. Nº 009137 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 18/02/2013 | 1370.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE PECAS PARA O VEÍCULO D-20, PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 001003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 18/02/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 18/02/2013 | 3470.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000561 E 000563 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 18/02/2013 | 220.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 232 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 18/02/2013 | 150.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO VEÍCULO TIPO BESTA, PLACA MMR-7811, CONF. NFSE. Nº 231 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 18/02/2013 | 470.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE PECAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA NPR-6643, CONF. NFE. Nº 001005 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 18/02/2013 | 1650.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE PECAS PARA O VEÍCULO BESTA, PLACA MNR-7811, CONF. NFE. Nº 001004 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 18/02/2013 | 1120.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA O CARROCÃO DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 000562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 18/02/2013 | 1700.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA O PETI, CONF. NFE. Nº 000484 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 18/02/2013 | 490.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E LUVAS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000485 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/02/2013 | 120.00 | 00005592256442 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCÃO DE CARTAZES DO BAILE DE CARNAVAL, PROMOVIDO PELO CRAS, CONF. NFSA. Nº 005334 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 19/02/2013 | 1300.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUEL PARA O BAILE DE CARNAVAL DOS IDOSOS, PROMOVIDO PELO CRAS, CONF. NFSA. Nº 005337 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 19/02/2013 | 10229.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 19/02/2013 | 3790.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/02/2013 | 1788.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/02/2013 | 3000.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000566 E 000567 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 19/02/2013 | 1356.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 19/02/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/02/2013 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REFORMA DE PNEUS DO VEÍCULO D-20 DESTA PREFEITURA, CONF. NFSE. Nº 390 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/02/2013 | 229.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE KASPERSKY INTERNET SECURITY 2013, CONF. NFE. Nº 863795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 21/02/2013 | 472.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRICÕES DO CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. NFS. Nº 00186 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/02/2013 | 1100.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE RETENTORES DO MOTOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CORRENTE E RODA MOTRIZ REALIZADOS NO TRATOR D4-E DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005339 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 25/02/2013 | 913.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 25/02/2013 | 1116.23 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA A MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002661 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/02/2013 | 80.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/02/2013 | 1139.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 26/02/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFS. Nº 3393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 26/02/2013 | 7649.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A CARÊNCIA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISICÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/02/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, SOBRE VISTORIA E FISCALIZACÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 26/02/2013 | 100.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, SOBRE VISTORIA E FISCALIZACÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 26/02/2013 | 70.00 | 00002880739403 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A DIRETORA ESCOLAR COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, JUNTO A SEC. DE EDUCACÃO EM JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 1120-7 MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 26/02/2013 | 450.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 26/02/2013 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO CRAS, CONF. NF. Nº 713527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 27/02/2013 | 1054.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORA E HD 500GB, CONF. NFE. Nº 001349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 27/02/2013 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. NFSA. Nº 005350 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 27/02/2013 | 617.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E CÂMERA DIGITAL, CONF. NFE. Nº 001348 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 28/02/2013 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFS. Nº 00652 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 125.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOKEN PRO 72KB USB PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONF. NFE. Nº 001083 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFS. Nº 000008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000281 | 28/02/2013 | 33000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 28/02/2013 | 2988.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, CONF. NFSE. Nº 157 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 28/02/2013 | 146.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA, CONF. NFST. Nº 123346 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/02/2013 | 4500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 05343 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 36082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000280 | 28/02/2013 | 49500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 28/02/2013 | 13554.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/02/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 3945.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PASTAS DE PROCESSO, TLS. TAXAS DIVERSAS(RECEITA), ENVELOPES E ALVARÁS DE LICENÇA, CONF. NFSE. Nº 155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 727.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 32593.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 492.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/02/2013 | 146.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1118, DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFST. Nº 123361 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 28/02/2013 | 146.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1147, DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. NFST. Nº 123367 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/02/2013 | 880.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D`'AGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005356 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 1100.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINH , CURIMATÃES I E II PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005354 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/02/2013 | 1100.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005353 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2013 | 715.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005352 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 990.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005351 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 12354.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 880.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005363 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 990.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005362 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 990.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005361 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 715.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005360 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 660.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005359 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 825.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005358 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 1100.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005357 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 715.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005365 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 935.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005364 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA COPIADORA SHARP, CONF. NFSE. Nº 169 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA E REVELADOR DA MÁQUINA SHARP, CONF. NFE. Nº 001495 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 1602.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PEDAGÓGICO, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005366 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 4430.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000376 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 7849.36 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000375 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 3500.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA TRANSMISSÃO, REPARO DO MOTOR E REVISÃO NO CÂMBIO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA KIR-4609, CONF.NFS.Nº 171 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 4458.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMP. 02/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 15641.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 4286.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 28/02/2013 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACÃO SOCIAL, CONF. NF. Nº 816906 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/02/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. Nº 785076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 28/02/2013 | 63.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE ACÃO SOCIAL, CONF. NF. Nº 785131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 23.57 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DO CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 23.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/02/2013 | 41.19 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/02/2013 | 41.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 28/02/2013 | 169.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139 CO CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 28/02/2013 | 303.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 28/02/2013 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. Nº 779716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 3056.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIS EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CILINDRO, CARTUCHO E TONER BROTHER, CONF. NFE. Nº 001496 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER, CONF. NFSE. Nº 170 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 28/02/2013 | 298.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RECUPERACÃO DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR D4-E, CONF. NFSE. Nº 303 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 12711.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 57.48 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONF. NFE. Nº 007125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE GRAXA, CONF. NFSE. Nº 330 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 115.23 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONF. NFE. Nº 007077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005368 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 28/02/2013 | 217.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/02/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 630.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO SÍTIO CURIMATÃES, CONF. NFE. Nº 000475 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTORES 1/4 MONOFASICO DA BOMBA DANCOR E 1,5 CV 2P TRIFASICO WEG, CONF. NFSE. Nº 75 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 1075.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COMERCIO DE PROD AGROPECUARIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO, CONF. NF. Nº 00007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 1150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBA KSB S100 PARA O DESSALINIZADOR, CONF. NFE. Nº 000440 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00022332685472 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005369 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005370 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 05344 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/02/2013 | 7800.00 | 16732347000169 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, COM ANIMAÇÃO DO DJ JUNIOR, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NOS DIAS DE 9 A 12 DE FEVEREIRO/13, CONF. NFSA. Nº 005342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 7.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 730969 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2013 | 3600.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2013 | 2106.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR, CONF. NFE. Nº 000454 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAÇÃO E AMPLIACAO DO ABA STECIMENTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2013 | 15553.12 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA TERCEIRA MEDIÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE PONTA DE SERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 000319 ANEXA. | 00262011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2013 | 5303.00 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OFICINAS DE DANÇAS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2013 | 1406.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GÁS SÃO FRANCISCO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000035 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA SOLICITAR O CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3 JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 36227 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2013 | 220.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2013 | 33000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2013 | 3750.00 | 00011180257413 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 00020/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/03/2013 | 3750.00 | 00008521241470 | MARIA ANGELICA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/13, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 00021/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/03/2013 | 700.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERÁRIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A CIDADE DE CARAÚBAS, CONF. NFSE. Nº 201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2013 | 230.37 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA OS USUÁRIOS DO PRO-JOVEM, CONF. NFE. Nº 000300 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2013 | 567.77 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NFE. Nº 000299 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2013 | 791.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO CRAS, CONF. NFE. Nº 000576 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S MER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2013 | 1020.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 012588 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2013 | 809.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDERI NEVES, CONF. NFE. Nº 000529 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2013 | 57.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2013 | 8.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 36502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2013 | 1400.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DE SLGADINHO, CURRALINHO, AZEITES E RESENDE, CONF. NFSA. Nº 005349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2013 | 80.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2013 | 70.00 | 00007255946402 | ALINE TATIANA BATISTA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SÃO JOÃO DO CARIRI, A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE PARTICIPARA DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2013 | 4100.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO RESPONSÁVEIS PELOS SINAL DA TV GLOBO, TV CORREIO E TV TAMBAÚ, MAIS A REVISÃO DAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO DESTA CIDADE, CONF. NFS. Nº 0074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2013 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/03/2013 | 663.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/03/2013 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 36727 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/03/2013 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. NF. Nº 896457 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2013 | 1830.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001242 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/03/2013 | 2156.48 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/03/2013 | 956.40 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TENDAS E LIQUIDIFICADOR PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFE. Nº 000022 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/03/2013 | 1610.00 | 00003124769490 | ANAKARLA AMORIM SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS, ESCOVA COM HIDRATAÇÃO E SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADOS AS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO PELO CRAS, CONF. NFSA. Nº 005355 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/03/2013 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/03/2013 | 606.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. NFST. Nº 078994 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE TEREZA NEUMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 37011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2013 | 420.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, QUE ATENDEM A POPULACÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005375 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2013 | 380.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 005373 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/03/2013 | 575.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 005372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/03/2013 | 720.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CONEXÃO COM RECUPERAÇÃO DA BOMBA DO POÇO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE E SERVIÇOS DE AJUSTAMENTO COM TROCA DE ROSCAS DA CAIXA DE REDUÇÃO DO CATA-VENTO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ANGIQUINHO, CONF. NFSA. Nº 005374 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2013 | 200.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NFSA. Nº 005381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2013 | 9416.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2013 | 3039.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/03/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA ARCAR COM DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/03/2013 | 6256.00 | 14927920000164 | JUNIOR CESAR RIBEIRO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE, CONF. NFA. Nº 016564 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/03/2013 | 965.00 | 00006939764461 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. Nº 005380 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/03/2013 | 779.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNCO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇAO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/03/2013 | 7600.00 | 00070820066400 | JOSE VALDOMIRO MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 2 CASAS POPULARES NO SÍTIO SALGADINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005382 ANEXA. | 00452013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/03/2013 | 662.69 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/03/2013 | 7567.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/03/2013 | 3201.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/03/2013 | 900.00 | 00006939764461 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF. NFSA. Nº 005378 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/03/2013 | 650.00 | 00006939764461 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MISTOS E SEQUILHOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO SÍTIO CURIMATÃES, PARA AS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO PELO CRAS, CONF. NFSA. Nº 005379 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/03/2013 | 1360.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO SÍTIO CURIMATÃES, PARA AS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO PELO CRAS, CONF. NFSA. Nº 005377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S MER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2013 | 720.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA EM 2 PARES DE LÂMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, CONF. NFSA. Nº 005383 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2013 | 0.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/03/2013 | 468.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DESTE GABINETE, CONF. NFST. Nº 079011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/03/2013 | 70.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2013 | 100.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO S MER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2013 | 120.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR D4-E DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 012817 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/03/2013 | 70.00 | 00005654680498 | VALDECK FERNANDES MELO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR ESPECIAL - ATENDENTE DO CADUNICO DO BOLSA FAMÍLIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/03/2013 | 70.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BROS PLACA MOC-8604, DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/03/2013 | 2100.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM. DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO ESPECIAL PARA UM PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000516 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000365 | 22/03/2013 | 136.35 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000601 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2013 | 412.08 | 11700630000357 | MOTORAC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 021001 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000367 | 22/03/2013 | 1125.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000608 E 000609 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000369 | 22/03/2013 | 4873.66 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS TRATOR D4-E, RETROESCAVADEIRA, MÁQUINA PATROL E CAMINHÃO BASCULANTE DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000618, 000615, 000617 E 000620 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000371 | 22/03/2013 | 426.41 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA, CONF. NFE. 000619 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000368 | 22/03/2013 | 596.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000614 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BROS PLACA OEU-6534, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/03/2013 | 30.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REBITES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 022863 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2013 | 5736.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611, 612 E 621 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/03/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/03/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO ANO 2013 DO VEÍCULO HILUX PLACA MOK-6410 DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000366 | 22/03/2013 | 1529.93 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A HILUX DESTE GABINETE, CONF. NFE. Nº 000613 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000370 | 22/03/2013 | 692.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO D-20, PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 000616 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/03/2013 | 1180.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBA DANCOR SUBMERSA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/03/2013 | 49.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1132 DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000827 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/03/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO, PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, VERSÃO 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/03/2013 | 120.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D4-E, CONF. NFSA. Nº 005385 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/03/2013 | 600.00 | 00047101628400 | CARLOS FLAVIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE COLETORES E GIRICAS DE LIXO, CONF. NFSA. Nº 005386 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2013 | 130.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARTICIPANDO DA ENTREGA DE 20.000 RAQUETES DE PALMAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS AGRICULTORES DE CARAÚBAS/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/03/2013 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 64271 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2013 | 735.39 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBONS COM CAIXINHA PARA OS USUÁRIOS DO PETI, EM COMEMORAÇÃO A PASCÓA, CONF. NFE. Nº 000318 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2013 | 250.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES PARA CONFECCIONAR ARRANJOS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PRO-JOVEM, CONF. NFE. Nº 000584 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2013 | 938.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OS EVENTOS DO CRAS E AQUISIÇÃO DE FRALDAS E FLANELAS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 001596 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2013 | 269.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAS DOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. NFE. Nº 001595 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/03/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFS. Nº 3537 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2013 | 1096.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 37847 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/03/2013 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 734527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/03/2013 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO CRAS, CONF. NF. Nº 717262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/03/2013 | 699.55 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS TURMAS DO PETI, CONF. NFE. Nº 000111 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/03/2013 | 750.96 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONF. NFE. Nº 000112 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005419 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/03/2013 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. Nº 787753 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/03/2013 | 95.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF. Nº 787808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/03/2013 | 41.41 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DO CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ACÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2013 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ACÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ACÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ACÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/03/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. NF. Nº 822565 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/03/2013 | 1605.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/03/2013 | 500.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 005417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/03/2013 | 7500.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DO TRATOR D4-E PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A JULHO/13, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 000019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005412 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000427 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2013 | 11487.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E DESMONTAGEM DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA, TROCA DE RETENTORES E MANGUEIRAS DO HIDRÁULICO DO TRATOR D4-E, CONF.NFSA.Nº 5416 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 28/03/2013 | 3000.00 | 04410456000180 | MAURICIO DA SILVA AMARANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DE PARTIDA E ALTERNADORES DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON E TRATOR NEW HOLLAND, CONF.NFSA.Nº 5418 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005394 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/03/2013 | 750.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS POÇOS COM CATA-VENTOS E BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE SALGADINHO, BARRO BRANCO, CACHOEIRINHA, DISTRITO DE BARREIRAS E CARAÚBAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2013 | 3400.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA O EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTA CIDADE, COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO, SECRETÁRIOS DE ESTADO E DEMAIS AUTORIDADES PÚBLICAS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, CONF. NFSA. Nº 005414 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2013 | 598.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONGRESSO OS MELHORES DO BRASIL POR UM BRASIL MELHOR, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/03/2013 | 276.53 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/03/2013 | 840.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS VINDAS A ESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005395 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000446 | 28/03/2013 | 28600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000447 | 28/03/2013 | 15000.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E ELABORAÇÃO DE CONTRATOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/03/2013 | 512.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/03/2013 | 177.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2013 | 59.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/03/2013 | 13592.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 28/03/2013 | 615.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 28/03/2013 | 26651.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000411 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005401 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000412 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005411 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000413 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005410 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000414 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005409 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000415 | 28/03/2013 | 1600.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005408 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000416 | 28/03/2013 | 1600.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005404 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000417 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005407 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000418 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005402 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000419 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005406 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000420 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005405 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000421 | 28/03/2013 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005403 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000422 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO , CURIMATÃES I E II PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005398 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000423 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005400 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000424 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005399 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2013 | 2481.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2013 | 13068.97 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2013 | 2712.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 28/03/2013 | 4162.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 28/03/2013 | 4434.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 28/03/2013 | 15822.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2013 | 717.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1048 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2013 | 141.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1118 DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2013 | 138.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2013 | 7999.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000279 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2013 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000448 | 01/04/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSE. Nº 170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2013 | 138.