| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 66.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 180.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 254.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 30.00 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 73.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 410.00 | 07609858000105 | GIOVANI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 252.00 | 07609858000105 | GIOVANI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 300.00 | 00067592210444 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO MOT-289 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 410.00 | 00067592210444 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2193 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 23.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF NO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 720.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MNQ-2914 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇAO E CONSERVAÇAO DO TACIMA CLUBE E DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 4900.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE UM BUFFET DESTINADO A FESTA DE TRANSMISSAO DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 800.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NA IRRADIAÇAO DE SPOT COMERCIAL DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162012 | 0000016 | 03/01/2013 | 16200.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, CANHAO DE PAR DE LED, GERADOR, TENDA E BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 720.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERERIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO OS SEGURANÇAS ARA A REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTO REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162012 | 0000018 | 03/01/2013 | 6000.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM PALCO DE ESTRUTURA METALICA PARA REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 60000.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DAS BANDAS GRAFITE, GUTO E FORRO UNIVERSITARIO E SOLTEIRAO DO FORRO PARA A REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2013 | 51.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2013 | 2194.95 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 07/01/2013 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 07/01/2013 | 4000.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2013 | 1000.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO TACIMA CLUBE EM EVENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 200.00 | 00009973715446 | ADAILZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 68.50 | 00035824220468 | ADAILTON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2013 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2013 | 215.00 | 00008702258471 | FRANCISCO MARCOS VINICIOS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ESGOTO NA RUA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2013 | 1300.00 | 00020308779487 | ARNALDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS DA FAZENDA BOA ESPERANÇA E VAZANTE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2013 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2013 | 250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, PARA APOIO DA EQUIPE DO PARQUE DE DIVERSAO DURANTE FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 1550.00 | 00049872761434 | EDVALDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 36258.98 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0000041 | 10/01/2013 | 11800.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇAO PUBLICA DAS BANDAS: BEM BOLADO, HELIO DOS TECLADOS, TJSHOW, RAMON E BANDA E DJ JAIR NA FESTA REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 6000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 PALCO E SONORIZAÇAO E GRUPO GERARO DE 160 KVA NA FESTA REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 955.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAL DE ENTRADA ONDE SE REALIZOU A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 7061.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 10.01.2013 - 3.267,08 / 18.01.2013 - 1.179,02 / 30.01.2012 - 2615,17, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 277.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 66.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 31588.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 13373.95 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (INSS PARC ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 4440.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PACS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 1584.11 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 755.38 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 931.68 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 9208.36 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 4041.86 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PSF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 3500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 1200.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE TRANSMISSAO DE POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 11/01/2013 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 11/01/2013 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 14/01/2013 | 37.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 14/01/2013 | 43.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 14/01/2013 | 600.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/01/2013 | 480.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS QUIPES DE APOIO NAS FESTIVIDADE DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 14/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 14/01/2013 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 15/01/2013 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2013 | 200.00 | 00040561259453 | ELIANA MARIA DOS SANTOS MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 15/01/2013 | 7119.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/01/2013 | 65.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO QUANDO EM VIANGEM A CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO SOBRE FORMAÇAO DO PNAIC, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 16/01/2013 | 40.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER INTERESSES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 16/01/2013 | 215.00 | 00008702258471 | FRANCISCO MARCOS VINICIOS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCAVAÇOES DE VALAS PARA ESGOTAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 17/01/2013 | 99.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 212.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/01/2013 | 0.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 18/01/2013 | 3099.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 18/01/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/01/2013 | 1200.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/01/2013 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/01/2013 | 750.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/01/2013 | 600.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIN, SITIO LAJEDO E SITIO BOA ESPERANÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/01/2013 | 300.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/01/2013 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 21/01/2013 | 400.00 | 00005428847476 | JOSE CARLOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 21/01/2013 | 650.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/01/2013 | 300.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/01/2013 | 350.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BRAGA E SITIO POMBOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/01/2013 | 650.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/01/2013 | 600.00 | 00007901423412 | ANA GLAUCIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 21/01/2013 | 590.00 | 00005827417424 | JUNO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 21/01/2013 | 500.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 22/01/2013 | 71.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 22/01/2013 | 984.72 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO SPRINTER OEW-6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 22/01/2013 | 245.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 22/01/2013 | 815.28 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OEW-6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 22/01/2013 | 100.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 22/01/2013 | 320.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 22/01/2013 | 200.00 | 00003550379471 | ANA MARCELIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 22/01/2013 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/01/2013 | 1512.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/01/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/01/2013 | 90.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/01/2013 | 3372.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 25/01/2013 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 25/01/2013 | 135.00 | 00065207939491 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 25/01/2013 | 250.00 | 00068612079420 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/01/2013 | 220.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 25/01/2013 | 62997.84 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE DO PRO INFANCIA TIPO "B", NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. OBJETO DE CONVENIO FIRMADO COM MEC/FNDE. | 00332012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 25/01/2013 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 25/01/2013 | 560.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 28/01/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 28/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA NESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 28/01/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/01/2013 | 340.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ASSESSORES E SECRETARIOS QUANDO A SERVIÇO NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/01/2013 | 1124.90 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/01/2013 | 150.00 | 00006365529422 | ALEX BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 29/01/2013 | 1069.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/01/2013 | 350.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANELXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/01/2013 | 678.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/01/2013 | 35031.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 29/01/2013 | 8085.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/01/2013 | 12083.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | importancia empenhada referente aos vencimentos do pessoal da sec. de desenvolvimento economico deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/01/2013 | 13733.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/01/2013 | 19751.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/01/2013 | 28262.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/01/2013 | 4881.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 29/01/2013 | 280.00 | 00000767678419 | ALINE FLAVIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O PACIENTE MANOEL DE ALEXANDRE DE BRITO FILHO POR SER PORTADOR DE CANCER DE PULMAO E NECESSITAR DO USO CONTINUO DE OXIGENIO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/01/2013 | 20900.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 29/01/2013 | 4112.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/01/2013 | 5712.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/01/2013 | 29959.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/01/2013 | 6102.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 29/01/2013 | 1631.95 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 59/240 PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/01/2013 | 23.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/01/2013 | 52.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/01/2013 | 43344.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, conforme anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 29/01/2013 | 41762.04 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | importancia empenhada referente aos vencimentos do pessoal cantratado da sec. de administraçao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conorma enexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/01/2013 | 7295.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/01/2013 | 330.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIVLGAÇAO DO PERIODO DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM RUAS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/01/2013 | 7900.31 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/01/2013 | 95155.86 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 29/01/2013 | 11724.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/01/2013 | 32539.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/01/2013 | 5806.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 29/01/2013 | 4917.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 594.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DO PROGRAM AGUA DOCE, ASSESSORES E SECRETARIOS QUANDO A SERVIÇO NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 2807.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREDIO PUBLIC DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 2613.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 678.00 | 00007114479425 | JOAO DIOGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 339.00 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 1585.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006210599435 | ROSIMERY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 928.00 | 00005293994409 | NATASSIA PESSOA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 8874.91 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 26456.69 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003596297419 | MARIA DA CONCEI€AO LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 678.00 | 00099208911420 | MARIA JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 986.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 678.00 | 00066063183434 | MARIA BETANIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DO BRAGA DESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 3867.47 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00002498773410 | SAYONARA OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DETA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 9551.54 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 678.00 | 00062959174453 | MARIZETE DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 1612.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SAUDE BUCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 678.00 | 00065208919400 | MARINALDO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE NAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 339.00 | 00097919829453 | EDNEIDE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE NAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 678.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTE MUNCIIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 267.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004152420456 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 350.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 1350.00 | 00006676132427 | FRANCINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 1350.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES AUTONOMOS CONFORME DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 1350.00 | 00001453302492 | ANDERSON SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 5000.00 | 00001453302492 | ANDERSON SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 678.00 | 00006812664499 | ANA AMELIA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS PUBLICA MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 600.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0000174 | 01/02/2013 | 5000.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A CONSTRATAÇAO DE BANDAS PARA FESTIVIDADE DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 2000.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DAS SEGURANÇAS PARA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONROEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 600.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/02/2013 | 1500.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PLANA DESTE MUNICIPIO.NF008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/02/2013 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/02/2013 | 650.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FACILITADORES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/02/2013 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 04/02/2013 | 300.00 | 00009126696401 | ISMAEL BRUNO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 04/02/2013 | 765.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 04/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS EDUCADORES DURANTE ENCONTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/02/2013 | 200.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 04/02/2013 | 300.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 04/02/2013 | 240.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000195 | 06/02/2013 | 4924.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF05 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000196 | 06/02/2013 | 2170.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF05 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 06/02/2013 | 535.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 06/02/2013 | 600.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 06/02/2013 | 720.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 06/02/2013 | 775.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS AUTONOMO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000199 | 07/02/2013 | 15000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PP 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 07/02/2013 | 80.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 16 DE FEVEREIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 07/02/2013 | 40.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE JUNTO A ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000201 | 07/02/2013 | 5000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PP 00002/2013 NF000394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 13441.67 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (INSS PARC ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE JUNTO A ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE JUNTO A ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 08/02/2013 | 9500.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, NOS DIAS: 08.02.13 - 7.201,93 / 20.02.13 - 531,54 / 28.02.13 - 1.766,72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 08/02/2013 | 26518.93 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 08/02/2013 | 146.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 40.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 65.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO QUANDO EM VIANGEM A REUNIAO SOBRE FORMAÇAO DO PNAIC, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 08/02/2013 | 4223.77 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 08/02/2013 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 08/02/2013 | 650.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000210 | 08/02/2013 | 14000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 08/02/2013 | 120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 590.00 | 00005827417424 | JUNO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 160.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 160.00 | 00003623721441 | CLEONICE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ST CAPOEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 08/02/2013 | 1120.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 08/02/2013 | 1070.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 08/02/2013 | 120.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 08/02/2013 | 120.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 08/02/2013 | 100.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 08/02/2013 | 100.00 | 00007284671866 | RENATO GENESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 08/02/2013 | 350.00 | 00003763183760 | SEBASTIÃO XAVIER DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 08/02/2013 | 115.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 08/02/2013 | 300.00 | 00035061372808 | GILVAN LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 08/02/2013 | 350.00 | 00000180632418 | IVONETE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA MES JAN/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 100.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE TACIMA-PB AO POVOADO DE CACHOEIRINHA, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO RELIGIOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 08/02/2013 | 730.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 08/02/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 730.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA REMOÇÃO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 10/02/2013 | 420.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 13/02/2013 | 350.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BRAGA E SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 13/02/2013 | 462.50 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 13/02/2013 | 500.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 13/02/2013 | 4385.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 13/02/2013 | 745.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 13/02/2013 | 40.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 13/02/2013 | 550.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIN E SITIO LAJEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 13/02/2013 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF, PACS E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 13/02/2013 | 100.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 13/02/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 13/02/2013 | 80.00 | 00001002778450 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 13/02/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 13/02/2013 | 305.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 13/02/2013 | 40.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 13/02/2013 | 615.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 13/02/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 13/02/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS, JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 13/02/2013 | 580.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 13/02/2013 | 816.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000241 | 13/02/2013 | 1300.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JAN/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000249 | 13/02/2013 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 13/02/2013 | 150.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 13/02/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 13/02/2013 | 678.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 13/02/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 13/02/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 13/02/2013 | 44.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM E ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/02/2013 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000246 | 13/02/2013 | 1500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000244 | 13/02/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM CAUSAS CIVÉIS E TRABALHISTAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000267 | 13/02/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PP 00001/2013 JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 13/02/2013 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 13/02/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 13/02/2013 | 435.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 13/02/2013 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 14/02/2013 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 14/02/2013 | 720.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 14/02/2013 | 3251.47 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 14/02/2013 | 80.00 | 00020469322420 | NILZA REINALDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 14/02/2013 | 240.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO A MEDICA E MOTORISTA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 14/02/2013 | 84.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 14/02/2013 | 285.00 | 00051098776453 | FELICIANO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO DIVERSOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 14/02/2013 | 120.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 14/02/2013 | 480.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 15/02/2013 | 29.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 15/02/2013 | 200.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 15/02/2013 | 330.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO DIVERSOS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 15/02/2013 | 294.00 | 00070033114455 | GEOVANY CAVALCANTE DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 15/02/2013 | 560.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICILOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000309 | 15/02/2013 | 5000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 15/02/2013 | 420.00 | 00083760750478 | ALBERTINO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 15/02/2013 | 15.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 15/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 15/02/2013 | 700.00 | 00071392424453 | JOSE ALAELSON COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE ENGENHEIROS E SERVIDORES QUANDO EM VISTORIA EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 15/02/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 15/02/2013 | 177.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 15/02/2013 | 258.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 15/02/2013 | 1300.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST TIMBAÚBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 15/02/2013 | 920.00 | 00006978647403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES A EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/02/2013 | 65.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO QUANDO EM VIANGEM A REUNIAO SOBRE FORMAÇAO DO PNAIC, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 15/02/2013 | 147.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 15/02/2013 | 600.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 15/02/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DÁGUA AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 15/02/2013 | 370.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 15/02/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 15/02/2013 | 915.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DEST CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 15/02/2013 | 1010.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 15/02/2013 | 150.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 15/02/2013 | 720.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS AUTONOMO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 15/02/2013 | 415.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EMDIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 15/02/2013 | 580.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 15/02/2013 | 700.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 15/02/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 15/02/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO SOCIAL MARIA DAS NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 15/02/2013 | 425.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 15/02/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 16 DE FEVEREIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 15/02/2013 | 340.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/02/2013 | 500.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/02/2013 | 22.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 19/02/2013 | 616.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 19/02/2013 | 2839.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 19/02/2013 | 860.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 19/02/2013 | 2173.72 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 19/02/2013 | 23.82 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 19/02/2013 | 5402.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 19/02/2013 | 600.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE ANIMAÇÃO AO ESPETÁCULO EM CIRCO, COM ENTRADA GRATUITA PARA TODA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/02/2013 | 4358.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICUÇOS PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 19/02/2013 | 655.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARIOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 19/02/2013 | 345.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 19/02/2013 | 1000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 19/02/2013 | 250.00 | 00006321457493 | SOUZENILMA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 19/02/2013 | 645.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTOS DESTINADO A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 19/02/2013 | 820.00 | 00083839429820 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PERTENCENTE A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 19/02/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NF15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 20/02/2013 | 65.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/01/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A COLETA SELETIVA DE LIXO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/02/2013 | 40.00 | 00050382527453 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/02/2013 | 159.75 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/02/2013 | 80.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 20/02/2013 | 1803.75 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DEVIDAMENTA CADASTRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 20/02/2013 | 2865.90 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/02/2013 | 200.00 | 00003095645490 | JOSINALDO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO FUNERAL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/02/2013 | 1600.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA APRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/02/2013 | 725.30 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF26 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 20/02/2013 | 142.15 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DAS N. F. N° 034, 033, 032, 031 E 030, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 20/02/2013 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 20/02/2013 | 390.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIUDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREGOEIRO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/02/2013 | 219.30 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E QUITAÇÃO DAS N. F. N° 029 037, 036, 035, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/02/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADFO ENTRE PMTACIMA E GOVERNO FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 2216.05 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 20/02/2013 | 40.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 20/02/2013 | 40.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 20/02/2013 | 799.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF136 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/02/2013 | 2573.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/02/2013 | 810.63 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIIGTAL FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 21/02/2013 | 240.00 | 40954190000109 | ESCUNA PRAIA HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DESTA PREFEITURA QUANDO EM REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 21/02/2013 | 105.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 21/02/2013 | 1600.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO EM FESTIVIDADES DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 21/02/2013 | 1630.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 21/02/2013 | 420.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 21/02/2013 | 720.00 | 00053020901472 | FRANCISCO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 21/02/2013 | 720.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COCMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 21/02/2013 | 1459.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS AUTONOMO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 22/02/2013 | 720.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 22/02/2013 | 750.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 22/02/2013 | 600.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 22/02/2013 | 920.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 22/02/2013 | 200.00 | 00004237539407 | GEANE XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 23/02/2013 | 140.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 25/02/2013 | 200.00 | 00096996064449 | LUIZ PEDRO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 25/02/2013 | 60.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000369 | 25/02/2013 | 49786.01 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO: CONSTRUÇAO DA CRECHE TIPO -B- PRO. INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF000170 TP001/2012 | 00332012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 25/02/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 26/02/2013 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 26/02/2013 | 65.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 26/02/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000378 | 26/02/2013 | 33900.00 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRU€OES E EMPR LTDA - ME | importancia que se empenha para pagamento referente a 1ª medição DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PERLOPEDAS CRUZ CC 0001/2013 NF41 | 00752013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 26/02/2013 | 117.85 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF28 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 26/02/2013 | 244.45 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF27 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 26/02/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 26/02/2013 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 27/02/2013 | 36131.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 27/02/2013 | 1747.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 27/02/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/02/2013 | 904.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 27/02/2013 | 11891.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 27/02/2013 | 9637.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 27/02/2013 | 14549.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 27/02/2013 | 30713.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 27/02/2013 | 6670.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 27/02/2013 | 4776.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 27/02/2013 | 1527.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 27/02/2013 | 7366.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 27/02/2013 | 8835.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 27/02/2013 | 95669.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 27/02/2013 | 45155.81 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 27/02/2013 | 1960.00 | 08050237000199 | AGES IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NF 32610 SERIE 1 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 27/02/2013 | 6102.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 27/02/2013 | 42798.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 27/02/2013 | 5159.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 27/02/2013 | 25060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/02/2013 | 4268.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/02/2013 | 7112.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/02/2013 | 10966.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/02/2013 | 920.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF462 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 27/02/2013 | 19265.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 27/02/2013 | 38143.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 27/02/2013 | 32315.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BLMAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF, PACS E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ECD/PEVA, RELATIVO AO EMS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 220.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 40.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA EM SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 40.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 397.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 5236.