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5464-X - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2013 | 247.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2013 | 132.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA OS CADASTRADORES COM O LOGOTIPO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000608 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2013 | 420.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2013 | 204.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139 DO CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000460 | 02/04/2013 | 656.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONNER HP PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001391 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2013 | 5978.56 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DO CONVÊNIO TC/PAC 0059/08, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E ESTA PREFEITURA, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE PONTA DE SERRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/04/2013 | 1120.00 | 14927920000164 | JUNIOR CESAR RIBEIRO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTUS PARA A SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE, CONF. NFSE. Nº 37 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/04/2013 | 8.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/04/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE AO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/04/2013 | 10.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONF. NF. Nº 819837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/04/2013 | 56.83 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A BOMBA DE GRAXA QUE LUBRIFICA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 007423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/04/2013 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DE GRAXA QUE LUBRIFICA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSE. Nº 358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/04/2013 | 130.86 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR D4-E, CONF. NFE. Nº 007429 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/04/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFS. Nº 002690 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/04/2013 | 556.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1048 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000476 | 05/04/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA COPIADORA SHARP AL-2040 PARA 4.000 CÓPIAS TIRADAS, CONF. NFSE. Nº 193 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000474 | 05/04/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PARA 4.000 CÓPIAS TIRADAS, CONF. NFSE. Nº 190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000475 | 05/04/2013 | 197.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PARA CÓPIAS TIRADAS, CONF. NFSE. Nº 192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000473 | 05/04/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA 4.000 CÓPIAS TIRADAS, CONF. NFSE. Nº 189 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/04/2013 | 405.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 1,0 CV 2P MONOFÁSICO WEG E REVISÃO DA BOMBA INJETORA KING ACOPLADA AO MESMO E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, CONF. NFSE. Nº 89 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/04/2013 | 40.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2013 | 2355.00 | 07841118000191 | CARUARU RETIFICA E AUTOPE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE E MONTAGEM DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MMR-7811, CONF. NFSE. Nº 47 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2013 | 160.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA QUÍMICA DE 1 VASO COM DUAS MEMBRANAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 45 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2013 | 256.08 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR D4-E, CONF. NFE. Nº 007489 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2013 | 332.04 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 55292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2013 | 60.06 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR D4-E DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 013076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2013 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. NF. Nº 833384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000488 | 10/04/2013 | 1003.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR NPR-6643, CONF. NFSE. Nº 294 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000489 | 10/04/2013 | 3840.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KIO-0225, CONF. NFE. Nº 001155 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000490 | 10/04/2013 | 1290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6643, CONF. NFE. Nº 001150 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/04/2013 | 742.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 38585 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000491 | 10/04/2013 | 1512.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A D-20 PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 001151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000492 | 10/04/2013 | 220.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA D-20 PLACA MNS-3196, CONF. NFSE. Nº 293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/04/2013 | 666.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2013 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2013 | 5.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2013 | 0.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VE ICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/04/2013 | 299.40 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRAT. EXEC. ALTA AZUL PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFE. Nº 000028 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2013 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CEHAP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/04/2013 | 292.00 | 09303835000195 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8049-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/04/2013 | 617.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 12/04/2013 | 250.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000500 | 12/04/2013 | 4800.85 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFE. Nº 000116 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000502 | 12/04/2013 | 9006.61 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS TURMAS DO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFE. Nº 000113 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000503 | 12/04/2013 | 3873.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS TURMAS DA CRECHE ESCOLA SÃO PEDRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFE. Nº 000115 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000505 | 12/04/2013 | 3873.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS TURMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFE. Nº 000114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000506 | 12/04/2013 | 1965.15 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000117 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000507 | 12/04/2013 | 4950.35 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000118 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/04/2013 | 1040.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 002328 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000519 | 15/04/2013 | 7168.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644 E 645 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/04/2013 | 550.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSE. Nº 2 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000515 | 15/04/2013 | 737.14 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO D-20, PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 000649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000514 | 15/04/2013 | 2021.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A L200 TRITON PLACA OFF-1026, CONF. NFE. Nº 000646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/04/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS JUNTO A CEHAP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000513 | 15/04/2013 | 641.79 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000647 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000510 | 15/04/2013 | 479.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA, CONF. NFE. 000652 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000511 | 15/04/2013 | 130.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000512 | 15/04/2013 | 556.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000635 E 000633 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000518 | 15/04/2013 | 7444.91 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR D4-E E CAMINHÃO BASCULANTE, CONF. NFE. Nº 648, 650, 651 E 653 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000509 | 15/04/2013 | 113.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000636 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 15/04/2013 | 9416.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04 DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 15/04/2013 | 3296.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 4ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/04/2013 | 1911.04 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/04/2013 | 3100.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM A BANDA FORRÓ DO PAREDÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA COMUNIDADE ANGIQUINHO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/04/13, CONF. NFSA. Nº 005422 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/04/2013 | 360.00 | 00009677467441 | JOSE AMAURI NEVES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO PERÍODO DE 18 E 19 DE ABRIL/13, DESTINADA A NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/04/2013 | 1650.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIS (CAMISAS E SHORTS - FARDAMENTOS) PARA OS USUÁRIOS DO PETI E CAMISAS ADULTO PARA OS MONITORES SOCIAIS, CONF. NFE. Nº 000620 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/04/2013 | 8724.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/04/2013 | 3314.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/04/2013 | 60.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTINADA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/04/2013 | 152.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, ANO BASE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/04/2013 | 993.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/04/2013 | 1388.66 | 00008740621448 | CHARLLY WALYSSON PEDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 024733 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/04/2013 | 1370.60 | 00097900761420 | MANOEL LUCIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFA. Nº 024693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/04/2013 | 1294.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/04/2013 | 229.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 39155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/04/2013 | 1000.97 | 00022086560400 | JOSE BATISTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 025139 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/04/2013 | 1463.25 | 00064214460430 | NELCON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 025142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/04/2013 | 1805.90 | 00003520843404 | MAURICIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 025158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/04/2013 | 4833.20 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000598 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9670-9 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/04/2013 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/04/2013 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/04/2013 | 423.70 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS USUÁRIOS DO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000611 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/04/2013 | 480.00 | 00090053907868 | JOSE EDER DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, PARA PARTICIPAR DA RODADA DO CAMPEONATO COPA CARIRI DE INTEGRAÇÃO, NO DIA 14/04/2013, CONF. NFSA. Nº 005423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/04/2013 | 100.00 | 00075926822491 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE CULTURA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/04/2013 | 3001.78 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000610 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/04/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2013 | 588.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/04/2013 | 232.31 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/04/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5464-X FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/04/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/04/2013 | 759.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000549 | 22/04/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, NO MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005401 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000550 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005410 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000551 | 22/04/2013 | 2000.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005399 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000552 | 22/04/2013 | 1800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005400 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000553 | 22/04/2013 | 1800.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO , CURIMATÃES I E II PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005398 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000554 | 22/04/2013 | 1600.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13, CONF. NFSA. Nº 005404 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/04/2013 | 2400.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA 4040WT PARA O DESSALINIZADOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000555 | 22/04/2013 | 1458.33 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000120 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000556 | 22/04/2013 | 2500.14 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO PETI, CONF. NFE. Nº 000119 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/04/2013 | 650.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NFS. Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/04/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES 2012 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/04/2013 | 3502.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS POPELINE XADREZ PARA A CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS PARA O SÃO JOÃO DO IDOSO DE CARAÚBAS E BARREIRAS, CONF. NFE. Nº 001652 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/04/2013 | 360.00 | 00047101628400 | CARLOS FLAVIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE COLETORES DE LIXO E DA PORTA CENTRAL DO MATADOURO PÚBLICO, CONF. NFSA. Nº 005426 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/04/2013 | 3100.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUARABIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E BANDEIRINHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL À 28 DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005429 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/04/2013 | 620.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO ELETRÔNICO DE 03 VENTILADORES GRANDES E DO AMPLIFICADOR DA MESA DE SOM, AMBOS DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NFSA. Nº 005427 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/04/2013 | 350.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS E REVISÃO MECÂNICA DAS MOTOS HONDA DE PLACAS MNE-5236 E OEU-6534, AMBAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. Nº 005428 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0000573 | 29/04/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFS. Nº 3702 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0000574 | 29/04/2013 | 67837.30 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA TERCEIRA MEDIÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO FINAL DE FLUENTES NO DISTRITO DE BARREIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 000329 ANEXA. | 00292012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2013 | 639.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR D4-E DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 013310 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005468 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000609 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005436 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2013 | 11469.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2013 | 1605.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2013 | 130.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CONAB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ACÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2013 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ACÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000604 | 30/04/2013 | 14000.00 | 00022332685472 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000605 | 30/04/2013 | 14000.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000606 | 30/04/2013 | 14000.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2013 | 2400.00 | 00002637046457 | CLEONEIDE AMARA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2013 A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 30/04/2013 | 1050.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2013 | 200.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2013 | 370.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2013 | 0.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2013 | 3.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2013 | 14912.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, PARCELA Nº 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2013 | 27438.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2013 | 1067.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2013 | 147.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 30/04/2013 | 94.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2013 | 580.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000608 | 30/04/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSE. Nº 179 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000601 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/04/13, CONF. NFSA. Nº 005469 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2013 | 1652.00 | 00006939764461 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO COQUETEL DE ABERTURA E DO LANCHE DA TARDE, DURANTE A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/04/2013, CONF. NFSA. Nº 005471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000585 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005462 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000586 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005461 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000587 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005460 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000588 | 30/04/2013 | 1600.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005459 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000589 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005458 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000590 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005457 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000591 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005456 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000592 | 30/04/2013 | 1600.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005455 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000593 | 30/04/2013 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005454 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000594 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005453 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000595 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005452 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000596 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005451 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000597 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005450 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000598 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005449 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0000599 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005467 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0000600 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE OUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005466 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 980.10 | 00006939764461 | FABIANA FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. Nº 005472 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2013 | 4310.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2013 | 4434.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2013 | 15719.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2013 | 3051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2013 | 11738.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2013 | 2712.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/05/2013 | 146.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/05/2013 | 155.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1118 DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/05/2013 | 565.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1048 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/05/2013 | 146.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/05/2013 | 327.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107 DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/05/2013 | 199.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139 DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/05/2013 | 225.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2013 | 3600.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER USADO COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/05/2013 À 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2013 | 3765.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KIT'S PARA GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000682 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA COM DESTINO A SANTA CRUZ DO PACIBARIBE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2013 | 3600.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA A II CAVALGADA 5 DE MAIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/05/13, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 39877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFS. Nº 002701 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/05/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 02226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000658 | 03/05/2013 | 203.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, CONF. NFSE. Nº 204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000656 | 03/05/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER CDP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, CONF. NFSE. Nº 206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000661 | 03/05/2013 | 846.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER CDP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/05/2013 | 644.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO HONDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000011 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0000662 | 03/05/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/05/2013 | 720.00 | 00006713298478 | LEONARDO DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM CANÇÕES E TOADAS, DURANTE O PERCURSO DA II CAVALGADA 5 DE MAIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/05/13, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/05/2013 | 1350.00 | 00003672374407 | RUBIENO MARQUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "RUBIENO CATANHA E BANDA", DURANTE A II CAVALGADA 5 DE MAIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/05/13, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005446 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0000652 | 03/05/2013 | 8300.00 | 00038569760434 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "DELMIRO BARROS E BANDA", DURANTE A II CAVALGADA 5 DE MAIO, NO DIA 04/05/13, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005445 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/05/2013 | 960.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ABOIO E TOADAS, DURANTE O PERCURSO DA II CAVALGADA 5 DE MAIO, REALIZADA NO DIA 04/05/13, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005443 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/05/2013 | 320.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VERSOS E POESIAS MATUTAS, DURANTE A II CAVALGADA 5 DE MAIO, REALIZADA NO DIA 04/05/13, CONF. NFSA. Nº 005442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/05/2013 | 900.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DE CAPOTE, CURRALINHO, RIACHO DO BOI E PORTEIRAS, CONF. NFSA. Nº 005441 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/05/2013 | 370.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO-BROS DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000010 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000657 | 03/05/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 CÓPIAS TIRADAS, CONF. NFSE. Nº 203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000664 | 06/05/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040 COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 212 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/05/2013 | 41.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/05/2013 | 550.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSE. Nº 3 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/05/2013 | 6.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/05/2013 | 130.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000667 | 07/05/2013 | 122.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 001440 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0000668 | 07/05/2013 | 390.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 500 GB WEST DIGITAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 001440 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0000672 | 07/05/2013 | 1443.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM GABINETE DUAL CORE, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR, MONITOR LCD E PEN DRIVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONF. NFE. Nº 001437 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/05/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000673 | 07/05/2013 | 632.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 001441 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0000674 | 07/05/2013 | 602.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MOUSE OPTICO, TECLADO ABNT, MEMÓRIA 2GB E UM HD EXTERNO 500 GB PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 001441 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000666 | 07/05/2013 | 177.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/05/2013 | 810.68 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PRESENTEAR AS MÃES QUE SÃO ASSISTIDAS PELO CRAS, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000336 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0000671 | 07/05/2013 | 999.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM GPS GARMIN PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001436 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/05/2013 | 150.00 | 00009378280765 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO BESTA ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. Nº 005448 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/05/2013 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFS. Nº 00124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/05/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/05/2013 | 724.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO REFERENTE AO RAE ZERADO DE 29/07/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2013 | 200.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTE PREFEITURA E RECARGA DE CARTUCHOS HP, CONF. NFSA. Nº 005476 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2013 | 186.72 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2013 | 548.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DESTE GABINETE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2013 | 605.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/05/2013 | 668.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2013 | 34.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2013 | 0.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2013 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. NF. Nº 906072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2013 | 800.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 005474 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 02 UNHAS DO ESCARIFICADOR, SOLDA NA BASE DE SUSTENTAÇÃO E NA LÂMINA DO TRATOR D4-E E SERVIÇOS DE SOLDA NA LÂMINA DA MOTONIVELADORA PATROL, CONF. NFSA. Nº 005475 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/05/2013 | 380.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 005473 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2013 | 7900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, CONF. NFSE. Nº 68 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. Nº 854462 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2013 | 40.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2013 | 10.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. Nº 885726 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2013 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, CONF. NF. Nº 787148 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2013 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF. Nº 854517 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2013 | 22.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 804264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/05/2013 | 700.00 | 00066358655787 | OLIVEIRA MAXIMIANO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESCAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO NA ÁREA DO ENCERRAMENTO DA I CAVALGADA 5 DE MAIO, REALIZADA NO DIA 04/05/13, NESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONF. NFSA. Nº 005478 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/05/2013 | 322.00 | 00013644352844 | JOSE COSTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A I CAVALGADA DE MAIO, REALIZADA NO DIA 04/05/13, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005479 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000711 | 13/05/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005477 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000712 | 13/05/2013 | 145.32 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000688 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE CA LÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0000709 | 13/05/2013 | 315121.61 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO DISTRITO DE PASSAGEM, ZONA RURAL, CONF. NFS. Nº 0240 ANEXA. | 00322011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000715 | 13/05/2013 | 600.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA, CONF. NFE. Nº 000672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000716 | 13/05/2013 | 525.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 668, 669 E 670 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000718 | 13/05/2013 | 4872.21 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE, TRATOR D4-E, PATROL E RETROESCAVADEIRA, CONF. NFE. Nº 671, 673, 674 E 676 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000719 | 13/05/2013 | 721.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000714 | 13/05/2013 | 2623.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO L 200 TRITON, PLACA OFF-1026, CONF. NFE. Nº 000678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000717 | 13/05/2013 | 737.62 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO D20 PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 000675 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000704 | 13/05/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6643, CONF. NFE. Nº 001257 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000705 | 13/05/2013 | 2586.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6643, CONF. NFE. Nº 001256 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000706 | 13/05/2013 | 2890.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEZ-9369, CONF. NFE. Nº 001255 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000707 | 13/05/2013 | 1048.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEZ-9369, CONF. NFSE. Nº 333 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000708 | 13/05/2013 | 971.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6643, CONF. NFSE. Nº 332 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000713 | 13/05/2013 | 7981.44 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 679 A 687 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000727 | 14/05/2013 | 7521.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 002785 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/05/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 40575 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/05/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM DIGITALIZAÇÃO EM MÍDIA DA II CAVALGADA 5 DE MAIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/05/13, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005482 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 14/05/2013 | 1450.00 | 00003672374407 | RUBIENO MARQUES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "RUBIENO CATANHA E BANDA", DURANTE AS FESTIVIDADES DA CULTURA, REALIZADA NA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/13, CONF. NFSA. Nº 005483 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/05/2013 | 60.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PROMOCIONAL DE CINCO METROS, CONF. NFSE. Nº 50 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/05/2013 | 1834.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/05/2013 | 295.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR KOHLBACH 1,5 CV MONOFASICO E REVISÃO NA BOMBA KING, CONF. NFSE. Nº 96 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DO GI NASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/05/2013 | 1760.00 | 00053141210420 | JOSE NELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 110 MT DE FORRO COM PLACAS DE GESSO NO MÓDULO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NESTA CIDADE, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, CONF. NFSA. Nº 005485 ANEXA. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/05/2013 | 720.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA REPRODUÇÃODE IMAGENS DURANTE A II CAVALGADA 5 DE MAIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 04/05/13, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONF. NFSA. Nº 005484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000729 | 15/05/2013 | 701.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/05/2013 | 9416.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05 DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/05/2013 | 3121.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 5ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/05/2013 | 1754.08 | 00022086560400 | JOSE BATISTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 033673 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/05/2013 | 1764.00 | 00008740621448 | CHARLLY WALYSSON PEDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 033661 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/05/2013 | 1891.70 | 00097900761420 | MANOEL LUCIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFA. Nº 033666 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/05/2013 | 1880.60 | 00064214460430 | NELCON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 033662 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/05/2013 | 1785.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 150 VACINAS AFTOVACIN 50 ML PARA O REBANHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 018192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/05/2013 | 85.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR D4-E, CONF. NFE. Nº 013535 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/05/2013 | 2500.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 5.000 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMÍNIO COM TINTA SINTÉTICA, CONF. NFSE. Nº 50 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO-DE-OBRA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS ESCARRIFICADORES, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO BULDOSO E TROCA DE 02 RETENTORES, EXECUTADOS NO TRATOR D4-E, CONF. NFSA. Nº 005488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/05/2013 | 1400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSE. Nº 372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/05/2013 | 7992.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/05/2013 | 3307.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PRÓPRIOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/05/2013 | 70.00 | 00004935109408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/05/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/05/2013 | 1290.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005460 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/05/2013 | 240.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SOBRE OS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/05/2013 | 90.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SOBRE OS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/05/2013 | 1056.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 24/05/13, CONF. NFE. Nº 001709 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005461 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/05/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFSA. Nº 005457 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/05/2013 | 1250.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8530, CONF. NFE. Nº 000250 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/05/2013 | 10.00 | 04981519000159 | ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DE PASSAGEM DOS CALUN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/05/2013 | 10.00 | 04981519000159 | ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DE PASSAGEM DOS CALUN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/05/2013 | 60.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PROMOCIONAL DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NFSE. Nº 51 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/05/2013 | 860.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, CONF. NFE. Nº 12335 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/05/2013 | 1116.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL, CONF. NFE. Nº 013581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/05/2013 | 950.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/05/2013 | 285.22 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2013, DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DESTA SECRETARIA, PLACA OEZ-4645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000773 | 23/05/2013 | 3300.00 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOQ-6635 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/05/2013 | 558.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MNE-5236 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KIO-0225 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0000770 | 23/05/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFS. Nº 3791 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/05/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR E A FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/05/2013 | 889.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/05/2013 | 530.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2013, CONF. NFSA. Nº 005491 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/05/2013 | 240.00 | 00008269739499 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/05/2013 | 240.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/05/2013 | 100.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGROPECUÁRIA E PESCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/05/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000781 | 27/05/2013 | 2837.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX PLACA MOK-6410, CONF. NFE. Nº 001273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/05/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/05/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/05/2013 | 220.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000801 | 28/05/2013 | 3478.82 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002844 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000790 | 28/05/2013 | 1608.65 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000126 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000791 | 28/05/2013 | 4924.75 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000125 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000792 | 28/05/2013 | 3090.97 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000123 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000793 | 28/05/2013 | 1996.90 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA PRÉ ESCOLA, CONF. NFE. Nº 000122 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000794 | 28/05/2013 | 11308.71 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000121 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000798 | 28/05/2013 | 1211.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002839 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000800 | 28/05/2013 | 637.18 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002845 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/05/2013 | 460.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, QUE ATENDEM A POPULACÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000789 | 28/05/2013 | 2804.60 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/05/2013 | 1163.69 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL JUNINO PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DA MELHOR IDADE, REALIZADA NA SEDE E NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFE. Nº 002745 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000795 | 28/05/2013 | 2517.24 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF. NFE. Nº 002841 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000796 | 28/05/2013 | 1548.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. Nº 002842 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000797 | 28/05/2013 | 1620.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 002843 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/05/2013 | 1100.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE COM MASSARICO DAS FERRAGENS PARA RETIRADA DA ESTRUTURA DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005492 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000799 | 28/05/2013 | 1037.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/05/2013 | 8000.00 | 00061602914400 | FORTUNATO DE JOAO ALCANTARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁTIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00292012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/05/2013 | 273.16 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS BORDADOS DAS VESTIMENTAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE ANO, CONF. NFE. Nº 3282 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2013 | 2378.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ACÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/05/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ACÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 29/05/2013 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A PSICOLOGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 29/05/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO;13, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2013 | 12247.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/05/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/05/2013 | 3051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2013 | 2712.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/05/2013 | 11638.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/05/2013 | 60.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTINADA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000809 | 29/05/2013 | 3880.50 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/05/2013 | 14963.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 5407-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/05/2013 | 373.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2013 | 120.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET EM ESCOLA DA ZONA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/13, CONF. NFS. Nº 00100 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2013 | 4310.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2013 | 4434.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2013 | 15610.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000835 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005505 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000836 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005506 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000837 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005507 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000838 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005508 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000839 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº005509 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000840 | 31/05/2013 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005510 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000841 | 31/05/2013 | 1600.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº005511 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000842 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005512 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000843 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005513 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000844 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005514 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000845 | 31/05/2013 | 1600.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005515 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000846 | 31/05/2013 | 1200.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005516 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000847 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005517 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000848 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005518 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0000849 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE OUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005519 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0000850 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005520 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2013 | 132.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2013 | 241.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2013 | 0.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2013 | 29429.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2013 | 1627.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2013 | 153.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFS. Nº 002725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000851 | 31/05/2013 | 2704.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE ASSESSORES E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005524 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2013 | 1605.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000820 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005499 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00009274220421 | GILLIARD FEITOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM A FINALIDADE DE PERFURAÇÃO DE VALA COM INCLUSÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00292012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00050823558487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CAVALEIROS E CAVALOS, NO PERCURSO DA II CAVALGADA 5 DE MAIO, REALIZADA NO DIA 04/05/2013, CONF. NFSA. Nº 005500 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 31/05/2013 | 3600.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2013 | 330.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2013 | 203.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139 DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2013 | 183.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107 DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2013 | 147.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2013 | 147.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2013 | 481.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1048 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2013 | 178.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1118 DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/06/2013 | 340.00 | 00070822476487 | MIGUEL SEVERINO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE UMA MESA EM MADEIRA, MEDINDO 1.50M POR 80CM, DESTINADA A ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NFSA. Nº 005525 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000873 | 03/06/2013 | 506.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 837 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000868 | 03/06/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSE. Nº 190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/06/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 02263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2013 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFS. Nº 00133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000874 | 03/06/2013 | 272.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 833 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000871 | 03/06/2013 | 381.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 835 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000872 | 03/06/2013 | 328.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 832 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000867 | 03/06/2013 | 384.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA Nº 836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/06/2013 | 1370.28 | 13974956000136 | J.MEDONHO COM. DE PE€. E SERV. AUTOMOT. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, SEPARADOR, AR EXTERNO E AR INTERNO, ÓLEO MOTOR E ÓLEO HIDRÁULICO, CONF. NF. Nº 000022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/06/2013 | 909.00 | 13974956000136 | J.MEDONHO COM. DE PE€. E SERV. AUTOMOT. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DE 750 HRS DA RETROESCAVADEIRA, CONF. NFS. Nº 38 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DE PRAÇAS, PARQUESE JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/06/2013 | 1233.00 | 00077384431700 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DOS CANTEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONF. NFSA. Nº 005528 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/06/2013 | 400.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 005529 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/06/2013 | 80.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR D4-E, CONF. NFE. Nº 013720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/06/2013 | 1029.01 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSOMO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA PARA O CURSO DE DEPILAÇÃO E HIDRATAÇÃO, DO NÚCLEO DO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 001201 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5464-X FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/06/2013 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 41603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/06/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/06/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO E FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/06/2013 | 39.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/06/2013 | 1830.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 1242 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000883 | 06/06/2013 | 450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002889 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000886 | 06/06/2013 | 3638.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 011514 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/06/2013 | 1196.65 | 00003520843404 | MAURICIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 040443 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000888 | 10/06/2013 | 11308.71 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000915 | 10/06/2013 | 8804.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 705, 708, 711, 712, 714, 715, 718, 719, 721 E 722 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2013 | 1600.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 002466 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2013 | 670.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2013 | 617.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E AO MDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000909 | 10/06/2013 | 3553.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000716 E 000720 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2013 | 586.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DESTE GABINETE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000911 | 10/06/2013 | 712.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO D20 PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 000709 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2013 | 210.00 | 00002896147403 | ROZINALDO EVARISTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000910 | 10/06/2013 | 8772.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 703, 707, 710 E 713 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000913 | 10/06/2013 | 933.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 700, 701 E 702 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000914 | 10/06/2013 | 383.82 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA, CONF. NFE. Nº 000706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2013 | 500.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005530 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2013 | 270.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 150 VACINAS DA FEBRE AFTOSA, CONF. NF. Nº 007270 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2013 | 58.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. NF. Nº 972879 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000912 | 10/06/2013 | 695.51 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2013 | 23.01 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2013 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF. Nº 857913 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2013 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. Nº 857858 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2013 | 40.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2013 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, CONF. NF. Nº 790246 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2013 | 8.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 889166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0000908 | 10/06/2013 | 186.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000704 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2013 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 807289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/06/2013 | 2478.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/06/2013 | 260.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO MOTOR ELÉTRICO PARA BOMBA TRIF. DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 382 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000927 | 11/06/2013 | 399.90 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000130 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000926 | 11/06/2013 | 1152.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O REBOQUE PIPA, CONF. NFE. Nº 001339 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000929 | 11/06/2013 | 5637.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 011563 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000925 | 11/06/2013 | 3072.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO D-20, PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 001338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/06/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONF. NFSE. Nº 318 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/06/2013 | 130.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000920 | 11/06/2013 | 4688.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES ARO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEZ-9369, CONF. NFE. Nº 001337 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000921 | 11/06/2013 | 938.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, PLACA MMR-7811, CONF. NFE. Nº 001336 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/06/2013 | 154.48 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/06/2013 | 1150.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 233 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/06/2013 | 60.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA CULTURA, COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DO CENSO ESCOLAR/INEP 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/06/2013 | 60.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTINADA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/06/2013 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONF. NFS. Nº 3889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/06/2013 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13, CONF. NFS. Nº 3890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/06/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA PARA ASSINATURA DE PRORROGAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/06/2013 | 300.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/06/2013 | 9006.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/06/2013 | 2551.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/06/2013 | 2100.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM. DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 CARRINHO STAR KIDS 36 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000593 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/06/2013 | 1194.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000945 | 19/06/2013 | 792.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E TONERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001509 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000947 | 19/06/2013 | 498.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONERS HP PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001511 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000946 | 19/06/2013 | 377.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS HP, PEN DRIVE 4GB E ROTEADOR DIGITAL ASUS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001510 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000944 | 19/06/2013 | 320.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, MOUSE ÓPTICO E TECLADO ABNT PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001512 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2013 | 1822.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DO TRATOR D4-E E DO COMANDO DO DISTRIBUIDOR DO SISTEMA INTEGRADO/GIRO, CONF. NFSE. Nº 378 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0000948 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005520 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5547-6 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000952 | 21/06/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005513 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000953 | 21/06/2013 | 1300.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005514 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0000954 | 21/06/2013 | 1300.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE OUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/13, CONF. NFSA. Nº 005519 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/06/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/06/2013 | 950.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/06/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000958 | 21/06/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005535 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/06/2013 | 2500.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA CULTURA REGIONAL DO SÍTIO CAMPOS, NO DIA 23/06/2013, CONF. NFSA. Nº 005536 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | PERFURAÇAO E INSTALAÇAO DE POÇ OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/06/2013 | 1450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBA DO POÇO DE SALGADINHO, CONF. NFE. Nº 000239 ANEXA. | 00542013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/06/2013 | 900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA MOTOBOMBA INJETORA, DA MOTOBOMBA COM INJETOR E DA MOTOBOMBA CENTRIFUGA, CONF. NFSE. Nº 390 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/06/2013 | 600.00 | 00011334412464 | JOSE ELINALDO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE AS QUADRILHAS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005537 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0000959 | 25/06/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFS. Nº 3971 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0000964 | 25/06/2013 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFS. Nº 3972 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/06/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 42853 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/06/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 002291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/06/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS "IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA", CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000978 | 28/06/2013 | 2816.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE ASSESSORES E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005572 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/06/2013 | 15013.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA 5407-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/06/2013 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/06/2013 | 0.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/06/2013 | 206.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/06/2013 | 398.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/06/2013 | 25701.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/06/2013 | 1591.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 28/06/2013 | 514.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000981 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005557 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000982 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005553 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000983 | 28/06/2013 | 1275.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005552 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000984 | 28/06/2013 | 975.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005551 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000985 | 28/06/2013 | 975.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005556 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000986 | 28/06/2013 | 975.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005550ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0000987 | 28/06/2013 | 975.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE OUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005561 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000988 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005560 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000989 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DAÍ SENDO TRANSPORTADOS EM VEÍCULOS OFICIAIS PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005548 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000990 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DAÍ SENDO TRANSPORTADOS EM VEÍCULO OFICIAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005547 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000991 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DAÍ SENDO TRANSPORTADOS EM VEÍCULO OFICIAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DEFARIAS CASTRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005549 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000992 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005555 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000993 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DOMÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005554 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0000994 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005562 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000998 | 28/06/2013 | 900.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005558 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000999 | 28/06/2013 | 1125.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005559ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/06/2013 | 4310.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/06/2013 | 16032.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/06/2013 | 4581.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/06/2013 | 13111.98 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/06/2013 | 3051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/06/2013 | 1750.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA A REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DO PAIF, PROMOVIDO PELO CRAS, CONF. NFSA. Nº 005568 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/06/2013 | 2200.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS AOS GRUPOS DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS, PROMOVIDO PELO CRAS, CONF. NFSA. Nº 005569 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/06/2013 | 575.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURSO DURANTE UM WORKSHOP DE DANÇA AOS USUÁRIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/06/13, REALIZADO NA CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB, CONF. NFSA. Nº 005546 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/06/2013 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A PSICOLOGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A PSICOLOGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/06/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. CONTRA-CHEQUE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/06/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000976 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005544 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/06/2013 | 33.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG FECHADA, CONF. NFE. Nº 008411 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005563 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR D4-E PARA AS LOCALIDADES DE ANGIQUINHO, CURIMATÃES, BARREIRAS E JACQUES, SENDO O PERCURSO COM RETORNO PARA ESTA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO - PLACA GKY-3054, CONF. NFSA. Nº 005566 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2013 | 12147.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/06/2013 | 1605.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/06/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2013 | 700.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERÁRIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A CIDADE DE CARAÚBAS, CONF. NFSE. Nº 268 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2013 | 1050.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2013 | 1050.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 30/06/2013 | 9416.