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF136 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 1098.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 496.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 1645.98 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 60/240 PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE CARRADA DÁGUA DESTINADO A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 2823.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 2628.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 600.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 580.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 370.00 | 00081346905487 | LUCIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PAIF, RELATIV AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/03/2013 | 320.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/03/2013 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/03/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS AUTONOMO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES QUANDO EM RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRABALHOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/03/2013 | 460.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/03/2013 | 840.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A RECUPERAÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS E MEIOS FIOS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/03/2013 | 710.00 | 00020684452472 | MAURIZIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS QUANDO EM CONFECÇÃO DE GRADES PARA COLOCAÇÃO NO PREDIO PULICO ONDE FUNCIONA A ACG DOS CORREIOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/03/2013 | 460.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO AUTONOMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/03/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PP 0015/2013. NF 36653 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/03/2013 | 300.00 | 00042354779860 | MAYKON MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM FORMATAÇÃO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2013 | 1477.00 | 08825569000106 | EMANUEL BEZERRA ELOY | EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE REDE E COMPUTADORES DA INCLUSAO DIGITAL OBJETO DE CONVENIO FIRMADO COM CEG/OGU - CONTRATO REPASSE Nº 0210537-19/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/03/2013 | 400.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM INSTALAÇOES DE PELICULAS PROTETORAS EM PORTAS E JANELAS DE VIDROS NAS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/03/2013 | 523.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/03/2013 | 240.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 04/03/2013 | 8006.39 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 04/03/2013 | 2845.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 04/03/2013 | 4795.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PACS DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/03/2013 | 4445.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PSF DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 04/03/2013 | 1024.32 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PEVA ECD DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 04/03/2013 | 210.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 04/03/2013 | 162.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DO PRO JOVEM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 04/03/2013 | 213.04 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DO PETI DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 04/03/2013 | 26456.69 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 04/03/2013 | 8992.91 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 04/03/2013 | 920.00 | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 05/03/2013 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 05/03/2013 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000459 | 06/03/2013 | 23823.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 06/03/2013 | 1140.82 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESA DA REVISAO DO VEICULO PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000461 | 06/03/2013 | 3133.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 06/03/2013 | 600.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEV DE 2013, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 06/03/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 06/03/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 07/03/2013 | 250.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 07/03/2013 | 145.00 | 00051099853400 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE TECNICO EM REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 07/03/2013 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/03/2013 | 4810.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 362, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 07/03/2013 | 41.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DÁGUA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 07/03/2013 | 56.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DÁGUA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 07/03/2013 | 23.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DÁGUA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 07/03/2013 | 460.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A ASSESSORES, SECRETARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000468 | 07/03/2013 | 2092.34 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/03/2013 | 1228.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A NF 017.102 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 07/03/2013 | 2860.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 07/03/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 07/03/2013 | 2968.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 052 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 07/03/2013 | 1510.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NF 1348. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 07/03/2013 | 1900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COSNTANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 07/03/2013 | 2600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COSNTANTES NA NF 464, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 07/03/2013 | 2180.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/03/2013 | 900.00 | 00083760750478 | ALBERTINO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSERTO DE FREEZERS E GELADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 07/03/2013 | 2390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME NF 1348 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/03/2013 | 2655.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NF 079, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 07/03/2013 | 2495.00 | 70122023000154 | SERVIÇO DE IMPRESSOES E ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 07/03/2013 | 280.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 07/03/2013 | 1120.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 07/03/2013 | 2000.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNOUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 08/03/2013 | 100.00 | 00004085303406 | ADELIANA VIEGAS DIONIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 08/03/2013 | 1100.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 08/03/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS, FEV DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/03/2013 | 40.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 08/03/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 08/03/2013 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 08/03/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 08/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000501 | 08/03/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000502 | 08/03/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 08/03/2013 | 2955.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 08/03/2013 | 800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/03/2013 | 13496.96 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (INSS PARC ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 08/03/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000490 | 08/03/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 08/03/2013 | 540.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTES DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS ORIUNDAS DE PEDREIRAS PARA A CIDADE DE TACIMA PARA OBRAS DE REPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 08/03/2013 | 350.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS E SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 08/03/2013 | 730.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA REMOÇÃO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 08/03/2013 | 710.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000503 | 08/03/2013 | 1600.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 08/03/2013 | 1400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS AUTONOMO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 08/03/2013 | 480.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 08/03/2013 | 840.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A RECUPERAÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS E MEIOS FIOS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 08/03/2013 | 460.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 08/03/2013 | 350.00 | 00011024709450 | JOSE EDINALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIO FIO E SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 08/03/2013 | 1550.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 08/03/2013 | 1092.26 | 00007370763480 | ALINE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 08/03/2013 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 08/03/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000493 | 08/03/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PP 00001/2013 FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000511 | 08/03/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM CAUSAS CIVÉIS E TRABALHISTAS REFERENTES AO MES DE FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 11/03/2013 | 290.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA VIAGEM, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 11/03/2013 | 600.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS IDOSAS PARA CIDADES VIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 11/03/2013 | 1360.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 11/03/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOLS DE EGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000524 | 11/03/2013 | 11118.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 11/03/2013 | 1350.00 | 00001453302492 | ANDERSON SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 11/03/2013 | 3060.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA NF 11454, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000534 | 11/03/2013 | 752.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 11/03/2013 | 1350.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 11/03/2013 | 1350.00 | 00006676132427 | FRANCINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000539 | 11/03/2013 | 4193.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000541 | 11/03/2013 | 7683.98 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/03/2013 | 1091.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 11/03/2013 | 985.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA REPOSICÃO DE PEÇAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/03/2013 | 529.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000522 | 11/03/2013 | 4518.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000538 | 11/03/2013 | 1805.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000540 | 11/03/2013 | 11992.90 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000526 | 11/03/2013 | 10520.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 11/03/2013 | 150.00 | 00007481159432 | LAYSE SAYONARA DE PONTES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000531 | 11/03/2013 | 3310.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 11/03/2013 | 160.00 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 12/03/2013 | 2639.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 12/03/2013 | 895.00 | 00051099853400 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROJETO AGUA DOCE, DURANTE O PERIODO DE VISITAS A DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 12/03/2013 | 300.00 | 00009126696401 | ISMAEL BRUNO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 12/03/2013 | 250.00 | 00008045817461 | GILMAX FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 12/03/2013 | 250.00 | 00010102465428 | ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 12/03/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 13/03/2013 | 250.00 | 00006321457493 | SOUZENILMA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 13/03/2013 | 928.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DO TRATOR PARA REMOÇÃO DE LIXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DO TRATOR PARA REMOÇÃO DE LIXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 13/03/2013 | 480.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇOA DE CALÇAMENTO NAS VIS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 13/03/2013 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 13/03/2013 | 620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 13/03/2013 | 860.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 13/03/2013 | 240.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 13/03/2013 | 200.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 13/03/2013 | 200.00 | 00000180632418 | IVONETE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA MES FEV/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 13/03/2013 | 100.00 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 13/03/2013 | 895.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 13/03/2013 | 170.00 | 00003623721441 | CLEONICE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO ST CAPOEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 13/03/2013 | 100.00 | 00005428843489 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 13/03/2013 | 500.00 | 00000945685882 | HELENA PEREIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 13/03/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA DESTINADO A O PSF NO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 13/03/2013 | 88.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO A MEDICA E MOTORISTA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 13/03/2013 | 600.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIN E SITIO LAJEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 13/03/2013 | 80.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/03/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 13/03/2013 | 700.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 13/03/2013 | 400.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES COM GLAUCOMA PARA CLINICA CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 13/03/2013 | 120.00 | 00000180865439 | VERONICA SEBASTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 13/03/2013 | 80.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 13/03/2013 | 315.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/03/2013 | 160.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 13/03/2013 | 100.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC EFETUADO NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/03/2013 | 170.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 13/03/2013 | 160.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 13/03/2013 | 303.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 13/03/2013 | 120.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 13/03/2013 | 470.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 13/03/2013 | 3020.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COSNTANTE NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 13/03/2013 | 565.00 | 00007422206489 | DIEGO RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 13/03/2013 | 420.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 13/03/2013 | 180.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 13/03/2013 | 678.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000591 | 14/03/2013 | 1899.95 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 14/03/2013 | 250.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 14/03/2013 | 495.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000588 | 14/03/2013 | 924.94 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000589 | 14/03/2013 | 2409.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 14/03/2013 | 261.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 14/03/2013 | 261.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 14/03/2013 | 262.85 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFORME EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 14/03/2013 | 1770.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO E CADEIRA CONSTANTE NA NF 276 DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000599 | 14/03/2013 | 5869.20 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 14/03/2013 | 150.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERTO DE APARELHOS PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 14/03/2013 | 735.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000603 | 14/03/2013 | 1111.90 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 14/03/2013 | 349.91 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFORME EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0000587 | 14/03/2013 | 361.00 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 14/03/2013 | 2808.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SEC DESV. ECON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 14/03/2013 | 7900.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARROÇÃO PARA TRABALHO DE REMOÇÃO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 14/03/2013 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA IGDB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 14/03/2013 | 200.00 | 00022541128487 | JONATAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 14/03/2013 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 14/03/2013 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 15/03/2013 | 180.00 | 00007108954451 | SEVERINO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 15/03/2013 | 385.71 | 00006278107481 | FRANCISCO PEDRO SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 15/03/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 15/03/2013 | 200.00 | 00001669572404 | ALEXIA MARIA RODRIGUES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 15/03/2013 | 1983.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 15/03/2013 | 360.