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 06 DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/06/2013 | 3360.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 6ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001024 | 01/07/2013 | 142.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/07/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFS. Nº 002757 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/07/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSE. Nº 207 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2013 | 142.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, ADQUIRIDA ATRAVÉS DO MDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM EQUIPAMENTOS DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. Nº 005573 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001025 | 01/07/2013 | 229.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003017 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001026 | 01/07/2013 | 231.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003016 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2013 | 380.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1048 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2013 | 143.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1118 DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2013 | 142.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/07/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. Nº 859896 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/07/2013 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 859951 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/07/2013 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 891021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/07/2013 | 179.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107 DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/07/2013 | 199.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139 DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2013 | 310.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2013 | 480.00 | 00002896147403 | ROZINALDO EVARISTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/07/2013 | 200.00 | 00005592256442 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REALIZADA NO DIA 26/06/2013, CONF. NFSA. Nº 005574 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/07/2013 | 1300.00 | 00009326083454 | CAMILLE DE SOUSA LIMA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VESTIMENTAS JUNINAS PADRONIZADAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E DOS USUÁRIOS DO PAIF, CONF. NFSA. Nº 005575 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/07/2013 | 6.80 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 34 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 1705 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001050 | 03/07/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 245 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/07/2013 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFS. Nº 00140 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001049 | 03/07/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 248 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/07/2013 | 1025.18 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 048462 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/07/2013 | 1894.40 | 00004662117402 | REJANE DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 048492 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/07/2013 | 1991.50 | 00004898953441 | VERTUOSA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 048484 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/07/2013 | 1945.70 | 00022086560400 | JOSE BATISTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 048474 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/07/2013 | 1893.10 | 00009372169412 | RUTH MIKAELLY NEVES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 048467 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001051 | 03/07/2013 | 328.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 895 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/07/2013 | 480.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NFSA. Nº 005577 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001052 | 03/07/2013 | 309.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001053 | 03/07/2013 | 316.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NFSE. Nº 250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/07/2013 | 100.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A BARRA DE SANTANA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO TERRITORIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/07/2013 | 550.00 | 00047101628400 | CARLOS FLAVIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE 02 CONTEINERES DE LIXO, CONF. NFSA. Nº 005576 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/07/2013 | 2400.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/07/2013 | 960.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MUNICÍPIO (PAR), CONF. NFSA. Nº 005579 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/07/2013 | 5200.00 | 00034498990404 | JOSE MAURO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS E DESCAPINAGEM DAS MARGENS DOS CANTEIROS E CALÇADAS, AMBOS EXECUTADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NFSA. Nº 005578 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/07/2013 | 355.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000569 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/07/2013 | 11000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "FORRÓ DO VALE", DURANTE A FESTA DO JOÃO PEDRO 2013, REALIZADA NO DIA 06/07/2013, CONF. NFS. Nº 109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/07/2013 | 5500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2013, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2013, CONF. NFS. Nº 108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/07/2013 | 650.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NA BASE DE SUSTENTAÇÃO DOS TERMINAIS DO ROLETO DO TRUQUE DO TRATOR D4-E, CONF. NFSA. Nº 005581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/07/2013 | 550.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 005580 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/07/2013 | 3000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 1 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/07/2013 | 70.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/07/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001069 | 08/07/2013 | 5400.60 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/07/2013 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/07/2013 | 700.00 | 00001969638427 | JOSE ARNALDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELA COLOCAÇÃO DO 2º LUGAR DA AGREMIAÇÃO "VETERANOS" PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00010087197499 | PEDRO JUNIOR CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELA COLOCAÇÃO DO 1º LUGAR DA AGREMIAÇÃO "JUVENTUDE" PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/07/2013 | 303.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PPARA O GRUPO DE DANÇA DO PETI DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFE. Nº 001857 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/07/2013 | 230.67 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PETI, CONF. NFE. Nº 000358 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/07/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONF. NFSE. Nº 340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001075 | 09/07/2013 | 1937.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, PLACA MMR-7811, CONF. NFE. Nº 001423 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001084 | 10/07/2013 | 3726.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA KIO-0225, CONF. NFE. Nº 001424 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2013 | 82.26 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2013 | 673.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2013 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2013 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, CONF. NF. Nº 793969 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2013 | 23.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/07/2013 | 23.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2013 | 120.00 | 00004935109408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2013 | 200.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DAS TURMAS DO PETI PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001083 | 10/07/2013 | 4454.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF. NFE. Nº 001426 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2013 | 85.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000826 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/07/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/07/2013 | 400.00 | 00006968339480 | ELIOMA LIMA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELA COLOCAÇÃO DO 3º LUGAR DA AGREMIAÇÃO "ALIANÇA F.C." PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/07/2013 | 100.00 | 00073128538468 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PELA COLOCAÇÃO DO 4º LUGAR DA AGREMIAÇÃO "CURRALINHO F.C." PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/07/2013 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 810785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO COM O GRUPO DE 15 SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2013, OCORRIDOS NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2013, CONF. NFSA. Nº 005584 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/07/2013 | 500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001115 | 11/07/2013 | 953.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000741 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/07/2013 | 5004.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001112 | 11/07/2013 | 10110.30 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 735, 736, 737, 739 E 740 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/07/2013 | 1130.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/07/2013 | 990.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001109 | 11/07/2013 | 144.72 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000753 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 11/07/2013 | 847.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 11/07/2013 | 282.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AO MONITOR DE ESPORTES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 11/07/2013 | 708.30 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO A PSICÓLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 11/07/2013 | 282.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO A ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/07/2013 | 115.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/07/2013 | 320.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/07/2013 | 15.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001111 | 11/07/2013 | 1457.57 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO D20 PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 000738 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001113 | 11/07/2013 | 606.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA E DE ASSESSORIA DESTA EDILIDADE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001114 | 11/07/2013 | 2882.96 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 742 E 743 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/07/2013 | 1130.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/07/2013 | 4714.86 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/07/2013 | 1341.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001110 | 11/07/2013 | 6074.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 744 À 752 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/07/2013 | 618.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO HONDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFE. Nº 000013 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/07/2013 | 222.88 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR D4-E, CONF. NFE. Nº 014112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/07/2013 | 247.00 | 08825804000131 | COM. DE ARTEF. DE BORRACHA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONES SINALIZADORES PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 006220 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/07/2013 | 350.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL (BERA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 887 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/07/2013 | 100.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA A RESPEITO DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO-JUVENIL SOBRE "MEIO AMBIENTE" ATRAVÉS DE ESCOLAS SUSTENTÁVEIS, A SER REALIZADA NO DIA 15/07/2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/07/2013 | 9416.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 07 DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/07/2013 | 2780.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 7ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/07/2013 | 360.00 | 00002886253405 | MARIA RENILVA NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PROFESSORA COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO EM PARCERIA COM A FUNAD, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO/2013, DESTINADO AOS GESTORES MUNICIPAIS E REGIONAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/07/2013 | 1140.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/07/2013 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/07/2013 | 8397.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/07/2013 | 2747.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/07/2013 | 1849.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/07/2013 | 360.00 | 00002274033471 | PLINIO DUTRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE RECARGA DE GÁS E RECUPERAÇÃO DO VAZAMENTO DA CONEXÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA, CONF. NFSA. Nº 005589 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/07/2013 | 10.00 | 04981519000159 | ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DE PASSAGEM DOS CALUN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/07/2013 | 10.00 | 04981519000159 | ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DE PASSAGEM DOS CALUN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/07/2013 | 530.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TCE E FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/07/2013 | 968.31 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003385 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/07/2013 | 913.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/07/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 002325 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0001139 | 22/07/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFS. Nº 4107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0001140 | 22/07/2013 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFS. Nº 4108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/07/2013 | 700.00 | 00002524524450 | FERNANDO ANTONIO BRITO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM PELICULA EM DUAS MÁQUINAS E UMA CAÇAMBA, CONF. NFS. Nº 53925 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/07/2013 | 700.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E REPAROS NA REDE DE INTERNET NESTA SECRETARIA, CONF. NFS. Nº 000011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/07/2013 | 535.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA E DO COMANDO DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE TOMADA DE FORÇA DO TRATOR NEW HOLLAND, CONF. NFS. Nº 416 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/07/2013 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5464-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8050-0 IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/07/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001144 | 24/07/2013 | 975.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE OUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005561 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001145 | 24/07/2013 | 1500.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DAÍ SENDO TRANSPORTADOS EM VEÍCULOS OFICIAIS PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005548 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001148 | 24/07/2013 | 1350.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005555 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001149 | 24/07/2013 | 1350.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005562 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001150 | 24/07/2013 | 1275.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005552 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001151 | 24/07/2013 | 1350.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DAÍ SENDO TRANSPORTADOS EM VEÍCULO OFICIAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005547 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001152 | 24/07/2013 | 975.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005556 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001153 | 24/07/2013 | 1350.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DAÍ SENDO TRANSPORTADOS EM VEÍCULO OFICIAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DEFARIAS CASTRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005549 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001154 | 24/07/2013 | 975.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13, CONF. NFSA. Nº 005550ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/07/2013 | 1996.90 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/07/2013 | 70.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PME/MEC E OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS - MINC/MEC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/07/2013 | 879.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO 8049-7 ICMS A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE PROJETOS DE OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE ANGIQUINHO, CURIMATÃES, BARRIGUDA DOS FRADES, MONTE ALEGRE E LAGOA DOS SEVEROS, CONFORME BLOQUETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/07/2013 | 307.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001164 | 26/07/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005590 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/07/2013 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG FECHADA, CONF. NFE. Nº 008738 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001165 | 29/07/2013 | 285.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, CONFORME NFSE. Nº 267 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001167 | 29/07/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001170 | 29/07/2013 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA COPIADORA SHARP, CONF. NFSE. Nº 269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001171 | 29/07/2013 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SHARP AL1000, CONF. NFE. Nº 002027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001168 | 29/07/2013 | 295.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/07/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 45142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001166 | 29/07/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 266 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001169 | 29/07/2013 | 379.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 949 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/07/2013 | 3390.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2013 | 3051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2013 | 12678.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/07/2013 | 1125.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 0003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIA BIANCA TATIANE DE SOUSA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/07/2013 | 349.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO 5407-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/07/2013 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/07/2013 | 2334.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/07/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/07/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 30/07/2013 | 70526.28 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PARTE DO MÊS DE JULHO/13 E DE AGOSTO A DEZEMBRO/13 E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AA GRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/07/2013 | 1605.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/07/2013 | 13051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/07/2013 | 12876.04 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/07/2013 | 735.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 0001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/07/2013 | 1443.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE A FESTA JOÃO PEDRO 2013, CONF. NF. Nº 0002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/07/2013 | 420.00 | 00009326083454 | CAMILLE DE SOUSA LIMA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 05 CONJUNTOS DE FARDAMENTOS PARA OS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. NFSA. Nº 005602 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/07/2013 | 540.00 | 00070822476487 | MIGUEL SEVERINO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E BATUTAS PARA O ENCONTRO DE BANDAS FILARMÔNICAS, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 21/07/2013, CONF. NFSA. Nº 005603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/07/2013 | 1752.00 | 04818858000119 | REST. POUS. TROPEIROS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA GRUPOS MUSICAIS QUE ANIMAM A FESTA DE SÃO PEDRO, CONF. NFE. Nº 000362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/07/2013 | 1450.00 | 00007848877485 | MANOEL RUBELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2013, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005598 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM GRAVAÇÃO DE DVD E TRANSMISSÃO AO VIVO PELO TELÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2013, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2013 | 1150.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/07/2013 | 400.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005597 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001227 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005623 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/07/2013 | 380.00 | 00005592256442 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 17/07/2013, CONF. NFSA. Nº 005604 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/07/2013 | 500.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE REUNIÕES COM OS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES, ATENDIDOS PELO CRAS, CONF. NFSA. Nº 005600 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/07/2013 | 750.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM COQUETEL DURANTE A ENTREGA DE MEDALHAS AOS USUÁRIOS DO PETI QUE COMPETIRAM NOS JOGOS ESCOLARES 2013, CONF. NFSA. Nº 005599 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/07/2013 | 510.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROJOVEM, CONF. NFSA. Nº 005601 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2013 | 700.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERÁRIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A CIDADE DE CARAÚBAS, CONF. NFSE. Nº 291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2013 | 0.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2013 | 136.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/07/2013 | 57.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/07/2013 | 854.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/07/2013 | 30828.34 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001228 | 31/07/2013 | 3338.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE ASSESSORES E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005626 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/07/2013 | 4310.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/07/2013 | 4581.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/07/2013 | 16155.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001211 | 31/07/2013 | 1350.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005620 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001212 | 31/07/2013 | 975.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE OUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005619 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001213 | 31/07/2013 | 975.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005608ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001214 | 31/07/2013 | 1350.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DAÍ SENDO TRANSPORTADOS EM VEÍCULO OFICIAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DEFARIAS CASTRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005607 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001215 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005606 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001216 | 31/07/2013 | 1350.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005605 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001217 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005618 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001218 | 31/07/2013 | 1125.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005617ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001219 | 31/07/2013 | 900.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005616 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001220 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005615 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001221 | 31/07/2013 | 975.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005614 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001222 | 31/07/2013 | 1350.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005613 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001223 | 31/07/2013 | 1350.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DOMÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005612 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001224 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005611 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001225 | 31/07/2013 | 1275.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005610 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001226 | 31/07/2013 | 975.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSA. Nº 005609 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001243 | 01/08/2013 | 2830.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 003202 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2013 | 140.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1118 DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2013 | 140.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2013 | 504.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1048 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2013 | 140.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001252 | 01/08/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFSE. Nº 244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFS. Nº 002784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001255 | 01/08/2013 | 414.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001241 | 01/08/2013 | 429.65 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS, CONF. NFE. Nº 000132 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001242 | 01/08/2013 | 2939.07 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO PETI, CONF. NFE. Nº 000131 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2013 | 170.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107 DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2013 | 222.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139 DO CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2013 | 330.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHAR OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2013 | 120.00 | 00011457345706 | DIEGO ALVES CHAGAS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO MONITOR DE ESPORTES DO PETI COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHAR OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2013 | 296.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001254 | 01/08/2013 | 378.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2013 | 7500.00 | 17835215000125 | EMPERSA MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CULTURAIS DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, PADROEIRA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE OS DIA 16 E 17/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/08/2013 | 320.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MEMBRANAS PARA O DESSALINIZADOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 58 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/08/2013 | 310.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRABALHOS PRESTADOS NAS JUNTAS EFETUADAS PARA O ALISTAMENTO MILITAR DOS JOVENS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005629 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/08/2013 | 630.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6720, CONF. NFE. Nº 000400 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/08/2013 | 1211.10 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM DO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6720, CONF. NFE. Nº 000398 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/08/2013 | 70.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6720, CONF. NFSE. Nº 180 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 05/08/2013 | 7000.00 | 00022332685472 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF.NFSA.Nº 5637 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2013 A 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 05/08/2013 | 7000.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF.NFSA.Nº 5639 ANEXA, DURANTE O PERÍODO DE 09/07/2013 A 05/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 05/08/2013 | 7000.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF.NFSA.Nº 5638 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 5638 ANEXAS, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2013 A 05/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5436-4-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/08/2013 | 1290.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA SEREM DOADOS AOS PAIS DE ALUNOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONF. NFE. Nº 000658 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9670-9 QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/08/2013 | 1085.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000659 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/08/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO À FUNASA E SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001268 | 08/08/2013 | 8000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA, DESTINADOS A INFRA ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 0037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001270 | 08/08/2013 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 SANITÁRIOS QUÍMNICOS, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 000547 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0001271 | 08/08/2013 | 51000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODU€OES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS, NOS DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2013, NAS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 40 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/08/2013 | 10.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 811869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/08/2013 | 21.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000739 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0001277 | 09/08/2013 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, ADAPTADOR USB E ESTABILIZADOR PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001589 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO-DE-OBRA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TAMPÃO DO TROCADOR DE CALOR E DA BOMBA D'ÁGUA, EXECUTADOS NO TRATOR D4-E, CONF. NFSA. Nº 005630 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/08/2013 | 820.00 | 00047101628400 | CARLOS FLAVIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BAÚ QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO PÚBLICO, COLETOR DE LIXO, JERICA E CARROCA, CONF. NFSA. Nº 005631 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/08/2013 | 710.00 | 08968319000117 | VICENTE E LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO MOTOR DO TRATOR D4-E, CONF. NFSE. Nº 810 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. Nº 862089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/08/2013 | 23.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/08/2013 | 41.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/08/2013 | 41.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/08/2013 | 23.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/08/2013 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, CONF. NF. Nº 795351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/08/2013 | 71.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 862144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/08/2013 | 407.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/08/2013 | 15064.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE A PARCELA Nº 091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/08/2013 | 41.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001290 | 09/08/2013 | 399.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE 1 MONITOR LCD LED 18.5 PHILIPS, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 001591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001291 | 09/08/2013 | 63.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFE. Nº 001591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/08/2013 | 676.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/08/2013 | 59.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/08/2013 | 417.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DESTE GABINETE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/08/2013 | 41.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001289 | 09/08/2013 | 262.