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS E SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 15/03/2013 | 1100.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 15/03/2013 | 200.00 | 00007422206489 | DIEGO RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 15/03/2013 | 900.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 15/03/2013 | 1180.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS AUTONOMO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRABALHOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 15/03/2013 | 900.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 15/03/2013 | 330.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A VEICLULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 15/03/2013 | 1100.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 15/03/2013 | 125.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 15/03/2013 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A VEICLULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 15/03/2013 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 15/03/2013 | 1390.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 15/03/2013 | 2860.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 15/03/2013 | 1100.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST BRAGA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 15/03/2013 | 1350.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE EVENTO DURANTE FESTIVIDADES NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 15/03/2013 | 1100.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM REFORMA DA ESCOLA DO BRAGA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 15/03/2013 | 504.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE 6 KG DE CARNE BOVINA E 30 KG DE CARNE SEM OSSO DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 15/03/2013 | 1640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COSNTANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 15/03/2013 | 2050.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA NF 467, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 15/03/2013 | 268.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 15/03/2013 | 1500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA REDE HIDRAULICA, PINTURA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 15/03/2013 | 71.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 15/03/2013 | 73.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 15/03/2013 | 73.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 15/03/2013 | 710.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 15/03/2013 | 97.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 18/03/2013 | 180.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, QUANDO EM REALIZAÇÃO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 18/03/2013 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 18/03/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 18/03/2013 | 200.00 | 00006005153463 | CLEONICE GON€ALVES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 18/03/2013 | 150.00 | 00068612079420 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 18/03/2013 | 150.00 | 00002932701479 | ELISANGELA SOUZA TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 18/03/2013 | 600.00 | 00044122179491 | EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARRADAS DE AREIA PARA DIVERSAS OBRAS EM EXECUÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 19/03/2013 | 1117.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 19/03/2013 | 1336.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 19/03/2013 | 1151.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 19/03/2013 | 250.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 20/03/2013 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000656 | 20/03/2013 | 1107.00 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONV FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 20/03/2013 | 127.97 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 20/03/2013 | 455.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 20/03/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000655 | 20/03/2013 | 1993.74 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/03/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 20/03/2013 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 20/03/2013 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 20/03/2013 | 700.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MIUNICIPIO NF65141. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/03/2013 | 96.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 20/03/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 20/03/2013 | 130.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/03/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 20/03/2013 | 560.00 | 00083839429820 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PERTENCENTE A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 20/03/2013 | 370.00 | 00028092165840 | FLAVIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 20/03/2013 | 230.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO EM REUNIAO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 20/03/2013 | 1360.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 20/03/2013 | 1700.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 20/03/2013 | 1540.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. NF418 | 00092012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 21/03/2013 | 104.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 22/03/2013 | 710.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 22/03/2013 | 600.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS NA AREA DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 22/03/2013 | 2450.00 | 00009779834478 | DAVI BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO, NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 22/03/2013 | 300.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 22/03/2013 | 240.00 | 00070033114455 | GEOVANY CAVALCANTE DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO POSTO MEDICO LOCALIZADO NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 22/03/2013 | 1100.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 22/03/2013 | 900.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 22/03/2013 | 480.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COCMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 22/03/2013 | 480.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇOA DE CALÇAMENTO NAS VIS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 22/03/2013 | 800.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00092012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 22/03/2013 | 883.10 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRABALHOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 22/03/2013 | 1100.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 22/03/2013 | 360.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS E SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 22/03/2013 | 900.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 22/03/2013 | 290.00 | 00008037080412 | LEANDRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS AO POVOADO DO BRAGA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 22/03/2013 | 200.00 | 00008638166494 | MARIA DO ROSARIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 22/03/2013 | 950.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 22/03/2013 | 200.00 | 00004984720433 | NICELIA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 22/03/2013 | 300.00 | 00010806303417 | RITA MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALLIZAÇÃO DE UM ENCONTRO EVANGÉCLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000690 | 22/03/2013 | 2539.16 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000694 | 22/03/2013 | 1310.23 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINDADOS AO PETI, CASA DO IDOSO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 25/03/2013 | 300.00 | 00004188794437 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 25/03/2013 | 150.00 | 00044732759491 | MARIA LIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 25/03/2013 | 1540.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. NF419 | 00092012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 25/03/2013 | 104.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF442 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 25/03/2013 | 40.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 25/03/2013 | 40.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 25/03/2013 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/03/2013 | 960.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA CIDADE DE BELEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 26/03/2013 | 500.00 | 00004188794437 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 27/03/2013 | 30788.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 27/03/2013 | 21060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 27/03/2013 | 612.39 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 27/03/2013 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 27/03/2013 | 11956.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 27/03/2013 | 30899.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 27/03/2013 | 3977.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 27/03/2013 | 21742.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 27/03/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 27/03/2013 | 4953.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/03/2013 | 228.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 27/03/2013 | 7112.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 27/03/2013 | 5412.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 27/03/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DE BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 27/03/2013 | 1960.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (INSS PARC ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 27/03/2013 | 260.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 27/03/2013 | 6102.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 27/03/2013 | 42527.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 27/03/2013 | 44759.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 27/03/2013 | 480.00 | 00015755150249 | MANOEL JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIA COM COMPENSADO DE MADEIRA EM SALAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/03/2013 | 32326.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 27/03/2013 | 8307.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 27/03/2013 | 98382.99 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 27/03/2013 | 7648.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 27/03/2013 | 18761.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 27/03/2013 | 70133.63 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 27/03/2013 | 4068.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 27/03/2013 | 284.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 27/03/2013 | 16078.04 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 27/03/2013 | 556.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇAO BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 27/03/2013 | 11375.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 27/03/2013 | 480.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO POÇO DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 27/03/2013 | 9581.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 27/03/2013 | 678.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 27/03/2013 | 3310.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 27/03/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/03/2013 | 38820.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 28/03/2013 | 320.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 28/03/2013 | 120.00 | 00092747868400 | LIDIA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 28/03/2013 | 1150.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE ESGOTO E COLOCAÇÃO DE TUBOS E LIGAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 28/03/2013 | 1508.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA EXTRA NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00003701515425 | SEVERINO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 28/03/2013 | 480.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇOA DE CALÇAMENTO NAS VIS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 28/03/2013 | 750.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHIOS E OUTROS EM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/03/2013 | 850.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 28/03/2013 | 1100.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 28/03/2013 | 1600.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA NO POVOADO DO BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 28/03/2013 | 570.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COCMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 28/03/2013 | 900.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/03/2013 | 62.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SEC/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 28/03/2013 | 2836.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 28/03/2013 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 28/03/2013 | 2640.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 28/03/2013 | 2060.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 28/03/2013 | 280.00 | 00000767678419 | ALINE FLAVIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O PACIENTE MANOEL DE ALEXANDRE DE BRITO FILHO POR SER PORTADOR DE CANCER DE PULMAO E NECESSITAR DO USO CONTINUO DE OXIGENIO DOMICILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/03/2013 | 100.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 28/03/2013 | 100.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 28/03/2013 | 920.00 | 12623225000183 | BONNYEK PAZZIANOTTO DE SANTANA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MOT20089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 31/03/2013 | 180.00 | 00010743493427 | RAYANE DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/04/2013 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PETI, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/04/2013 | 466.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/04/2013 | 107.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE MICROFILME DA CONTA SEC/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/04/2013 | 361.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRODUTO CITADOA NA NOTA FISCAL DE N° 3090. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/04/2013 | 500.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DESPORTISTAS PARA REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DE FUTEBOL EM CIDADES PROXIMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/04/2013 | 644.97 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL 22929, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/04/2013 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/04/2013 | 40.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/04/2013 | 686.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/04/2013 | 170.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TROCA DE UM PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/04/2013 | 760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM TRANSPORTES DE RETIRADAS DE PEDRAS DO MERIO FIO, CAIXA DE AGUAS E EQUIPES DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 03/04/2013 | 84.00 | 00033484236434 | HUMBERTO FRANCELINO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/04/2013 | 300.00 | 00004061435442 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 03/04/2013 | 65.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/04/2013 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 03/04/2013 | 20.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 03/04/2013 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 03/04/2013 | 678.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 03/04/2013 | 1655.86 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 60/240 PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 03/04/2013 | 720.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 04/04/2013 | 61.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 04/04/2013 | 7000.00 | 00001453302492 | ANDERSON SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POSTO DE SAUDE E EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 04/04/2013 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 04/04/2013 | 650.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 04/04/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE PEDRA, CAIXA D'AGUA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 05/04/2013 | 970.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 05/04/2013 | 970.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 05/04/2013 | 950.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE REPAROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 05/04/2013 | 1100.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00312010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 05/04/2013 | 900.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 05/04/2013 | 900.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 05/04/2013 | 856.80 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 05/04/2013 | 900.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 05/04/2013 | 900.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 05/04/2013 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 05/04/2013 | 800.00 | 00015755150249 | MANOEL JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVISORIA COM COMPENSADO DE MADEIRA EM SALAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000797 | 05/04/2013 | 96620.58 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª MEDIÇAO: CONSTRUÇAO DA CRECHE TIPO -B- PRO. INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF000183 TP001/2012 | 00332012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 06/04/2013 | 929.10 | 09193070000188 | JAIR MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BILHETES AEREOS A CIA TAM, DE N° 957-2465946575/ 957-2465946576/ 957-2465946577, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 07/04/2013 | 860.37 | 00010097963488 | GISLAYNE AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 08/04/2013 | 160.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNOUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 08/04/2013 | 1235.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNOUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE NF 696, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 08/04/2013 | 2000.