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E MEMÓRIA 2GB DDR2 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/08/2013 | 1945.70 | 00004898953441 | VERTUOSA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 048484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001278 | 09/08/2013 | 1139.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, TONERS E MOUSE ÓPTICO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001587 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/08/2013 | 1849.56 | 00009372169412 | RUTH MIKAELLY NEVES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 048467 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/08/2013 | 1893.10 | 00009372169412 | RUTH MIKAELLY NEVES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 048467 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/08/2013 | 1894.40 | 00004662117402 | REJANE DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 048492 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/08/2013 | 1945.70 | 00022086560400 | JOSE BATISTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 048474 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/08/2013 | 1025.18 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 048462 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001307 | 12/08/2013 | 6926.87 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 771 À 776, 780 E 786 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/08/2013 | 246.96 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001310 | 12/08/2013 | 997.77 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO D20 PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 000768 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/08/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001311 | 12/08/2013 | 2891.42 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO L200 TRITON, CONF. NFE. Nº 785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/08/2013 | 34.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/08/2013 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001308 | 12/08/2013 | 187.18 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000769 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001309 | 12/08/2013 | 14372.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 765 A 767 E 781 A 783 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/08/2013 | 1142.42 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E DA TOMADA DE FORÇA DO DIFERENCIAL DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, CONF. NFSE. Nº 453 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001319 | 12/08/2013 | 7972.50 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001312 | 12/08/2013 | 925.90 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001313 | 12/08/2013 | 611.76 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/08/2013 | 400.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO NACIONAL, SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/08/2013 | 571.12 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MEMBRANA DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/08/2013 | 1788.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/08/2013 | 416.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS PARA USUÁRIA DO PETI QUE IRÁ DISPUTAR OS JOHOS ESCOLARES 2013, CONF. NFE. Nº 841 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001320 | 13/08/2013 | 3726.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA KIO-0225, CONF. NFE. Nº 001424 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/08/2013 | 1600.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 002791 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/08/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/08/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONF. NFS. Nº 000372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/08/2013 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM TECIDO BRANCO DE CINCO METROS CADA, CONF. NFSE. Nº 69 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 15/08/2013 | 9416.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08 DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 15/08/2013 | 3016.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 8ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102013 | 0001438 | 15/08/2013 | 32600.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS: COM NOS, FORRO LEVADO, FORRO DO VALLE E BANDA MEL COM TERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE BARREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000124 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/08/2013 | 200.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE A CORRETA EXECUÇÃO DO PNAE E PDDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/08/2013 | 130.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/08/2013 | 330.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO II QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE AGOSTO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/08/2013 | 60.00 | 00008269739499 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA2 DIÁRIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE UM ENCONTRO SOBRE A CORRETA EXECUÇÃO DO PNAE E PDDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/08/2013 | 70.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DO PNAIC-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/08/2013 | 60.00 | 00002328590438 | GILCELIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A NUTRICIONISTA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE A CORRETA EXECUÇÃO DO PNAE E PDDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122013 | 0001334 | 16/08/2013 | 22800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS, GERADOR DE SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE BARREIRAS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/13, CONF. NFS. Nº 0016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/08/2013 | 600.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, QUE ATENDEM A POPULACÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005633 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/08/2013 | 205.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/08/2013 | 0.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8050-0 IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2013 | 728.80 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TV 21 POL PHILCO, TELEFONE S/FIO SEMP E AUTO RADIO MAX MULTILASER, CONF. NFE. Nº 003565 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/08/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS À GIDUR/JP DA 2ª LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281968-20/2008 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO SÍTIO PASSAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/08/2013 | 818.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/08/2013 | 2534.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/08/2013 | 8186.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15215-3 FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/08/2013 | 7.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/08/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 5464-X FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 22/08/2013 | 440.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/08/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5547-6 TRANSP. ESCOLAR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/08/2013 | 550.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, CONF. NFS. Nº 000024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DE PRAÇAS, PARQUESE JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/08/2013 | 171.00 | 00077384431700 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DOS CANTEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONF. NFSA. Nº 005636 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/08/2013 | 89.10 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSOMO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE BELEZA PARA O CURSO DE DEPILAÇÃO E HIDRATAÇÃO, DO NÚCLEO DO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 001378 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/08/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/08/2013 | 299.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PACOTE PARA 5 PC'S EM 2 ANOS, CONFORME BLOQUETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/08/2013 | 200.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E TCE, PARA CADASTRAMENTO DE SENHA DE ACESSO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O GEOREFERENCIAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/08/2013 | 1157.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001359 | 27/08/2013 | 450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 002889 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001360 | 27/08/2013 | 1211.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 002839 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001361 | 27/08/2013 | 231.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 003016 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/08/2013 | 1605.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/08/2013 | 1214.00 | 04818858000119 | REST. POUS. TROPEIROS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA GRUPOS MUSICAIS QUE ANIMARAM A FESTA DE BARREIRAS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/13, CONF. NFE. Nº 000380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001365 | 28/08/2013 | 450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003418 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/08/2013 | 100.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SGI-PACTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0001366 | 29/08/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFS. Nº 4250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2013 | 0.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2013 | 366.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001415 | 30/08/2013 | 1900.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS VINDAS A ESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001416 | 30/08/2013 | 1842.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE ASSESSORES E PESSOAL DE APOIO, CONF. NFSA. Nº 005677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/08/2013 | 1017.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO MOTORISTA DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001417 | 30/08/2013 | 1838.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005676 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2013 | 4068.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/08/2013 | 12678.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2013 | 3051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001398 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005667 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001399 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005666 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001400 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005665 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001401 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005661 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001402 | 30/08/2013 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA.Nº 005660 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001403 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005664 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001404 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE OUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005669 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001405 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005659 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001406 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005658 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001407 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005668 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001408 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005656 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001409 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005663 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001410 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005670 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001411 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005657 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001412 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005655 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001413 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005662 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2013 | 1277.40 | 00004662117402 | REJANE DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 067154 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2013 | 1605.52 | 00008740621448 | CHARLLY WALYSSON PEDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 067256 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2013 | 275.25 | 00097900761420 | MANOEL LUCIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFA. Nº 067190 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2013 | 1542.28 | 00009372169412 | RUTH MIKAELLY NEVES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 067144 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2013 | 71.80 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFA. Nº 067174 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/08/2013 | 696.35 | 00004898953441 | VERTUOSA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFA. Nº 067303 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/08/2013 | 399.75 | 00008794415420 | HELINILSON HELENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, CONF. NFA. Nº 067338 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001369 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005640 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2013 | 4800.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO COM O GRUPO DE 24 SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO DISTRITO DE BARREIRAS, REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM DIGITALIZAÇÃO EM MÍDIA DVD, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO DISTRITO DE BARREIRAS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001397 | 30/08/2013 | 1967.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SEGURANÇAS, EQUIPE DE APOIO E BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2013 | 1150.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2013 | 750.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS POÇOS COM CATA-VENTOS E BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE SALGADINHO, PONTA DE SERRA, CARAÚBAS E MONTE ALEGRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001391 | 30/08/2013 | 7000.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF.NFSA.Nº 5679 ANEXA, DURANTE O PERÍODO DE 06/08/2013 A 02/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001392 | 30/08/2013 | 7000.00 | 00022332685472 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF.NFSA.Nº 5678 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 06/08/2013 A 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001393 | 30/08/2013 | 7000.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF.NFSA.Nº 5680 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 5638 ANEXAS, DURANTE O PERIODO DE 06/08/2013 A 02/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/08/2013 | 360.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NOS BICOS DO ESCARRIFICADOR DO TRATOR D4-E, CONF. NFSA. Nº 005643 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2013 | 600.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005642 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2013 | 14843.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001389 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005648 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2013 | 2334.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2013 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001390 | 30/08/2013 | 240.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE DANÇA DOS USUÁRIOS DO PETI, DURANTE A APRESENTAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005652 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001394 | 30/08/2013 | 600.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BENEFICIÁRIAS DO BOLDA FAMÍLIA, DURANTE REUNIÃO PARA ESCOLHA DA REPRESENTANTE PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFSA. Nº 005651 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001395 | 30/08/2013 | 480.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE REUNIÃO, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PAIF, CONF. NFSA. Nº 005650 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001396 | 30/08/2013 | 360.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A REUNIÃO PARA ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NFSA. Nº 005653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 31/08/2013 | 37.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2013 | 4605.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2013 | 4581.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2013 | 16155.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2013 | 480.00 | 00005592256442 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL INFANTO JUVENIL PARA O MEIO AMBIENTE, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. Nº 005693 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 002371 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2013 | 28007.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2013 | 1333.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2013 | 208.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/09/2013 | 146.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 01/09/2013 | 147.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/09/2013 | 498.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1048 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/09/2013 | 148.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO Nº 3307-1118 DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/09/2013 | 170.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139 DO CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/09/2013 | 214.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/09/2013 | 399.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/09/2013 | 41.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000738 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 02/09/2013 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. Nº 868192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/09/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 899520 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/09/2013 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 868246 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 02/09/2013 | 606.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 02/09/2013 | 900.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS ADESIVADAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONF. NFSE. Nº 76 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001447 | 02/09/2013 | 5449.04 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000135 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001448 | 02/09/2013 | 924.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000133 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001449 | 02/09/2013 | 2547.70 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE ESCOLA SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000134 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001450 | 02/09/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSE. Nº 262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/09/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFS. Nº 002813 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/09/2013 | 750.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 02/09/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 02/09/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/09/2013 | 375.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001466 | 03/09/2013 | 230.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 03/09/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001461 | 03/09/2013 | 2815.40 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFE. Nº 000136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001462 | 03/09/2013 | 1189.50 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, CONF. NFE. Nº 000137 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001463 | 03/09/2013 | 866.70 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONF. NFE. Nº 000138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001469 | 03/09/2013 | 512.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 1024 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001467 | 03/09/2013 | 333.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 03/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1057-X PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001465 | 03/09/2013 | 260.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, CONF. NFSE. Nº 288 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 03/09/2013 | 600.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO COM DESTINO A NATAL/RN, A FIM DE ACOMPANHAR UMA ALUNA DO PETI DA COMUNIDADE DE CURIMATÃES QUE PARTICIPARÁ DA FINAL DO BRASILEIRO DOS JOGOS ESCOLARES, NA MODALIDADE CORRIDA DE 1000 METROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 03/09/2013 | 100.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001468 | 03/09/2013 | 217.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, CONFORME NFSE. Nº 292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 03/09/2013 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001476 | 04/09/2013 | 2051.46 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 011994 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 04/09/2013 | 100.64 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG FECHADA, CONF. NFE. Nº 009134 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 04/09/2013 | 800.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 04/09/2013 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFS. Nº 000151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 04/09/2013 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/13, CONF. NFS. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001481 | 05/09/2013 | 120.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ESCOLA ALICE JORGE, CONF. NFE. Nº 003458 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001482 | 05/09/2013 | 2380.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA NPR-6643, CONF. NFE. Nº 001616 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001483 | 05/09/2013 | 2413.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6643, CONF. NFSE. Nº 452 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 05/09/2013 | 500.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NFS. Nº 000017 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 05/09/2013 | 700.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS LÂMINAS DA PATROL CASE, CONF. NFS. Nº 000025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001487 | 06/09/2013 | 1086.30 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO PROJOVEM, CONF. NFE. Nº 000139 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 06/09/2013 | 298.75 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS ´PARA A SEDE DO CRAS, CONF. NFE. Nº 000140 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 06/09/2013 | 1800.00 | 00087928230410 | SILVANIA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DEPILAÇÃO COM AS USUÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. Nº 005682 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 06/09/2013 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM TECIDO BRANCO PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL INFANTO-JUVENIL DO MEIO AMBIENTE, CONF. NFSE. Nº 69 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 09/09/2013 | 210.00 | 00006040076470 | MARIA ELIDIANE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001495 | 09/09/2013 | 8369.49 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 803 À 805 E 810 À 815 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001504 | 09/09/2013 | 2415.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 817 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001498 | 09/09/2013 | 942.84 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 821 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 09/09/2013 | 120.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001494 | 09/09/2013 | 175.22 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000801 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 09/09/2013 | 240.00 | 00007912306439 | MARIA MADALENA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CHEFE DE DIVISÃO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 09/09/2013 | 260.00 | 00005654680498 | VALDECK FERNANDES MELO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL - ATENDENTE DO CADUNICO DO BOLSA FAMÍLIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001490 | 09/09/2013 | 13541.39 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 809, 816, 819, 820, 822 E 823 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001497 | 09/09/2013 | 512.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 806 À 808 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 09/09/2013 | 330.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001496 | 09/09/2013 | 975.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001505 | 09/09/2013 | 901.21 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, CONF. NFE. Nº 818 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 09/09/2013 | 2339.05 | 26989350001279 | FUNASA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DO CONVÊNIO EP 0638/07, CELEBRADO ENTRE A FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, TENDO COMO OBJETO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 09/09/2013 | 3413.51 | 26989350001279 | FUNASA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FINAL DO CONVÊNIO TC/PAC 0306/08, CELEBRADO ENTRE A FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS, TENDO COMO OBJETO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0001502 | 09/09/2013 | 193822.41 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 4ª MEDIÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO FINAL DE FLUENTES NO DISTRITO DE BARREIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 000353 ANEXA. | 00292012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 10/09/2013 | 15124.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 10/09/2013 | 678.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 10/09/2013 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 10/09/2013 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 10/09/2013 | 90.00 | 00007255946402 | ALINE TATIANA BATISTA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/09/2013 | 90.00 | 00004437479467 | EDILAINE KARINE DE OLIVEIRA SATURNINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A CHEFE DE DIVISÃO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 10/09/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 10/09/2013 | 440.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 10/09/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 10/09/2013 | 210.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001519 | 11/09/2013 | 4986.34 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000141 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001524 | 11/09/2013 | 972.50 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONF. NFE. Nº 000142 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 11/09/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONF. NFS. Nº 4937 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001518 | 11/09/2013 | 3687.45 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000143 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 11/09/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SIAPF 0281968-20/SICONV 647897/PM CARAÚBAS, PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 11/09/2013 | 199.70 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 11/09/2013 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 893626 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 11/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 11/09/2013 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA O CRAS, CONF. NF. Nº 800537 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 11/09/2013 | 23.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 11/09/2013 | 23.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 11/09/2013 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. NF. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 11/09/2013 | 503.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 11/09/2013 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 817177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 12/09/2013 | 76.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DESSALINIZADOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000290 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 12/09/2013 | 64.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 12/09/2013 | 48.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 12/09/2013 | 23.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 12/09/2013 | 23.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 12/09/2013 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 12/09/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 12/09/2013 | 130.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA AFM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20214-2 AFM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 16/09/2013 | 9416.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09 DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 16/09/2013 | 3041.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 9ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20214-2 AFM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 17/09/2013 | 2003.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/09/2013 | 860.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA UNIDADE HIDROSTÁTICA DO TRATOR NEW HOLLAND, CONF. NFS. Nº 473 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 17/09/2013 | 8261.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 17/09/2013 | 1735.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 17/09/2013 | 1056.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 17/09/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE SUMÉ E MONTEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 17/09/2013 | 150.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL COM DESTINO A RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO PIPA - DEFESA CIVIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, EQUIPAM ENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 18/09/2013 | 4400.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CONTAINERS DE LIXO, CONF. NFA. Nº 073493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 18/09/2013 | 2000.00 | 00004632789410 | FRANCISCA DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APOIO CULTURAL A FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA QUITÉRIA, REALIZADA NA COMUNIDADE DE CURRALINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 18/09/2013 | 9.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14967-5 TRANSF. FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 19/09/2013 | 510.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PADRONIZADAS PARA AS BALIZAS DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NFSA. Nº 005688 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 19/09/2013 | 300.00 | 00059169885400 | HELIONILZA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NFSA. Nº 005687 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/09/2013 | 500.00 | 00009378280765 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS BESTA ESCOLAR(MMR-7811), ÔNIBUS ESCOLAR(MPR-6643) E ÔNIBUS ESCOLAR(OGE-8530), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. Nº 005691 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 20/09/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE TEREZA NEUMA "CONTROLLER", CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 20/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 48342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 20/09/2013 | 3.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8050-0 IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 20/09/2013 | 565.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR DA PATROL CASE, CONF. NFSE. Nº 476 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 23/09/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7026-2 ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 23/09/2013 | 39.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20214-2 AFM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 23/09/2013 | 1277.40 | 00004662117402 | REJANE DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 067154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 23/09/2013 | 399.75 | 00008794415420 | HELINILSON HELENO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, CONF. NFA. Nº 067338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 23/09/2013 | 1542.28 | 00009372169412 | RUTH MIKAELLY NEVES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 067144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 24/09/2013 | 519.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 0006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 24/09/2013 | 1289.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5407-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001576 | 25/09/2013 | 1599.99 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 003606 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 25/09/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 26/09/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 4383 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 26/09/2013 | 580.