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNOUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL 696, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 08/04/2013 | 2508.70 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO, FAIXAS, PAINEL E FRONT, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 08/04/2013 | 120.00 | 00092747868400 | LIDIA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 09/04/2013 | 180.00 | 00004308165458 | GENTIL DA SILVA LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 09/04/2013 | 795.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/04/2013 | 678.00 | 00065207807404 | JANDIZA SOUZA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENUMERAÇÃO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 09/04/2013 | 935.18 | 00062921428415 | WILLAME JOSE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, REFERENTE A MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 09/04/2013 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/04/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 8 E 9 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000842 | 10/04/2013 | 3234.65 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, E AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 10/04/2013 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGISA DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 10/04/2013 | 15.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/04/2013 | 700.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 10/04/2013 | 2845.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PEVA ECD DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 10/04/2013 | 582.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 10/04/2013 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ENCHIMENTO DE DOIS CILINDROS DE OXIGENIO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000862 | 10/04/2013 | 825.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 10/04/2013 | 1024.32 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PEVA ECD DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000877 | 10/04/2013 | 2468.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 10/04/2013 | 230.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERTO DE APARELHOS PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 10/04/2013 | 29.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 10/04/2013 | 213.07 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PEVA ECD DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 10/04/2013 | 25.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CAGEPA DESTINADO A FORNECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 10/04/2013 | 193.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 10/04/2013 | 4795.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PEVA ECD DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 10/04/2013 | 630.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000903 | 10/04/2013 | 12531.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 10/04/2013 | 80.00 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/04/2013 | 80.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000907 | 10/04/2013 | 860.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MERIVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF527. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 10/04/2013 | 4056.64 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PEVA ECD DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 10/04/2013 | 1355.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 10/04/2013 | 495.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 9802.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PEVA ECD DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 10/04/2013 | 320.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/04/2013 | 935.18 | 00007393169665 | ROSE DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000840 | 10/04/2013 | 29300.00 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRU€OES E EMPR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE NA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PERLOPEDAS CRUZ CC 001/2013. | 00752013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 10/04/2013 | 700.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 10/04/2013 | 990.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 77270. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000852 | 10/04/2013 | 3483.66 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 59, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 10/04/2013 | 3159.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 20650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 10/04/2013 | 10694.57 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. OUTROS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 10/04/2013 | 140.00 | 00007422206489 | DIEGO RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000869 | 10/04/2013 | 8826.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 58, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000871 | 10/04/2013 | 29232.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 10/04/2013 | 600.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM EVENTOS REALIZADOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 10/04/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000879 | 10/04/2013 | 1408.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 10/04/2013 | 790.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 10/04/2013 | 31625.66 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. MAGISTERIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 10/04/2013 | 1546.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 20672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000905 | 10/04/2013 | 14386.77 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 57, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS, MAR DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000916 | 10/04/2013 | 14921.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000917 | 10/04/2013 | 5700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COSNTANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000922 | 10/04/2013 | 1242.87 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 60, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/04/2013 | 72.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 10/04/2013 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2013, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000829 | 10/04/2013 | 1890.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 10/04/2013 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 10/04/2013 | 76.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122013 | 0000833 | 10/04/2013 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/04/2013 | 750.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2013, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 10/04/2013 | 800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 10/04/2013 | 620.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE EGENHEIROS TECNICOS DA FUNASA E FUNCIONARIOS QUANDO EM VISTORIA EM DIVERSAS OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/04/2013 | 15539.42 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (INSS PARC ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000847 | 10/04/2013 | 1833.40 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 10/04/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO PROPRIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 10/04/2013 | 566.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 10/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 10/04/2013 | 72.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 10/04/2013 | 600.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 10/04/2013 | 600.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA PM DE TACIMA, CONFORME NF 2274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/04/2013 | 8.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 10/04/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000875 | 10/04/2013 | 3959.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PP 00002/2013 NF435.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 10/04/2013 | 840.00 | 00062957031434 | LUIS TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000882 | 10/04/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/04/2013 | 5870.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000885 | 10/04/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000891 | 10/04/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000892 | 10/04/2013 | 2.18 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 10/04/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 10/04/2013 | 811.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPES DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES E EQUIPES DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 10/04/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 10/04/2013 | 70.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 10/04/2013 | 2016.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS CONFORME NF 014, CONFORME EM ANEXO, DESINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 10/04/2013 | 460.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA AGUA DOCE, QUANDO EM REALIZAÇAO DE LEVANTAMENTO DE AREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 505.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS IDOSAS, ALUNOS E DEMAIS VIAGENS NOS ONIBUS DE SUA PRIORIDADE, PARA CIDADES VIZINHAS, JUNTO P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 10/04/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/04/2013 | 185.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/04/2013 | 710.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA, E GUARABIRA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 10/04/2013 | 600.00 | 00006730441496 | TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000854 | 10/04/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 10/04/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000925 | 10/04/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PP 00001/2013 MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000824 | 10/04/2013 | 7229.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000839 | 10/04/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 10/04/2013 | 300.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 10/04/2013 | 375.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 10/04/2013 | 700.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO QUANDO EM REPOSIÇAO DE PEÇAS NO TRATOR TL 70, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TROCA DE EMBUCHAMENTO E REPARO HIDRAULICO E SISTEMA NO FREIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 10/04/2013 | 1248.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS E MECANICAS EM VEICULOS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0000889 | 10/04/2013 | 2480.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF 079 EM ANEXO, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DO TRATOR PARA REMOÇÃO DE LIXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 10/04/2013 | 730.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA REMOÇÃO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 1000.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF 19037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000918 | 10/04/2013 | 1800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A VEICLULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 11/04/2013 | 65.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 11/04/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 11/04/2013 | 1056.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DURANTE EVENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 11/04/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 11/04/2013 | 900.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 11/04/2013 | 40.00 | 00007453123496 | ANA CARLA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 11/04/2013 | 720.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 11/04/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000958 | 11/04/2013 | 1963.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NF 433, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 11/04/2013 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 11/04/2013 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000955 | 11/04/2013 | 1128.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF 437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 11/04/2013 | 199.50 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A ASSESSORES, SECRETARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 11/04/2013 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 11/04/2013 | 200.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 11/04/2013 | 157.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS DESTINADOS AS BICICLETAS E MOTORSTAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 11/04/2013 | 80.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 11/04/2013 | 120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 11/04/2013 | 2978.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DE NF 06 EM ANEXO, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 11/04/2013 | 480.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 11/04/2013 | 190.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 11/04/2013 | 40.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 11/04/2013 | 577.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 11/04/2013 | 2474.84 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OEW-6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 11/04/2013 | 270.00 | 00007422206489 | DIEGO RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 11/04/2013 | 1250.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 11/04/2013 | 225.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE TACIMA, BELEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 11/04/2013 | 80.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 11/04/2013 | 130.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NO POSTO ANGORA DO PSF IV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/04/2013 | 124.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADO A MEDICA E MOTORISTA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 11/04/2013 | 120.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 11/04/2013 | 500.00 | 00000945685882 | HELENA PEREIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A SEGUNDA PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PACIENTE HELENA PEREIRA,PARA DESPESAS DA CIRURGIA VITRECTOMIA VIA PARS PLANA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/04/2013 | 705.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIN E SITIO LAJEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 11/04/2013 | 320.00 | 00091250218420 | CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NAS INSTALAÇOES NO POVOADO BOLA, NO PSF IV E NO CENTRO DE SAUDE DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 11/04/2013 | 1032.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 11/04/2013 | 580.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 11/04/2013 | 660.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 11/04/2013 | 280.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA CIDADE DE BELEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 12/04/2013 | 178.58 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO DE PLACA OEW6527, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000974 | 12/04/2013 | 997.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000975 | 12/04/2013 | 440.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 12/04/2013 | 80.00 | 00003989551825 | JOSE BERNADINO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 12/04/2013 | 1310.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 12/04/2013 | 1550.00 | 00003400679429 | LENILSON DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REINAUGURAÇÃO DO POSTO DO POVOADO DO BOLA, PSF IV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 12/04/2013 | 600.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS QUANDO A REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 12/04/2013 | 600.00 | 00028296182890 | ENDA CARMEM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERECNIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000969 | 12/04/2013 | 6001.10 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADO A MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CARNAUBA E POVOADO DO BRAGA. | 00062012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 12/04/2013 | 600.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESREA REALIZADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 12/04/2013 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 12/04/2013 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 12/04/2013 | 600.00 | 00082901627587 | POTIRA PEREIRA GUSMAO MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESREA REALIZADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 12/04/2013 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 12/04/2013 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 12/04/2013 | 2990.00 | 00009029025476 | NAILDO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/04/2013 | 1680.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 12/04/2013 | 600.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESREA REALIZADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 12/04/2013 | 1344.00 | 00009973715446 | ADAILZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 12/04/2013 | 1200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 12/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 12/04/2013 | 800.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00312010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 12/04/2013 | 800.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA E SERVIÇOS DE REPARO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE PEDRA, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 12/04/2013 | 800.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 12/04/2013 | 780.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00041583243860 | JOSE AILTON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 12/04/2013 | 1100.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM MURO E COLOCAÇÃO DE ESTACA DE ALVENARIA E CONSERVAÇÃO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 12/04/2013 | 1050.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 12/04/2013 | 800.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA PEDRO TARGINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000987 | 12/04/2013 | 6900.10 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONSTRUÇAO DE ESGOTO E CONSERVAÇAO DE VALAS E CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000988 | 12/04/2013 | 14200.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 019. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 12/04/2013 | 720.