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE FORTALECIMENTO E CONVIVÊNCIA DE VÍNCULOS PARA O PETI E PROJOVEM, CONF. NFSA. Nº 005694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 27/09/2013 | 120.00 | 00002886253405 | MARIA RENILVA NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PROFESSORA COM DESTINO A MONTEIRO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 27/09/2013 | 120.00 | 00002880739403 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A DIRETORA ESCOLAR COM DESTINO A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001582 | 27/09/2013 | 1506.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 003621 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001594 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005719 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001595 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005718 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001596 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005717 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001597 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005716 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001598 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005715 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001599 | 30/09/2013 | 1600.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005714 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001600 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005713 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001601 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº005712 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001602 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005711 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 30/09/2013 | 1600.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005710 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001604 | 30/09/2013 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005709 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001605 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005708 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001606 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005707 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001607 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005706 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001608 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005705 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001609 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005704 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/09/2013 | 4068.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 30/09/2013 | 3051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/09/2013 | 13178.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 30/09/2013 | 4605.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 30/09/2013 | 16155.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/09/2013 | 4581.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 30/09/2013 | 1058.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/09/2013 | 28591.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/09/2013 | 619.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/09/2013 | 117.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PRODUTORES RURAIS, COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001610 | 30/09/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSE. Nº 288 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 30/09/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 48848 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/09/2013 | 1500.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DECRIAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS: SÃO PEDRO 2013, FESTA DA CULTURA EM BARREIRAS 2013, FESTA CULTURAL DE SALGADINHO, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E CAVALGADA 5 DE MAIO, CONF. NF. Nº 56 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/09/2013 | 1017.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO MOTORISTA DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001613 | 30/09/2013 | 1884.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE ASSESSORES E PESSOAL DE APOIO, CONF. NFSA. Nº 005728 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/09/2013 | 201.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 30/09/2013 | 44.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/09/2013 | 2.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/09/2013 | 0.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0001590 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005698 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/09/2013 | 1100.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001591 | 30/09/2013 | 7000.00 | 00022332685472 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF.NFSA.Nº 5720 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2013 A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001592 | 30/09/2013 | 7000.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF.NFSA.Nº 5721 ANEXA, DURANTE O PERÍODO DE 03/09/2013 A 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001593 | 30/09/2013 | 7000.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF.NFSA.Nº 5722 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 5638 ANEXAS, DURANTE O PERIODO DE 03/09/2013 A 30/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001611 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, CONF. NFSA. Nº 005701 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001612 | 30/09/2013 | 660.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE REUNIÃO ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PAIF, CONF. NFSA. Nº 005702 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001615 | 30/09/2013 | 480.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005703 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 30/09/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 30/09/2013 | 1850.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/09/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001589 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 005700 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 30/09/2013 | 14843.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 30/09/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO ELIAS CARVALHO GOMES, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/09/2013 | 34189.43 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/10/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. FATURA Nº 859802 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/10/2013 | 394.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA Nº 1100031619177 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/10/2013 | 42.48 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA Nº 013687 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/10/2013 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF.FATURA Nº 886545 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/10/2013 | 10.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF.FATURA Nº 918271 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/10/2013 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, CONF.FATURA Nº 820515 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/10/2013 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONF.FATURA Nº 886599 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/10/2013 | 200.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107, CONFORME FATURA Nº 1100031619173 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/10/2013 | 167.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139, DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONF. FATURA Nº 1100031619179 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA Nº 013821 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00002728680434 | JOSE PROCOPIO NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 90 ANOS DA PARÓQUIA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/10/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 002834 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/10/2013 | 710.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100031576112 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/10/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/10/2013 | 142.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONF. FATURA Nº 1100031619158 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5436-4 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/10/2013 | 540.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 0014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001649 | 01/10/2013 | 850.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E TONER HP PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.NF.Nº 1669 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/10/2013 | 370.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1048 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. FATURA Nº1100031519156 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/10/2013 | 142.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. FATURA Nº 1100031619180 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/10/2013 | 144.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1118 DA CRECHE SÃO PEDRO, CONF. FATURA Nº 1100031619174 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001663 | 02/10/2013 | 882.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4000 PÁGINAS, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 1097 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001664 | 02/10/2013 | 2380.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA NPR-6643, CONF. NFE. Nº 001616 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001665 | 02/10/2013 | 2413.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6643, CONF. NFSE. Nº 452 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001660 | 02/10/2013 | 315.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 20004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 02/10/2013 | 8.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 14967-5 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001662 | 02/10/2013 | 1320.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAÇAS PARA O VEÍCULO D-20, PLACA MNA-3196, CONF. NFE. Nº 1667 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001666 | 02/10/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, CONF.NFS.Nº 20002 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001661 | 02/10/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20001 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001668 | 02/10/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, CONF.NFS.Nº 20005 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 03/10/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO PARA RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO DOS PIPEIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 03/10/2013 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF.NFS.Nº 000163 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5436-4 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7221-4 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/10/2013 | 2414.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CONF.NF.Nº 700 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 04/10/2013 | 330.00 | 00002787405452 | FLÁVIO MOREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA DE 12 ÀS 18 HORAS AO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA A COMPANHAR A DELEGAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA 2ª ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL 2013, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 04/10/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5436-4 - DIVERSOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 04/10/2013 | 63.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESÍDUO REFERENTE A PARCELA Nº 92, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 04/10/2013 | 275.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRABALHOS PRESTADOS NAS JUNTAS EFETUADAS PARA O ALISTAMENTO MILITAR DOS JOVENS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 5731 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 04/10/2013 | 500.00 | 00047101628400 | CARLOS FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE CANTONEIRAS DAS GRADES DE FERRO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO, CONF.NFSA.Nº 5729 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 04/10/2013 | 650.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 04/10/2013 | 900.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS LÂMINAS DA PATROL E DE DUAS BUCHAS E UNHAS DO TRATOR D4E, CONF.NFS.Nº 000027 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 04/10/2013 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 04/10/2013 | 1901.72 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GULOSEIMAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS FILHOS DAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROMOVIDO PELO CRAS, CONF.NF.Nº 386 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 05/10/2013 | 600.00 | 00008677943480 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 000020 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 07/10/2013 | 1200.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/13, CONF.NFS.Nº 000056 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 07/10/2013 | 600.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E LAYOUT DE MATERIAL GRÁFICO PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES E DO CARNÊ DO IPTU 2012, CONF.NFS.Nº 000055 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 07/10/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONF. NFS. Nº 406 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 07/10/2013 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E LAYOUT DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2013, CONF.NFS.Nº 000054 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8049-7 - ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001688 | 08/10/2013 | 1000.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, CONF.NFSA.Nº 5701 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 08/10/2013 | 90.00 | 00009677467441 | JOSE AMAURI NEVES DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001690 | 08/10/2013 | 861.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 12145 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001694 | 09/10/2013 | 816.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 825 A 827 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001695 | 09/10/2013 | 12276.64 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO BASCULANTE OEZ-4645, TRATOR D4-E, PATROL E RETROESCAVADEIRAS, CONF.NF.Nº 828, 829, 832, 843, 846 E 847 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001696 | 09/10/2013 | 1060.38 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E VEÍCULO DA EMATER, CONF. NFE. Nº 831 E 845 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001698 | 09/10/2013 | 233.81 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NF.Nº 830 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001692 | 09/10/2013 | 4144.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OEZ-9369, CONF.NF.Nº 1737 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001693 | 09/10/2013 | 1703.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KIO-0225, CONF.NF.Nº 1738 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001697 | 09/10/2013 | 187.16 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MOTO HONDA PLACA MNE-5236 E MOTO BROS PLACA OEU-6534, CONF.NF.Nº 833 E 834 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001699 | 09/10/2013 | 8223.13 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: BESTA ESCOLAR PLACA MMR-7811, ÔNIBUS PLACA KIO-0225, ÔNIBUS PLACA OEZ-9369,, ÔNIBUS PLACA NPR-6643, ÔNIBUS PLACA OGE-8530, ÔNIBUS PLACA OGE-8510 E ÔNIBUS PLACA OGE-6720, CONF.NF.Nº 835, 836, 838 A 842 ANEXAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001701 | 09/10/2013 | 2392.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAMIONETA L200 TRITON, CONF.NF.Nº 844 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001700 | 09/10/2013 | 1182.41 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAMIONETA D-20, CONF.NF.Nº 837 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/10/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 10/10/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001708 | 10/10/2013 | 470.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PAIC - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONF.NFSA.Nº 5733 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 10/10/2013 | 15243.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 93 DO PARCELAMENTO Nº 60.376.364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/10/2013 | 5.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PRODUTORES RURAIS, COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 10/10/2013 | 681.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO PARA COM O INSS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 10/10/2013 | 20.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5407-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 10/10/2013 | 6.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/10/2013 | 23.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 013864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 10/10/2013 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA PROMOVIDO PELO MAN - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/10/2013 | 90.00 | 00000993740723 | JOAO CHAGAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA PROMOVIDO PELO MAN - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5407-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001714 | 11/10/2013 | 1300.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 005664 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001715 | 11/10/2013 | 1300.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 5669 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001717 | 11/10/2013 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 5668 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001718 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 5662 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001719 | 11/10/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 5658 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001720 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 5667 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001721 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NFSA. Nº 5663 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/10/2013 | 314.08 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 13557 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 11/10/2013 | 270.00 | 00058248900487 | JOSE JOSELIO COSTA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DESTE PREFEITURA E RECARGA DE CARTUCHOS HP, CONF. NFSA. Nº 5734 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/10/2013 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 18-6 - ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 15/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE-8510, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 15/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE-8530, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 15/10/2013 | 374.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE-6720, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 15/10/2013 | 373.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEZ-9369, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 15/10/2013 | 964.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 15/10/2013 | 2323.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/10/2013 | 8220.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 15/10/2013 | 1934.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 16/10/2013 | 100.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINOS DO BULDOSO DO TRATOR D4-E, CONF.NFS.Nº 000029 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 16/10/2013 | 350.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. NFSA. Nº 5736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 16/10/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8049-7 - ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 17/10/2013 | 9416.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10 DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 17/10/2013 | 2769.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 10ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 17/10/2013 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001740 | 17/10/2013 | 952.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 119 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FANFARRAS QUE ABRILHANTARAM O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE BARREIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.Nº 5737 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 18/10/2013 | 300.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PIPA, CONF. CUPONS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/10/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO PREFEITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5407-0 - FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5436-4 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5464-X-FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 18/10/2013 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7026-2 - ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7221-4 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 21/10/2013 | 2.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A GPS DOS PRODUTORES RURAIS, COMP. 08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8049-7 - ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 22/10/2013 | 180.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 22/10/2013 | 90.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PROFESSOR EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 22/10/2013 | 90.00 | 00002880739403 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A ADMINISTRADORA ESCOLAR EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 22/10/2013 | 330.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DE 12 ÀS 18 HORAS AO ORIENTADOR EDUCACIONAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 22/10/2013 | 90.00 | 00004549705442 | MARIA DA CONCEIÇÃO F. DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A PROFESSORA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 22/10/2013 | 180.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NA MADEIRA E TRODAT, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20013 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 22/10/2013 | 404.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGD-9709, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 22/10/2013 | 960.00 | 00021887101268 | FRANCISCO DA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACA INDICATIVA DO CENTRO CULTURAL 5 DE MAIO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.Nº 5738 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 23/10/2013 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 837844 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/10/2013 | 23.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CASA DO CRAS CONFORME FATURA Nº 013579 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 23/10/2013 | 720.00 | 00006812184608 | CRISTIANE DE MELO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO BRINQUEDO CAMA ELÁSTICA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS COMUNIDADES DE ANGIQUINHO, CAMPOS, SALGADINHO E PONTA DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.Nº 5739 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 23/10/2013 | 45.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 778 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 23/10/2013 | 836.00 | 00009372169412 | RUTH MIKAELLY NEVES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 084180 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 23/10/2013 | 1231.32 | 00008740621448 | CHARLLY WALYSSON PEDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 084256 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 23/10/2013 | 1220.10 | 00003520843404 | MAURICIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 084157 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 23/10/2013 | 1385.99 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, CONF. NFA. Nº 084264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 23/10/2013 | 163.95 | 00097900761420 | MANOEL LUCIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE ESCOLA SÃO PEDRO, CONF. NFA. Nº 084190 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 23/10/2013 | 910.29 | 00064214460430 | NELCON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE ESCOLA SÃO PEDRO, CONF. NFA. Nº 084224 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 23/10/2013 | 1635.65 | 00022086560400 | JOSE BATISTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 084249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7026-2-ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 24/10/2013 | 1067.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 24/10/2013 | 1430.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE-8530, CONF.NF.Nº 548 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 24/10/2013 | 1070.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-8530, CONF.NFS.Nº 20024 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 24/10/2013 | 1599.85 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA A 2ª NOITE CULTURAL NATALINA, PROMOVIDA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.NF.Nº 3321 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132013 | 0001777 | 24/10/2013 | 400.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS BOLAS DE CAMPO PARA OS ALUNOS DO PETI, CONF.NF.Nº 969 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132013 | 0001778 | 24/10/2013 | 1393.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NF.Nº 970 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 24/10/2013 | 688.66 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAXA E ÓLEO DIFERENCIAL PARA O CAMINHÃO PIPA, CONF.NF.Nº 20357 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5547-6 TRANSP. ESCOLAR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8049-7 - ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 25/10/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/10/2013 | 963.00 | 13974956000136 | J.MEDONHO COM. DE PE€. E SERV. AUTOMOT. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONF.NF.Nº 000025 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001784 | 28/10/2013 | 3534.18 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI, CONF.NF.Nº 146 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15215-3 FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 29/10/2013 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001785 | 29/10/2013 | 2156.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO DISTRITO DE PASSAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFS.Nº 005 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0001786 | 29/10/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFS.Nº 1000047 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/10/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 30/10/2013 | 289.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 DUETTO 9LT SOPRANO E 01 RECUPIENTE TERMOPLÁSTICO 24L INVICTA PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO AO IDOSO, CONF.NF.Nº 721 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132013 | 0001790 | 30/10/2013 | 969.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS EDUCATIVOS PARA O GRUPO DOS IDOSOS, CONF.NF.Nº 990 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001816 | 31/10/2013 | 2150.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS COMUNIDADES DE ANGIQUINHO, CAMPOS, SALGADINHO E PONTA DE SERRA, ACOMPANHADO PELA EQUIPE DO PAIF-PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CONF.NFSA.Nº 5741 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001817 | 31/10/2013 | 770.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE AS REUNIÕES SEMANAIS, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 5742 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 31/10/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO MONITOR DE ESPORTE DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 31/10/2013 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A PSICÓLOGA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 31/10/2013 | 440.00 | 00005592256442 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS INFORMATIVOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC/FAC, MINISTRADOS NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF.NFSA.Nº 5776 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 31/10/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DO BULDOSO, REAJUSTE DAS CORRENTES E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D4-E, CONF.NFSA.Nº 5747 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012013 | 0001814 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5752 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 31/10/2013 | 14843.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 31/10/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 31/10/2013 | 3700.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM A BANDA FORRÓ DO PAREDÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA COMUNIDADE SALGADINHO DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA SANTA EDWIRGES, CONF.NFSA.Nº 5753 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000062013 | 0001815 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 5746 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 31/10/2013 | 1050.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 31/10/2013 | 21173.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001811 | 31/10/2013 | 7000.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.Nº 5750 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001812 | 31/10/2013 | 7000.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.Nº 5749 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001813 | 31/10/2013 | 7000.00 | 00022332685472 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFSA.Nº 5748 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001819 | 31/10/2013 | 1844.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5774 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001820 | 31/10/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 31/10/2013 | 1017.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO MOTORISTA DESTE GABINETE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 31/10/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFS.Nº 02430 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 31/10/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF.NFS.Nº 02405 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001818 | 31/10/2013 | 1778.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE ASSESSORES E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5773 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 31/10/2013 | 46737.09 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 31/10/2013 | 25979.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 31/10/2013 | 1603.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 31/10/2013 | 0.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 31/10/2013 | 192.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7221-4 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/10/2013 | 1017.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/10/2013 | 297.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 - IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001794 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5756 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001795 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5755 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001796 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5754 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001797 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5761 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001798 | 31/10/2013 | 1600.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA.Nº 5760 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001799 | 31/10/2013 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5759 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001800 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA.Nº 5758 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001801 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5757 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001802 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5767 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001803 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5766 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001804 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5765 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001805 | 31/10/2013 | 1600.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5764 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001806 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5763 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001807 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5762 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001808 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5769 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001809 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5768 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 31/10/2013 | 4458.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 31/10/2013 | 4581.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 31/10/2013 | 16155.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 31/10/2013 | 4068.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 31/10/2013 | 3051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 31/10/2013 | 12678.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPA MENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0001849 | 01/11/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ÒNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4), PARA ESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FNDE/MEC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001850 | 01/11/2013 | 5397.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFE. Nº 000149 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001854 | 01/11/2013 | 2398.27 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE ESCOLA SÃO PEDRO, CONF. NFE. Nº 000148 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001855 | 01/11/2013 | 903.45 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA, CONF. NFE. Nº 000147 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/11/2013 | 419.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1048 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. FATURA Nº 1100031777177 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/11/2013 | 150.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1118 DA CRECHE ESCOLA SÃO PEDRO, CONF. FATURA Nº 1100031777195 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/11/2013 | 147.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. FATURA Nº 1100031777201 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/11/2013 | 147.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONF. FATURA Nº 1100031777179 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/11/2013 | 392.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA Nº 1100031777198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/11/2013 | 2595.96 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003953 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/11/2013 | 913.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 800 HORAS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 405 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/11/2013 | 245.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139, DO SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. FATURA Nº 1100031777200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/11/2013 | 182.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. FATURA Nº 1100031777194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001866 | 04/11/2013 | 200.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 04/11/2013 | 1925.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 125 VACINAS AFTOVACIN 50 ML PARA O REBANHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 020891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 04/11/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. FATURA Nº 846247 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 04/11/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFS. Nº 002852 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 04/11/2013 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF.NFS.Nº 000177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001865 | 04/11/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, CONF.NFS.Nº 20017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001863 | 04/11/2013 | 650.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4000 PÁGINAS, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 1165 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 04/11/2013 | 2391.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS INTERNOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. Nº 001001 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001864 | 04/11/2013 | 259.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 20021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 05/11/2013 | 559.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FATURA Nº 1100031734943 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 05/11/2013 | 54.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIA, CONFORME NF.º 001766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001885 | 05/11/2013 | 3736.44 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFE. Nº 000151 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001886 | 05/11/2013 | 1691.23 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA, CONF. NFE. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 05/11/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FÓRUM MINISTRO DJACI FALCÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 05/11/2013 | 975.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100031734962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001884 | 05/11/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, CONF.NFS.Nº 20023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 05/11/2013 | 23.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 0012661 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 05/11/2013 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS, CONF.FATURA Nº 806205 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 05/11/2013 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.FATURA Nº 946973 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 05/11/2013 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONF.FATURA Nº 978676 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 05/11/2013 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS, CONF.FATURA Nº 946919 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 05/11/2013 | 24.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA Nº 012618 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 05/11/2013 | 23.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CASA DO CRAS, CONFORME FATURA Nº 012376 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 05/11/2013 | 42.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA Nº 012484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 05/11/2013 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 824032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 06/11/2013 | 90.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 06/11/2013 | 1824.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 003092 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001891 | 06/11/2013 | 1732.67 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONF. NFE. Nº 000152 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 06/11/2013 | 42.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIA, CONFORME NF.º 001869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8050-0 IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5436-4 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 07/11/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AGIDUR, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 07/11/2013 | 700.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET E DE COMPUTADORES NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 000026 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 07/11/2013 | 360.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001896 | 07/11/2013 | 9025.00 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000120 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001900 | 08/11/2013 | 377.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001725 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001898 | 08/11/2013 | 121.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 08/11/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONF. NFS. Nº 436 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001897 | 08/11/2013 | 966.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7221-4 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 08/11/2013 | 684.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO PARA COM O INSS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 08/11/2013 | 74.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 08/11/2013 | 0.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001899 | 08/11/2013 | 1003.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.NF.Nº 1723 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001902 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5710 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001903 | 08/11/2013 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5709 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 08/11/2013 | 520.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO ELETRÔNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 02 VENTILADORES, 02 LIQUIDIFICAORES E 01 CAIXA AMPLIFICADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,, CONF. NFSA. Nº 005779 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001905 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5717 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0001906 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5718 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001907 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5705 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001908 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5704 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001909 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5706 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001910 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5707 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001916 | 11/11/2013 | 210.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 003887 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001917 | 11/11/2013 | 450.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 003885 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001923 | 11/11/2013 | 106.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS MOTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 873 E 874 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001924 | 11/11/2013 | 9651.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.Nº 866 À 872 ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001918 | 11/11/2013 | 776.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 11/11/2013 | 374.63 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº 02016.000452/2012-90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 11/11/2013 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001919 | 11/11/2013 | 136.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 003889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 11/11/2013 | 194.94 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 14009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001930 | 11/11/2013 | 935.08 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAMIONETA D-20, CONF.NF.Nº 861 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001931 | 11/11/2013 | 2697.81 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAMIONETA L200 TRITON, CONF.NF.Nº 864 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 11/11/2013 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS PVC 150MM PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CONF. NF. Nº 015866 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001920 | 11/11/2013 | 2830.02 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF. NFE. Nº 003886 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001921 | 11/11/2013 | 665.04 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS NÚCLEOS DO PETI, CONF. NFE. Nº 003888 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001922 | 11/11/2013 | 204.51 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NF.Nº 875 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001929 | 11/11/2013 | 10529.63 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO BASCULANTE OEZ-4645, TRATOR D4-E, MÁQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRAS, CONF.NF.Nº 858 a 860, 863 e 865 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0001928 | 11/11/2013 | 930.73 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, CONF. NFE. Nº 862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 12/11/2013 | 70.00 | 00005654680498 | VALDECK FERNANDES MELO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL - ATENDENTE DO CADUNICO DO BOLSA FAMÍLIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DA SENARC/MDS SOBRE A GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 12/11/2013 | 180.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MEMBRANAS PARA O DESSALINIZADOR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº 20008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 12/11/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5407-0 FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 12/11/2013 | 15310.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO PARA COM O INSS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 12/11/2013 | 563.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FATURA Nº 1100031891567 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001935 | 12/11/2013 | 3800.60 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000153 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 12/11/2013 | 677.40 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. Nº 0027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 12/11/2013 | 70.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PROFESSORA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 13/11/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AGIDUR E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 13/11/2013 | 35.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, EQUIPAM ENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112013 | 0001942 | 13/11/2013 | 6600.00 | 12868975000115 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 CONTAINERS DE LIXO, CONF. NFA. Nº 091695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 14/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART Nº 30823 DE PROJETOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 14/11/2013 | 10.00 | 04981519000159 | ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DE PASSAGEM DOS CALUN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 14/11/2013 | 10.00 | 04981519000159 | ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DE PASSAGEM DOS CALUN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 14/11/2013 | 10.00 | 04981519000159 | ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DE PASSAGEM DOS CALUN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 14/11/2013 | 10.00 | 04981519000159 | ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DE PASSAGEM DOS CALUN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7221-4 - FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 18/11/2013 | 9416.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11 DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/11/2013 | 3078.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 11ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15215-3 FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 18/11/2013 | 70.00 | 00009215416439 | JOSE ROMERO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ALUSIVA AO DIA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 19/11/2013 | 700.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SOLDA NAS LÂMINAS DA PATROL, CONF.NFS.Nº 000030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 19/11/2013 | 2190.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 19/11/2013 | 8048.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 1268887 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 19/11/2013 | 1473.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 19/11/2013 | 1204.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 20/11/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AGIDUR E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 20/11/2013 | 601.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100031891587 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 20/11/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001963 | 20/11/2013 | 1703.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KIO-0225, CONF.NF.Nº 1738 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001964 | 20/11/2013 | 4144.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OEZ-9369, CONF.NF.Nº 1737 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 20/11/2013 | 1245.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 20/11/2013 | 1048.89 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DA REVISÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA OEZ-4645, CONF. NFE. Nº 13936 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 20/11/2013 | 464.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA OEZ-4645, CONF. NF. Nº 20156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 21/11/2013 | 435.00 | 00047101628400 | CARLOS FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NO BAÚ QUE TRANSPORTA AS CARNES E NAS GRADES DE FERRO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO, CONF.NFSA.Nº 5782 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 21/11/2013 | 2550.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDO PELO PAIF, CONF. NF. Nº 398 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5547-6 TRANSP. ESCOLAR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 22/11/2013 | 320.00 | 00003061651470 | ELIOMAR ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A "CIA DE DANÇAS POPULARES POTYRA", DURANTE A ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS ESCOLARES 2013 DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE, CONF. NFSA. Nº 005784 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 25/11/2013 | 120.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PROFESSOR, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DO CEEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7026-2 ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 25/11/2013 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. NFSA. Nº 5786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 25/11/2013 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA QUE FUNCIONA O CRAS, CONF.FATURA Nº 809213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 25/11/2013 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA QUE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONF.FATURA Nº 879558 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 25/11/2013 | 23.55 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CASA QUE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA Nº 011793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 25/11/2013 | 41.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA Nº 011616 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 25/11/2013 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF.FATURA Nº 879504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 25/11/2013 | 462.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 VACINAS AFTOVACIN 50 ML PARA O REBANHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 021295 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 26/11/2013 | 2848.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KIT'S PARA GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 000824 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 26/11/2013 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 827018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 26/11/2013 | 474.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 27/11/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/11/2013 | 90.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 28/11/2013 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001990 | 28/11/2013 | 293.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO DA II NOITE CULTURAL, QUE SERÁ PROMOVIDA PELO CRAS, NO DIA 07/12/2013, CONF. NF. Nº 12361 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 29/11/2013 | 900.00 | 02726356000132 | COOP.CURT.E ART. EM COURO RIBEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SANDALIAS FEMININAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE DANÇAS COORDENADOS PELO CRAS, CONF. NF. Nº 000295 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002008 | 29/11/2013 | 1670.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE AS REUNIÕES SEMANAIS, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 5795 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 29/11/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS A ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO MONITOR DE ESPORTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 29/11/2013 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO PSICOLOGO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 29/11/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/11/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 29/11/2013 | 182.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. FATURA Nº 1100031777194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 29/11/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001996 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 29/11/2013 | 620.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005825 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 29/11/2013 | 29865.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/11/2013 | 15521.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0002000 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 5791 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 29/11/2013 | 1150.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 29/11/2013 | 2500.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLAMENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA GAROTA DENGOSA PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA COMUNIDADE DE FRADES, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002012 | 29/11/2013 | 7000.00 | 00022332685472 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 5813 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002013 | 29/11/2013 | 7000.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 5814 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002014 | 29/11/2013 | 7000.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 5815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 29/11/2013 | 212.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 29/11/2013 | 0.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 29/11/2013 | 752.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0001999 | 29/11/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 29/11/2013 | 27433.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 29/11/2013 | 1651.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 29/11/2013 | 155.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COMP. 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 29/11/2013 | 15420.22 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 29/11/2013 | 1400.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 - IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 29/11/2013 | 1959.13 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO PROJETO HABITACIONAL REALIZADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 29/11/2013 | 1677.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGE-6720, CONF.NF.Nº 631 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 29/11/2013 | 100.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÕ DA PARAÍBA 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 29/11/2013 | 4605.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 29/11/2013 | 4581.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/11/2013 | 16155.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/11/2013 | 750.00 | 00009378280765 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR(MPR-6643), ÔNIBUS ESCOLAR(KIO-0225) E ÔNIBUS ESCOLAR(OEZ-9369), PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. Nº 005821 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 29/11/2013 | 360.00 | 00059169885400 | HELIONILZA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 5 DE MAIO, PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NFSA. Nº 005818 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0002016 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5812 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0002017 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5811 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002018 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5810 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002019 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5809 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002020 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5808 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002021 | 29/11/2013 | 1600.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5807 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002022 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5806 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002023 | 29/11/2013 | 1600.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5803 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002024 | 29/11/2013 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5802 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002025 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5801 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002026 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5800 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002027 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5799 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002028 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5798 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002029 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5797 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002030 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5804 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002031 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº5805 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 29/11/2013 | 4068.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 29/11/2013 | 3051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 29/11/2013 | 15523.87 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002010 | 29/11/2013 | 2894.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE ASSESSORES E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5823 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002009 | 29/11/2013 | 1432.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/12/2013 | 146.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONF. FATURA Nº 1100031934054 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/12/2013 | 146.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. FATURA Nº 1100031934076 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/12/2013 | 150.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1118 DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONF. FATURA Nº 1100031934070 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/12/2013 | 494.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1048 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. FATURA Nº 1100031934052 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/12/2013 | 330.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DE 8 ÀS 12 HORAS AO ORIENTADOR EDUCACIONAL, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002059 | 01/12/2013 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/12/2013 | 369.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA Nº 1100031934073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/12/2013 | 173.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139, DO CRAS, CONF. FATURA Nº 1100031934075 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/12/2013 | 188.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107, DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONF. FATURA Nº 1100031934069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 02/12/2013 | 2113.80 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA A DECORAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF. Nº 3545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7026-2 ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002060 | 02/12/2013 | 1732.67 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONF. NFE. Nº 000152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002063 | 02/12/2013 | 949.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4000 PÁGINAS, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 1230 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002066 | 02/12/2013 | 1691.23 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA, CONF. NFE. Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 02/12/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 002872 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002064 | 02/12/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF. FATURA Nº 77 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 03/12/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFS.Nº 02459 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002071 | 03/12/2013 | 166.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, CONF.NFS.Nº 20046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 03/12/2013 | 1300.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5757 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002070 | 03/12/2013 | 294.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 DESTA SECRETARIA, CONF. NFSE. Nº 20048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 03/12/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7026-2 ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5464-X FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002074 | 03/12/2013 | 195.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 03/12/2013 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. FATURA Nº 849218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002068 | 03/12/2013 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, CONF.NFS.Nº 20049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002077 | 04/12/2013 | 420.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TNT PARA A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, DURANTE A II NOITE CULTURAL NATALINA, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFE. Nº 4334 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 04/12/2013 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13, CONF.NFS.Nº 000188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 04/12/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 05/12/2013 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002081 | 05/12/2013 | 5280.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 20074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002084 | 05/12/2013 | 852.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001758 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002083 | 05/12/2013 | 6615.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 20073 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002086 | 05/12/2013 | 984.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.NF.Nº 1759 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 05/12/2013 | 661.70 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS, ACOMPANHADO PELO CRAS, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, CONF.NF.Nº 431 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 05/12/2013 | 624.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA AS CRIANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ASSISTIDO PELO PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, CONF. NFE. Nº 000789 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 05/12/2013 | 4285.00 | 07841118000191 | CARUARU RETIFICA E AUTOPE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR CATERPILAR 3304 DO TRATOR D4-E, CONF. NF. Nº 55 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002085 | 05/12/2013 | 4571.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 12444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002091 | 06/12/2013 | 1310.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O REBOQUE CARROÇÃO LIXO, CONF. NFE. Nº 001889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002094 | 06/12/2013 | 1310.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONF. NFE. Nº 001890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002095 | 06/12/2013 | 3840.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA, PLACA OEZ-4645, CONF. NFE. Nº 001887 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002099 | 06/12/2013 | 450.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DE PNEUS, CONF. NFE. Nº 001894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002101 | 06/12/2013 | 1310.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O REBOQUE PIPA, CONF. NFE. Nº 001888 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002097 | 06/12/2013 | 1316.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, CONF. NFE. Nº 001891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15215-3 FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 06/12/2013 | 70.00 | 00005931670408 | TEREZINHA JOSEFA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A SÃO JOÃO DO CARIRI/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 06/12/2013 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA, CONF. NFSE. Nº 20032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 06/12/2013 | 715.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA BOMBA D'ÁGUA E QUADRO, CONF. NFSE. Nº 20033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002088 | 06/12/2013 | 1886.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-6720, CONF.NF.Nº 1893 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002090 | 06/12/2013 | 1316.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-8530, CONF.NF.Nº 1892 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002100 | 06/12/2013 | 1886.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPR-6643, CONF.NF.Nº 1895 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002102 | 06/12/2013 | 3968.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-8510, CONF.NF.Nº 1896 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002104 | 06/12/2013 | 1984.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OEZ-9369, CONF.NF.Nº 1897 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002106 | 06/12/2013 | 7680.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KIO-0225, CONF.NF.Nº 1886 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 06/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 06/12/2013 | 594.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069, DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FATURA Nº 1100032045890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 06/12/2013 | 44.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIA, CONFORME NF.º 001821 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 06/12/2013 | 424.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1175 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA Nº 1100032045908 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002119 | 09/12/2013 | 2674.82 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAMIONETA L200 TRITON, CONF. NF. Nº 897 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002118 | 09/12/2013 | 652.91 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAMIONETA D-20, CONF. NF. Nº 894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002108 | 09/12/2013 | 8828.36 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 899 À 904 E 906 ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 09/12/2013 | 210.