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PINTURAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS, PLACAS E IDENTIFICAÇÃO E OUTROS SERVÇOS JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 12/04/2013 | 1100.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 12/04/2013 | 1150.00 | 00063780321491 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO RETIRADA DO MEIO FIO PARA CONSTRUÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 15/04/2013 | 520.00 | 00004875994460 | RONIERE HENRIQUES DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, MANUTENÇÃO E LEVANTAMENTO DE POSTE COM DEFEITOS DA REDE PUBLICA DE ELETRICIDADE NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 15/04/2013 | 250.00 | 00002536675424 | MAURO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 15/04/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 15/04/2013 | 1000.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEDRA DO TIPO PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 15/04/2013 | 200.00 | 00004862151485 | JOANA VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001000 | 15/04/2013 | 1263.00 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DO IDOSO E POVOADO DE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 15/04/2013 | 200.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001015 | 15/04/2013 | 1360.20 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADADOS A CASA DO IDOSO EPOVOADO DE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 15/04/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 15/04/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 15/04/2013 | 2912.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A CIDADE DE TACIMA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 15/04/2013 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 15/04/2013 | 1456.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNMOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 15/04/2013 | 2464.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 15/04/2013 | 1320.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA REPOSICÃO DE PEÇAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 15/04/2013 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 15/04/2013 | 100.00 | 00007118018430 | MARIA TACIANA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 16/04/2013 | 2578.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO PROPRIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 16/04/2013 | 6930.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 17/04/2013 | 6470.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2368, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 17/04/2013 | 680.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 17/04/2013 | 410.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 2273. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 18/04/2013 | 150.00 | 00003861572435 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 18/04/2013 | 150.00 | 00003861572435 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/04/2013 | 540.00 | 00034071007877 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO QUANDO EM REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 18/04/2013 | 780.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, QUANDO EM RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CRECHE M. J, ARCANJO E ESCOLA JOAQUIM LINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 18/04/2013 | 980.00 | 12623225000183 | BONNYEK PAZZIANOTTO DE SANTANA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PROGRAMAÇÃO DA UCL DO VEICULO HILLUYUX MYP0540, PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/04/2013 | 780.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM MURO, COLOCAÇÃO DE ESTACA DE ALVENARIA E REPOSICAO DE ARAME FARPADOS EM AREAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 18/04/2013 | 780.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 18/04/2013 | 1000.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRABALHOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 18/04/2013 | 790.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 18/04/2013 | 490.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PINTURAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS, PLACAS E IDENTIFICAÇÃO E OUTROS SERVÇOS JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 18/04/2013 | 775.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE REPAROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 18/04/2013 | 790.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 18/04/2013 | 320.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 19/04/2013 | 310.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 19/04/2013 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 19/04/2013 | 2800.00 | 00078963265404 | EDGELSON PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA COLOCAÇÃO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TACIMA-PB, CONFORME NF 25568. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001040 | 19/04/2013 | 179.55 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001046 | 19/04/2013 | 3333.64 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A DOAÇOES DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001039 | 19/04/2013 | 2710.90 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 19/04/2013 | 520.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, QUANDO EM REALIZAÇÃO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001042 | 19/04/2013 | 535.65 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 19/04/2013 | 480.00 | 00003400679429 | LENILSON DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 19/04/2013 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 19/04/2013 | 2464.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 19/04/2013 | 504.00 | 00032984600444 | JOSE JACINTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTES NA REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001053 | 19/04/2013 | 6484.32 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 19/04/2013 | 935.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE MAR/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 19/04/2013 | 91.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 19/04/2013 | 292.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 19/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO PROPRIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 19/04/2013 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 19/04/2013 | 737.00 | 14843309000158 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ESTUDO PARA LEVANTAMENTO DE BENS PARA REALIZAÇÃO DE LEILAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 19/04/2013 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 20/04/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 22/04/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 22/04/2013 | 1140.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 22/04/2013 | 1140.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 22/04/2013 | 162.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/04/2013 | 800.00 | 12623225000183 | BONNYEK PAZZIANOTTO DE SANTANA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 22/04/2013 | 1520.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2402, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 22/04/2013 | 113.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 22/04/2013 | 100.00 | 00030448520800 | ELIZANGELA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 22/04/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/04/2013 | 200.00 | 00033484236434 | HUMBERTO FRANCELINO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 23/04/2013 | 2275.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF 2044, DESTINADO A REINSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001071 | 23/04/2013 | 6216.15 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 23/04/2013 | 3511.90 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF 1914, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 23/04/2013 | 355.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 167, QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 24/04/2013 | 800.00 | 00003881330402 | AILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 7,500 METROS QUADRADO, TENDO COMO FINALIDADE O USO PARA ATIVIDADES FUTEBOLISITICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 24/04/2013 | 1393.04 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS NA NF 3310 EM ANEXO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM INSTALAÇAO DE CAIXA D'AGUA EM VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO EM ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 24/04/2013 | 2786.08 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS NA NF 3284 EM ANEXO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM INSTALAÇAO DE CAIXA D'AGUA EM VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO EM ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 24/04/2013 | 270.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/04/2013 | 1154.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES VIZINHAS E OUTRAS CIDADES DESTE ESTADO E OUTRAS UNIDADES DE FEDERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 25/04/2013 | 600.00 | 00007158080447 | ALDIR DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 25/04/2013 | 180.00 | 00026195160482 | CARLOS BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA MAQUETE DESTE MUNICIPIO, EXPOSTA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001078 | 25/04/2013 | 106524.87 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12ª MEDIÇAO: CONSTRUÇAO DA CRECHE TIPO -B- PRO. INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF00070 TP001/2012 | 00332012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001077 | 25/04/2013 | 14679.74 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 26/04/2013 | 770.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM REPAROS E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 26/04/2013 | 3497.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME NF 02, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 26/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORUM REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 26/04/2013 | 750.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETALHAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNA DA CRECHE MARIA JOSE DE ARCANJO E ESCOLA JOAQUIM LINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 26/04/2013 | 775.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS DE REPAROS E PÍNTURAS NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 26/04/2013 | 3562.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 26/04/2013 | 2010.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF 079, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 26/04/2013 | 7000.00 | 00001453302492 | ANDERSON SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POSTO DE SAUDE E EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 26/04/2013 | 480.00 | 00006730454474 | RONALDO ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PINTURAS DE RUAS, CANTEIROS E PRAÇAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNCIPIO, QUANDO EM FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 26/04/2013 | 480.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE RUAS CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICPIO, QUANDO EM REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 26/04/2013 | 1807.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL 04 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 26/04/2013 | 200.00 | 00009645583438 | LEVINSON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA FACULDADE DO CURSO DE QUIMICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 26/04/2013 | 780.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00312010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 26/04/2013 | 180.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 26/04/2013 | 760.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 26/04/2013 | 530.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 26/04/2013 | 1950.00 | 00063780321491 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM DESOBSTRUÇÃO E RETIRADAS DE PEDRAS EM ESTRADAS QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 26/04/2013 | 770.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE BASES PARA COLCOAÇÃO DE CAIXA DE AGUAS PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, DEVIDO A ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 26/04/2013 | 760.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE PEDRA, CAIXA D'AGUA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 26/04/2013 | 770.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM PINTURAS E ACABAMENTOS EM SERVIÇOS EXECUTADOS NO MURO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 26/04/2013 | 710.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASES PARA FIXAÇÃO DE CAIXA D'AGUA EM PONTOS ESTRATEGICOS DESTE MUNCIPIO, DEVIDO A ESTIAGEM PRONLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 29/04/2013 | 9355.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 29/04/2013 | 11400.01 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 29/04/2013 | 2682.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 29/04/2013 | 678.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/04/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 29/04/2013 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 29/04/2013 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 29/04/2013 | 41418.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 29/04/2013 | 2653.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001107 | 29/04/2013 | 1113.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E RETALHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 29/04/2013 | 45394.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 29/04/2013 | 45.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPTU ARRECADAÇAO, NESTE DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 29/04/2013 | 0.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CPBF, NESTE DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 29/04/2013 | 2850.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 29/04/2013 | 480.00 | 00006730454474 | RONALDO ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PINTURAS DE RUAS, CANTEIROS E PRAÇAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNCIPIO, QUANDO EM FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 29/04/2013 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 29/04/2013 | 526.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA PAR-MOBILIARIOS, NESTE DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 29/04/2013 | 1951.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FARM.BASICA, NESTE DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 29/04/2013 | 6102.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 29/04/2013 | 25602.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 29/04/2013 | 158.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA SEC/MDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 29/04/2013 | 378.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA BLGES, NESTE DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 29/04/2013 | 45071.74 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 29/04/2013 | 520.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CEX, NESTE DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 29/04/2013 | 21.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA BRALF, NESTE DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 29/04/2013 | 508.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/04/2013 | 928.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPVA, NESTE DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 29/04/2013 | 868.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/04/2013 | 31165.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 29/04/2013 | 7260.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 29/04/2013 | 500.00 | 00011444159429 | JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1° COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DE FESTIVIDADES NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 29/04/2013 | 73913.31 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 29/04/2013 | 3390.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 29/04/2013 | 2002.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 154 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CRECHES E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 29/04/2013 | 870.00 | 00004267812446 | JOAO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS TRABALHOS DE ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO, QUANDO EM TORNEIO REALIZADO NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 29/04/2013 | 928.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 29/04/2013 | 22580.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/04/2013 | 8262.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 29/04/2013 | 92917.43 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 29/04/2013 | 16481.54 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 29/04/2013 | 300.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA PREMIAÇÃO DO 2° COLOCADO NO TORNERIO DE FUTEBOL, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 29/04/2013 | 45.00 | 00079008372487 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 29/04/2013 | 18228.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/04/2013 | 5177.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 29/04/2013 | 24237.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 29/04/2013 | 4494.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 29/04/2013 | 678.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 29/04/2013 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 29/04/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 29/04/2013 | 22110.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 29/04/2013 | 30529.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 29/04/2013 | 10685.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 29/04/2013 | 7982.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/04/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 29/04/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/04/2013 | 5044.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 29/04/2013 | 224.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001164 | 30/04/2013 | 11583.64 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/04/2013 | 1387.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 30/04/2013 | 4.92 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 30/04/2013 | 780.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00312010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 02/05/2013 | 290.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 8850.