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE MAIS 06H ATÉ 12H A PROFESSORA, COM DESTINO A LAGOA SECA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PRESENCIAL PROMOVIDA PELO FNDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 09/12/2013 | 4500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E COMPANHAMENTO DO PCCR DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 1000033 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002122 | 09/12/2013 | 60.39 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO BROS DA EDUCAÇÃO, CONF. NF. Nº 907 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 09/12/2013 | 800.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO TELECENTRO E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NFS. Nº 000030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 09/12/2013 | 230.00 | 00005592256442 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS INFORMATIVOS DA "II NOITE CULTURAL", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 07/12/13, PROMOVIDO PELO CRAS, CONF. NFSA. Nº 5826 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 09/12/2013 | 320.00 | 04818858000119 | REST. POUS. TROPEIROS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES DOS CURSOS DE PINTURA EM TECIDO, VENDAS E SECRETARIADO, PROMOVIDO PELA FAC, DESTINADO AOS MUNÍCIPES, CONF. NFE. Nº 000439 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002123 | 09/12/2013 | 223.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NF. Nº 905 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002114 | 09/12/2013 | 1066.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND E PARA O CAMINHÃO PIPA, CONF. NFE. Nº 889 E 896 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002111 | 09/12/2013 | 130.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 888 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 09/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART Nº 34656 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002116 | 09/12/2013 | 279.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA, CONF. NF. Nº 891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002120 | 09/12/2013 | 9663.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE, TRATOR D4-E, PATROL 01 E 02 E RETROESCAVADEIRA, CONF. NF. Nº 890, 892, 893, 895 E 898 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 10/12/2013 | 7605.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 10/12/2013 | 780.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/12/2013 | 1188.96 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 10/12/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15215-3 FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 10/12/2013 | 1356.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 10/12/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 10/12/2013 | 1539.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002138 | 10/12/2013 | 3736.44 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFE. Nº 000151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/12/2013 | 6353.58 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 10/12/2013 | 42.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 10/12/2013 | 1159.09 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 10/12/2013 | 16554.61 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO MDS/SINDICATOS RURAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002136 | 10/12/2013 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13, CONF. NF. Nº 1000249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 10/12/2013 | 173.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/12/2013 | 687.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO PARA COM O INSS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 10/12/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVAS OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 10/12/2013 | 678.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUICÃO MENSAL A AMCAP, CONFORME EXTRATO DE CONTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/12/2013 | 310.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO MOTORISTA DESTE GABINETE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 10/12/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 11/12/2013 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 002883 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 11/12/2013 | 3700.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO RESPONSÁVEIS PELOS SINAL DA TV GLOBO, TV CORREIO E TV TAMBAÚ, MAIS A REVISÃO DAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO DESTA CIDADE, CONF. NFS. Nº 0088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 11/12/2013 | 1290.85 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA Nº 14446 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 11/12/2013 | 59.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 11/12/2013 | 15370.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO PARA COM O INSS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002149 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS VINDAS A ESTA CIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 005827 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 12/12/2013 | 70.00 | 00001361484411 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 12/12/2013 | 70.00 | 00003298436488 | JOSE CLEITON MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 15215-3 FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 12/12/2013 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 12/12/2013 | 700.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. Nº 5829 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 12/12/2013 | 300.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA NA BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ENGATE DO REBOQUE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, CONF. NFSA. Nº 5828 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REFORMA E CONSTRUÇAO DO ESTADI OS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002154 | 12/12/2013 | 250688.82 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELACIONADOS A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSE. Nº 000068 ANEXA. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 13/12/2013 | 240.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TAMPA TRASEIRA DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SALGADINHO, CONF. NF. Nº 276 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 13/12/2013 | 1175.00 | 13974956000136 | J.MEDONHO COM. DE PE€. E SERV. AUTOMOT. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONF.NF.Nº 000029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 13/12/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 13/12/2013 | 380.16 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº 02016.000452/2012-90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 16/12/2013 | 9416.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12 DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 16/12/2013 | 2469.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 12ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002170 | 16/12/2013 | 198.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 004554 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0002166 | 16/12/2013 | 849.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 1132 PARA A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONF. NFE. Nº 001781 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002168 | 16/12/2013 | 2763.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONF. NFE. Nº 004555 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SAL ARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002173 | 16/12/2013 | 14717.02 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 004565 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002175 | 16/12/2013 | 9796.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 004564 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 16/12/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 16/12/2013 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. NFSA. Nº 5835 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 16/12/2013 | 1609.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TROMBETA DO DIFERENCIAL DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, CONF. NF. Nº 20092 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 16/12/2013 | 23.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CASA DO CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA Nº 011750 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 16/12/2013 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF.FATURA Nº 911097 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 16/12/2013 | 23.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CASA DO CRAS, CONFORME FATURA Nº 011508 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 17/12/2013 | 8212.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 1205353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COMI LUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 17/12/2013 | 2025.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 17/12/2013 | 1795.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 17/12/2013 | 987.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 17/12/2013 | 1266.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002181 | 17/12/2013 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/13, CONF. NF. Nº 1000329 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002183 | 17/12/2013 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONF. NF. Nº 1000334 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 18/12/2013 | 266.16 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO MDS/SINDICATOS RURAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002186 | 18/12/2013 | 2170.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO DE SUAS IDAS AO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005831 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 18/12/2013 | 1150.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DO CALENDÁRIO 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REPRODUÇÃO DE 10 DVD'S E CRIAÇÃO DE SPOT(MENSAGEM DE FINAL DE ANO DE 1 MINUTO), CONF. NF. Nº 20001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 18/12/2013 | 81.61 | 11999737000186 | VASCOFEL VASCONCELOS FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BARRAS DE AÇO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 008000 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002196 | 19/12/2013 | 2200.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO DISTRITO DE PASSAGEM, CONF. NFS. Nº 000027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 19/12/2013 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SECRETÁRIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 19/12/2013 | 420.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 19/12/2013 | 1800.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIOS DAS CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO DO IPTU 2012, ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013/2014, BEM COMO VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA EM EMISSORAS DE RÁDIO FM, CONF. NFS. Nº 79 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 19/12/2013 | 530.00 | 00021887101268 | FRANCISCO DA COSTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 02 TOLDOS MEDINDO (1,30 X 0,80M E 1,50 X 0,80M) PARA OS JANELÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFSA. Nº 005836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 19/12/2013 | 15012.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5436-4 DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 19/12/2013 | 1157.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 19/12/2013 | 8153.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 19/12/2013 | 19113.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 20/12/2013 | 1089.45 | 00003520843404 | MAURICIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 106193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 20/12/2013 | 731.45 | 00004662117402 | REJANE DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFA. Nº 106176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 20/12/2013 | 1810.30 | 00009372169412 | RUTH MIKAELLY NEVES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 106139 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 20/12/2013 | 2258.05 | 00097900761420 | MANOEL LUCIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 106035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 20/12/2013 | 867.58 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, CONF. NFA. Nº 106013 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/12/2013 | 531.75 | 00004898953441 | VERTUOSA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 106164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 20/12/2013 | 3031.11 | 00064214460430 | NELCON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 106128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 20/12/2013 | 582.86 | 00008740621448 | CHARLLY WALYSSON PEDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA PRÉ-ESCOLA, CONF. NFA. Nº 105975 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 20/12/2013 | 1587.42 | 00022086560400 | JOSE BATISTA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADAA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 106182 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 20/12/2013 | 800.00 | 00008740621448 | CHARLLY WALYSSON PEDRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 105963 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 20/12/2013 | 639.55 | 00097900761420 | MANOEL LUCIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. Nº 106056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/12/2013 | 0.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 20/12/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CAGEPA E SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇAO DE PRAÇAS, PARQUESE JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 20/12/2013 | 1026.00 | 00077384431700 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DOS CANTEIROS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONF. NFSA. Nº 5837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 23/12/2013 | 15871.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 23/12/2013 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO VETERINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 23/12/2013 | 104.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 23/12/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 23/12/2013 | 800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 23/12/2013 | 11.30 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 23/12/2013 | 678.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 23/12/2013 | 2334.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 23/12/2013 | 978.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO MONITOR DE ESPORTE DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 23/12/2013 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO P ETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 23/12/2013 | 2034.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 23/12/2013 | 290.30 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 23/12/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 23/12/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 55.688,82 - DO CONTRATO 0373927-76/2011 - ESPORTE LAZER NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 23/12/2013 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 26/08/2014, DO CONTRATO 0373927-76/2011 - ESPORTE LAZER NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 23/12/2013 | 1401.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA 5407-0 FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 23/12/2013 | 533.47 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 23/12/2013 | 147.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 7221-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002217 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5851 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002219 | 23/12/2013 | 975.00 | 00013812785404 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE E SALGADINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SÍTIO SALGADINHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5842 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002223 | 23/12/2013 | 1275.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PÉ DE GERIMUM E CURIMATÃES PARA A EMEIEF JOSÉ MORAIS DA SILVA, NO SÍTIO CURIMATÃES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5843 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 23/12/2013 | 3051.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002227 | 23/12/2013 | 1350.00 | 00083263659472 | JOSE ARLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO E BARRIGUDA DO QUEIROZ PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DOMÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5845 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 23/12/2013 | 60206.38 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002229 | 23/12/2013 | 975.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E PORTEIRAS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5847 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0002231 | 23/12/2013 | 975.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO PASSAGEM, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5852 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 23/12/2013 | 4324.45 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002233 | 23/12/2013 | 1125.00 | 00005232311484 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUIZ GOMES PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5850 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 23/12/2013 | 3390.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102013 | 0002235 | 23/12/2013 | 1350.00 | 00007030763459 | JOSE EVERTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE SALINAS, ROÇA, BOQUEIRÃO, LAGOA E POÇO DO ANGICO PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5853 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002237 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO E FRADES PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5839 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 23/12/2013 | 10978.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002240 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00007709616496 | JOSE JUCELIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, SÍTIO NOVO E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5848 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002242 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00005731073430 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BARRA DE ARARA E PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS DE MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5844 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002244 | 23/12/2013 | 900.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | .IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5849 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002245 | 23/12/2013 | 1350.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ÁGUA BRANCA, LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO PARA A EMEIEF ANA FRANCISCA DA SILVA NO ST. SALINAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5846 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002248 | 23/12/2013 | 1350.00 | 00003730003402 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS ANGIQUINHO, CURIMATÃES I E II, PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5838 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002250 | 23/12/2013 | 975.00 | 00009891108422 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, MONTE ALEGRE E BRAUNA GRANDE PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5841 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ES TUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0002253 | 23/12/2013 | 1350.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BOI POMBO E MOREIRA PARA O DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5840 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 24/12/2013 | 369.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 24/12/2013 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. Nº 826507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 24/12/2013 | 1830.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 1º CIRCUITO DE ATLETISMO DE CARRAÚBAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 24/12/2013 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO CRAS, CONF. FATURA Nº 808717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 24/12/2013 | 7.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 000778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 26/12/2013 | 875.00 | 28196889000143 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DA MÁQUINA PATROL CASE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 26/12/2013 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONF.FATURA Nº 912151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 26/12/2013 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. FATURA Nº 880609 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 26/12/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5464-X FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002261 | 26/12/2013 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFS.Nº 1000340 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 26/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 7025-4 IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002263 | 26/12/2013 | 460.45 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRÉ ESCOLA, CONF. NFE. Nº 000158 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002265 | 26/12/2013 | 1269.30 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE ESCOLA, CONF. NFE. Nº 000157 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002267 | 26/12/2013 | 2721.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFE. Nº 000156 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002271 | 26/12/2013 | 8914.40 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFE. Nº 000159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 26/12/2013 | 240.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002275 | 27/12/2013 | 359.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, CONF.NFS.Nº 20061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002300 | 27/12/2013 | 480.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001817 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000062013 | 0002301 | 27/12/2013 | 503.20 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3 SUPORTE P/GARRAFÃO BIKA E 1 BEBEDOURO WATERHOUSE, CONF. NFE. Nº 004227 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 27/12/2013 | 156.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1055 DA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONF. FATURA Nº 1100032088921 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002272 | 27/12/2013 | 5917.15 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 000162 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002276 | 27/12/2013 | 1887.25 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000163 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002277 | 27/12/2013 | 822.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA PARA 4000 PÁGINAS, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 1295 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 27/12/2013 | 159.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1118 DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONF. FATURA Nº 1100032088936 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 27/12/2013 | 156.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1147 DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE, CONF. FATURA Nº 1100032088942 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002292 | 27/12/2013 | 2895.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NFE. Nº 000160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002295 | 27/12/2013 | 490.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.NF.Nº 1812 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002296 | 27/12/2013 | 1497.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRÉ ESCOLA, CONF. NFE. Nº 000161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002273 | 27/12/2013 | 443.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085 DESTA SECRETARIA, COM FRANQUIA PARA 4.000 PÁGINAS, CONF. NFSE. Nº 20058 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8049-7 ICMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002274 | 27/12/2013 | 311.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 27/12/2013 | 950.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM DIGITALIZAÇÃO EM MÍDIA DVD DA II NOITE CULTURAL NATALINA, REALIZADA NESTE CIDADE PELO CRAS, CONF.NFSA.Nº 5862 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 27/12/2013 | 2130.00 | 00009326083454 | CAMILLE DE SOUSA LIMA FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS PADRONIZADAS PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NA II NOITE CULTURAL NATALINA, PROMOVIDA PELO CRAS, CONF.NFSA.Nº 5856 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 27/12/2013 | 513.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO PASTORIL DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELA CRAS, CONF.NF.Nº 2277 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 27/12/2013 | 31.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1107, DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONF. FATURA Nº 1100032088935 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 27/12/2013 | 1374.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, MEDINDO 1,00 X 0,200m PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS, CONF.NFS.Nº 1746 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 27/12/2013 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNER ADESIVADO DESTINADO A II NOITE CULTURAL NATALINA, PROMOVIDA PELO CRAS, CONF. NF. Nº 20023 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002291 | 27/12/2013 | 414.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER HP, MOUSE ÓPTICO E PEN DRIVE 16 GB PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 001814 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 27/12/2013 | 1130.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO BALNEÁRIO SÃO JOSÉ PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, COM OFERECIMENTO DE UM COQUETEL, CONF.NFSA.Nº 5861 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 27/12/2013 | 1800.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA RETIRADA DO MOTOR, DESMONTAGEM COM RETIRADA DE 5 DISCOS DA EMBREAGEM DO GIRO, RETIRADA DO FILTRO INTERNO E PINHÃO CENTRAL NO TRATOR D4-E, CONF.NFSA.Nº 5860 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE L IMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012013 | 0002288 | 27/12/2013 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFSA. Nº 5859 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 27/12/2013 | 40.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONF. FATURA Nº 848697 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 27/12/2013 | 296.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1132, DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA Nº 1100032088939 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002298 | 27/12/2013 | 387.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE SERVIÇO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040 COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, CONF.NFS.Nº 20062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000062013 | 0002289 | 27/12/2013 | 2500.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO COM SONORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 5857 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 27/12/2013 | 440.00 | 00047101628400 | CARLOS FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE 30 MESAS E 32 CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL 5 DE MAIO, CONF.NFSA.Nº 5858 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002302 | 28/12/2013 | 5196.50 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000165 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002317 | 30/12/2013 | 737.62 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAMIONETA D-20, CONF. NF. Nº 941 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002325 | 30/12/2013 | 2906.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 004966 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 30/12/2013 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002313 | 30/12/2013 | 3014.35 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAMIONETA L200 TRITON, CONF. NF. Nº 938 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER IOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002320 | 30/12/2013 | 7000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO TRÍTON A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. FATURA Nº 112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/12/2013 | 680.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 17-8 - IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 30/12/2013 | 0.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/12/2013 | 15370.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 603763642, PARCELA 96, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002306 | 30/12/2013 | 81.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO BROS PLACAS OEU-6534 E MNE-5236 DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 929 E 930 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 30/12/2013 | 4434.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002310 | 30/12/2013 | 5535.98 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONF. NF. Nº 931 À 936 ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 30/12/2013 | 15784.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 30/12/2013 | 1634.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. Nº 003278 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 30/12/2013 | 488.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3307-1048 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. FATURA Nº 1100032088919 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002305 | 30/12/2013 | 11575.34 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO BASCULHANTE, 02 PATROL, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA, CONF.NF.Nº 945, 944, 937, 939, 940,, 942 E 943 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002309 | 30/12/2013 | 634.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 946 A 948 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002316 | 30/12/2013 | 3633.50 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002304 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA OS GRUPOS DE DANÇAS, DOS IDOSOS E PARA A FILARMONICA 5 DE MAIO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES NA II NOITE CULTURAL NATALINA PROMOVIDA PELO CRAS, CONF.NFSA.Nº 5864 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000042013 | 0002314 | 30/12/2013 | 204.52 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. NF. Nº 928 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002322 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00009891104435 | FERNANDA CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DE 2013 COM OS GRUPOS DOS IDOSOS D SEDE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PROMOVIDA PELO CRAS, CONF.NFSA.Nº 5865 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 30/12/2013 | 178.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, DO 3307-1139, DO CRAS, CONF. FATURA Nº 1100032088941 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 31/12/2013 | 362.25 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A II NOITE CULTURAL NATALINA, PROMOVIDA PELO CRAS, CONF. NF. Nº 166 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 31/12/2013 | 490.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, QUE ATENDEM A POPULACÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. Nº 005877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 31/12/2013 | 7500.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA GENTE BOA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2013/2014 NESTA CIDADE, CONF. NFSA. Nº 005875 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002331 | 31/12/2013 | 7000.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 5879 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002334 | 31/12/2013 | 7000.00 | 00022332685472 | JOAO ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 5878 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS E TUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002336 | 31/12/2013 | 7000.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 169/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 5880 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 31/12/2013 | 330.00 | 00008278485445 | JOSE EDMILSON BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE PNEUS E REVISÃO MECÂNICA DAS MOTOS HONDA DE PLACAS MNE-5236 E OEU-6534, AMBAS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. Nº 5867 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 31/12/2013 | 4605.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 12/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0002330 | 31/12/2013 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 31/12/2013 | 31694.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 31/12/2013 | 3325.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 31/12/2013 | 65.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS PRODUTORES RURAIS, COMP. 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIAD E IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 31/12/2013 | 350.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13, CONF. NFS. Nº 000197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POL ICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002337 | 31/12/2013 | 1554.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 5874 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002326 | 31/12/2013 | 1708.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE ASSESSORES E PESSOAL DE APOIO QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. Nº 5873 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024