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SÁ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO 3º PRODUTO - ESTRATEGIAS DE AÇAO CONFORME ATESTADO NO PTIA DA CEF, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU-PAC/CEF Nº 0302942-71/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 446.84 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 02/05/2013 | 545.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/05/2013 | 185.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 02/05/2013 | 36546.86 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 02/05/2013 | 11464.41 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 02/05/2013 | 400.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 3658.57 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 4535.97 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PSF DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 2038.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINT DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/05/2013 | 533.09 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO FIAT UNO OFY-5350 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 02/05/2013 | 4795.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PACS DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 300.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 574.78 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY OFY-5350 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/05/2013 | 1024.32 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PEVA/ECD DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 02/05/2013 | 448.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001182 | 02/05/2013 | 10651.12 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001183 | 02/05/2013 | 4519.86 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 02/05/2013 | 117.07 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO NASF DESSTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 02/05/2013 | 1764.10 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA AR CONDICIONADOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 02/05/2013 | 395.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/05/2013 | 11046.03 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/05/2013 | 160.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COM CONF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS COM A CAMPANHA VACINAÇAO GRIPE INFLUENZA, PARA AGENTES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 03/05/2013 | 100.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/05/2013 | 120.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/05/2013 | 150.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA AS CAMPANHAS DA GRIPE E DO DIA D AO COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/05/2013 | 400.00 | 00049336665120 | HAVELANGE MARINHO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/05/2013 | 1250.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/05/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/05/2013 | 370.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/05/2013 | 95.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/05/2013 | 200.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/05/2013 | 645.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE TACIMA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/05/2013 | 860.00 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/05/2013 | 650.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 03/05/2013 | 791.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/05/2013 | 570.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 03/05/2013 | 385.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 03/05/2013 | 450.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 03/05/2013 | 940.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 03/05/2013 | 300.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 03/05/2013 | 480.00 | 00004319455436 | MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 03/05/2013 | 230.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 03/05/2013 | 184.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS MOTORISTAS E MEDICOS PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 03/05/2013 | 810.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARBIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 03/05/2013 | 600.00 | 00070045567433 | FRANCIALDO DE SOUZA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PINTURA NO POSTO DE SAUDE DE CAPOEIRA DO PSF IV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/05/2013 | 900.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETALHAMENTO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA DA ESCOLA DO POVOADO DO VAZANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/05/2013 | 6500.00 | 11146234000168 | EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDESME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE UM PALCO DE ESTRUTURA METALICA14/12, COM COBERTURA DE LONA E CAMARIM PARA OS DIAS 20 E 30 DE ABRIL DE 2013, USADO NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE TACIMA. DIPENSA N° 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001208 | 03/05/2013 | 27000.00 | 11146234000168 | EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDESME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL NECO LORA E BANDA, PRA APRESENTAÇAO NO DIA 30/04/2013, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE TACIMA. CONTRATAÇAO DO ARTISTA AMAZAN E BANDA PARA APRESENTAÇAO NO DIA 30/04/2013 NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE TACIMA. CONTRATAÇÃO DA BANDA TUAREIS, PARA APRESENTAÇAO NA MADRUGADA DO DIA 01/05/2013 DE 2 A 5 DA MANHA. REF: INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 0007/2013, NF 94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 03/05/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORUM REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/05/2013 | 1663.64 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 61/240 PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/05/2013 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/05/2013 | 180.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/05/2013 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE ENTULHOS, E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/05/2013 | 1245.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 03/05/2013 | 900.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO DURANTE SERVIÇO EM ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO, QUANDO EM ESCAVAÇAO DE VALAS E COLOCAÇAO DE TUBOS E LIGAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, E OUTROS SERVIÇOS. | 00092012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 06/05/2013 | 220.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 06/05/2013 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/05/2013 | 200.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 06/05/2013 | 130.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 06/05/2013 | 380.00 | 00033647429449 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE DO SITIO BOM SUCESSO, QUANDO EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO INDIO E PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 06/05/2013 | 380.00 | 00033647429449 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE DO SITIO BOM SUCESSO, QUANDO EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO INDIO E PASCOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 06/05/2013 | 1020.00 | 00010097963488 | GISLAYNE AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 06/05/2013 | 120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 06/05/2013 | 390.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 06/05/2013 | 280.00 | 00007767507475 | MARIA FERNANDA ALVES FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 06/05/2013 | 835.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 06/05/2013 | 200.00 | 01814597000170 | SERVIÇO DE URGENCIA NEUR E ELETRENCEFALOGRAFICA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001235 | 06/05/2013 | 2562.30 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 06/05/2013 | 53.00 | 00007118018430 | MARIA TACIANA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 06/05/2013 | 51.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001241 | 07/05/2013 | 2987.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001243 | 07/05/2013 | 13183.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001244 | 07/05/2013 | 682.90 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECERETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 07/05/2013 | 44.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME ESTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 07/05/2013 | 2070.00 | 00010825748801 | CARMELITA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO SOCIAL E RELATORIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 08/05/2013 | 870.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM IDOSOS E ALUNOS QUANDO VISITAS EM JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 08/05/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 08/05/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 08/05/2013 | 1480.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 08/05/2013 | 1243.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 08/05/2013 | 879.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 09/05/2013 | 2425.00 | 74485806000153 | KONTAK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DURANTE O 14º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/05/2013 | 989.71 | 74485806000153 | KONTAK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/05/2013 | 730.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/05/2013 | 750.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CAHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 10/05/2013 | 795.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001269 | 10/05/2013 | 470.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO A NF EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 10/05/2013 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDAS DE FESTIVIDADES REALIZADO QUANDO EM REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 10/05/2013 | 462.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 10/05/2013 | 400.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 10/05/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 10/05/2013 | 1253.10 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N° 034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 10/05/2013 | 1650.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 1065.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 31001. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 10/05/2013 | 1095.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 10/05/2013 | 2464.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 10/05/2013 | 420.00 | 00003400679429 | LENILSON DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 10/05/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 10/05/2013 | 515.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122013 | 0001256 | 10/05/2013 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 10/05/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEV2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 10/05/2013 | 41.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO PROPRIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122013 | 0001263 | 10/05/2013 | 2300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 10/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/05/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 10/05/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 10/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001285 | 10/05/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 10/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 10/05/2013 | 950.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 10/05/2013 | 810.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 10/05/2013 | 750.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTES AREIA E BARRO DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001302 | 10/05/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001304 | 10/05/2013 | 183.01 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 10/05/2013 | 485.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB, E DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 10/05/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, SN, CENTRO - CAMPO DE SANTANA-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 10/05/2013 | 866.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, BANNERS, ETIQUETAS E FOTOGRAFIAS PARA A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 10/05/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 10/05/2013 | 8435.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 10/05/2013 | 4441.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 10/05/2013 | 1992.36 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (INSS PARC ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 10/05/2013 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001354 | 10/05/2013 | 3800.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 10/05/2013 | 135.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 10/05/2013 | 50.00 | 00000180865439 | VERONICA SEBASTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JAOO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DESTA CIDADE, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 10/05/2013 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 10/05/2013 | 80.00 | 00001002778450 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 10/05/2013 | 120.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JAOO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DESTA CIDADE, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/05/2013 | 380.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 10/05/2013 | 140.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JAOO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DESTA CIDADE, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 10/05/2013 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/05/2013 | 500.00 | 00000945685882 | HELENA PEREIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CIRURGIA VITRECTOMIO VIA PARS PLANA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 10/05/2013 | 80.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 10/05/2013 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 10/05/2013 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 10/05/2013 | 60.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JAOO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DESTA CIDADE, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 10/05/2013 | 300.00 | 00050115308415 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 10/05/2013 | 670.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS E MECANICAS EM VEICULOS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 10/05/2013 | 2227.46 | 11349009000129 | MADEL MADEIRAS E CONSTRU€AO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DA NF 156, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM COMPRAS DE CAIXAS D'AGUA PARA INSTALAÇÃO DE CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 10/05/2013 | 878.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 10/05/2013 | 730.00 | 00004188412410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 10/05/2013 | 780.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ARAMES NO MURO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 10/05/2013 | 720.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO QUANDO EM REPAROS E LIMPEZAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL NO TRATOR TL-70 E TL-75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/05/2013 | 5572.16 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS NA NF 3284 EM ANEXO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM INSTALAÇAO DE CAIXA D'AGUA EM VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO EM ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 10/05/2013 | 780.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E CONSERVAÇÃO DE REPAROS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001292 | 10/05/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE BASES PARA COLOCAÇÃO DE CHAFARIZES E INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIUDRAULICO EM CAIXAS D'AGUAS DE VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 10/05/2013 | 470.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/05/2013 | 780.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE UMA CISTERNA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DO TRATOR PARA REMOÇÃO DE LIXOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001311 | 10/05/2013 | 900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF 550 EM ANEXO, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 10/05/2013 | 250.00 | 00011131261402 | MARLON DA SILVA PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM ESCAVAÇÃO DE UMA CACIMBA PARA ATENDER MORADORES DO SITIO BARRA DOS TARGINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 10/05/2013 | 780.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE CASA PARA LIMPEZA DE ANIMAIS ABATIDOS DE PEQUENO PORTE, NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001317 | 10/05/2013 | 5000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF 559 EM ANEXO, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001320 | 10/05/2013 | 1349.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTOS AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 10/05/2013 | 1150.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO DURANTE SERVIÇO EM ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO, QUANDO EM ESCAVAÇAO DE VALAS E COLOCAÇAO DE TUBOS E LIGAÇAO DE AGUAS PLUVIAIS, E OUTROS SERVIÇOS. | 00092012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001326 | 10/05/2013 | 10646.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA E MANUTENÇAO ELETRICA DE PREDIOS E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001329 | 10/05/2013 | 5975.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO, REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇAO GERAL DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 10/05/2013 | 620.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 10/05/2013 | 760.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 10/05/2013 | 760.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00003852076463 | GEOVANE OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRAS DO TARGINO, FAZENDA VAZANTE AO POVOADO DE BILINGUIM. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001255 | 10/05/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 10/05/2013 | 600.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 10/05/2013 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/05/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 10/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 10/05/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 10/05/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NF 035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 10/05/2013 | 1625.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSSORES E EQUIPES DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 10/05/2013 | 1220.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO EM COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001308 | 10/05/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PP 00001/2013 ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 10/05/2013 | 448.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 10/05/2013 | 550.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS IDOSAS, QUANDO EM VISITAS A CIDADES VIZINHAS NO ONIBUS DA SUA PROPRIEDADE JUNTO A P M DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 10/05/2013 | 200.00 | 00009920379484 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 10/05/2013 | 750.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE A CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 10/05/2013 | 590.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SEC DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 10/05/2013 | 485.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORES DURANTE UMA VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 10/05/2013 | 570.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 10/05/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001336 | 10/05/2013 | 963.96 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DO IDOSO E POVOADO DE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001342 | 10/05/2013 | 903.91 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DO IDOSO E POVOADO DE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 10/05/2013 | 897.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 13/05/2013 | 1461.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 13/05/2013 | 374.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001378 | 13/05/2013 | 2258.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 13/05/2013 | 450.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO E TAMPA DA CAIXA DE MARCHA DA MB 608, (MERCEDINHA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 13/05/2013 | 1300.00 | 00020308779487 | ARNALDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MILHOS DA CONAB DE CAMPINA GRANDE, PARA ENTREGA DO PRODUTO EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00070368759415 | NELIEL NEVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PLACAS DE FERRO PARA O LARGO DA FEIRA E FECHAMENTO DE RUAS QUANDO EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 13/05/2013 | 900.00 | 00092747442420 | JOSE MARCONE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001362 | 13/05/2013 | 13656.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 13/05/2013 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE DA MARCA FORD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001379 | 13/05/2013 | 1520.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS BASES E REFORMA DE POÇOS E CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 13/05/2013 | 80.00 | 00050382527453 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE ALIMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 13/05/2013 | 100.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001371 | 13/05/2013 | 7779.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 13/05/2013 | 44.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 13/05/2013 | 350.00 | 00067470688404 | MARIA VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 13/05/2013 | 200.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 13/05/2013 | 160.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIGAME A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001356 | 13/05/2013 | 940.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF 482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 13/05/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001365 | 13/05/2013 | 5111.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF 479 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001366 | 13/05/2013 | 2480.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 13/05/2013 | 1450.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS DA FEIRA CULTURAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001367 | 13/05/2013 | 1984.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001370 | 13/05/2013 | 9280.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 13/05/2013 | 1040.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETARIOS DA EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE MAIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 14/05/2013 | 600.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERERIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO OS SEGURANÇAS PARA A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001384 | 14/05/2013 | 28976.90 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRU€OES E EMPR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE NA 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PERLOPEDAS CRUZ CC 001/2013. | 00752013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 14/05/2013 | 670.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS A NATAL E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 14/05/2013 | 130.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 14/05/2013 | 3158.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 14/05/2013 | 80.00 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 14/05/2013 | 3950.00 | 12443469000184 | BLUE CARD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 14/05/2013 | 300.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 14/05/2013 | 7650.00 | 09404005000154 | J ALVES FILHO TECELAGEM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N/ 512, DESTINADA E CITADA NESTA PREFEITURA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRESENTES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 15/05/2013 | 54.00 | 00092747787400 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CASA DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 15/05/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 15/05/2013 | 1000.00 | 00005199292412 | MARCELO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM HORA MAQUINA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DE UM TERRENO POR TRAS DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 15/05/2013 | 3500.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 15/05/2013 | 550.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 15/05/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 15/05/2013 | 600.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO POVOADO DO BRAGA AO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001397 | 15/05/2013 | 6499.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 15/05/2013 | 1500.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0001413 | 15/05/2013 | 980.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E QUITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 15/05/2013 | 900.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 15/05/2013 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. OBS: GILBERTO COSTA OLIVEIRA 360.536.418-26 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 15/05/2013 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 15/05/2013 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 15/05/2013 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 15/05/2013 | 1000.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, QUANDO EM COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 15/05/2013 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 15/05/2013 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 15/05/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 15/05/2013 | 1430.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL, QUANDO EM TOCADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001406 | 15/05/2013 | 3669.95 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFORÇO NA MERENDA ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 15/05/2013 | 1534.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001409 | 15/05/2013 | 2021.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 15/05/2013 | 2464.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 15/05/2013 | 2912.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA A CIDADE DE TACIMA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 15/05/2013 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001415 | 15/05/2013 | 402.20 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFORÇO NA MERENDA ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 15/05/2013 | 40.00 | 00095392963404 | NIVANDRO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 15/05/2013 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 16/05/2013 | 4156.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEV DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 16/05/2013 | 3777.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE MAR DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 16/05/2013 | 4275.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JAN DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/05/2013 | 2005.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 17/05/2013 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0001426 | 17/05/2013 | 2321.12 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 17/05/2013 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 17/05/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001427 | 17/05/2013 | 1103.00 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFORÇO NA MERENDA ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 17/05/2013 | 180.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0001437 | 17/05/2013 | 9900.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 17/05/2013 | 625.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIS VEIC MOT E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 17/05/2013 | 654.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 17/05/2013 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 17/05/2013 | 1045.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIS VEIC MOT E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 17/05/2013 | 2650.00 | 00642923000147 | GRAFICA E DITORA SANTANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 17/05/2013 | 1401.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 17/05/2013 | 690.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 17/05/2013 | 800.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CAHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001456 | 17/05/2013 | 2110.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COSNTANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/05/2013 | 630.00 | 00064274926400 | EUGENIO SOARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E REFIRGERANTES AO PESSOA DE APOIO E SEGURANÇAS QUANDO EM REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 17/05/2013 | 80.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 17/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA SECRETARIA PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 17/05/2013 | 40.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, A SERVIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 17/05/2013 | 120.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 17/05/2013 | 780.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 17/05/2013 | 360.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA E ADJACENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 17/05/2013 | 780.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONCULSAO DA REFORMA, LIMPEZA E INSTALAÇAO HIDRAULICA E ELETRICA DE UMA CISTERNA DO MATADOURO PUBLICO. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/05/2013 | 780.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CURRAL E AREA DE DESCARREGO DE ANIMAIS DO MATADOURO PUBLICO. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 17/05/2013 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 17/05/2013 | 570.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 17/05/2013 | 360.00 | 00013765479888 | EDILZO ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DO BOLA ATE O SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 17/05/2013 | 570.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 17/05/2013 | 570.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 17/05/2013 | 570.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 17/05/2013 | 700.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE COLOCAÇAO DE ESTACAS NA RUA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 17/05/2013 | 700.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO DE RETIRADAS DE MEIO FIO E MANUTENÇAO E REPOISÇAO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 17/05/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 17/05/2013 | 900.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 17/05/2013 | 800.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 20/05/2013 | 630.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 20/05/2013 | 3707.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 20/05/2013 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/05/2013 | 40.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 20/05/2013 | 1618.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 20/05/2013 | 148.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 20/05/2013 | 200.00 | 00004953161483 | GLICERIO DE MELO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS PARA ESCOLA DO BRAGA POR OCASIAO DA FEIRA DE CUTLURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 20/05/2013 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 20/05/2013 | 4344.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 21/05/2013 | 65.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 21/05/2013 | 1811.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 21/05/2013 | 247.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-2089, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 21/05/2013 | 1070.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 TOCADAS COM GRUPO DE FORRO PE-DE-SERRA, DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 21/05/2013 | 320.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 22/05/2013 | 200.00 | 00006005153463 | CLEONICE GON€ALVES DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 22/05/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 22/05/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 22/05/2013 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 22/05/2013 | 950.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MYI-0311, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 22/05/2013 | 200.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 22/05/2013 | 160.00 | 00000180739484 | MARIA DA LUZ FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 22/05/2013 | 710.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 22/05/2013 | 370.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS EDUCADORES DURANTE ENCONTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 23/05/2013 | 2450.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 31588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/05/2013 | 379.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/05/2013 | 379.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 23/05/2013 | 80.00 | 00051309726434 | JOSE WILTON VICENTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 23/05/2013 | 295.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001491 | 23/05/2013 | 2640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 23/05/2013 | 90.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 23/05/2013 | 250.00 | 00004957465410 | JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001486 | 23/05/2013 | 325.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF 575 EM ANEXO, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001487 | 23/05/2013 | 672.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001489 | 23/05/2013 | 2500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 24/05/2013 | 470.00 | 00076068633420 | VERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSQUANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MALVA A CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 24/05/2013 | 1270.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO E TAMPA DA CAIXA DE MARCHA DA MB 608, (MERCEDINHA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 24/05/2013 | 360.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA E ADJACENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 24/05/2013 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 24/05/2013 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 24/05/2013 | 720.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 24/05/2013 | 470.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA E MANUTENÇAO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA FAZENDA VAZANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR DE MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 24/05/2013 | 580.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00812013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 24/05/2013 | 580.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 24/05/2013 | 580.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 24/05/2013 | 670.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O SERVIÇO DE DESOBSTRUÇAO DA REDE DE ESGOTO E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 24/05/2013 | 580.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 24/05/2013 | 800.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE A CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 24/05/2013 | 300.00 | 00092747876420 | IVANILDO JERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 24/05/2013 | 580.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM DESINTUPIMENTO DE CALHAS, CONSERVAÇÃO DE REDES HIDRAULICAS E ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 24/05/2013 | 800.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CAHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 24/05/2013 | 580.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 24/05/2013 | 670.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETALHAMENTO E LIMPEZA DE CISTERNA DA CRECHE MARIA JOSE DE ARCANJO E ESCOLA JOAQUIM LINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 24/05/2013 | 1500.00 | 00070033114455 | GEOVANY CAVALCANTE DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 24/05/2013 | 580.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERRVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA DO PREDIO DA SEC DE SAUDE E DA CASA DE APOIO DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 27/05/2013 | 5044.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 27/05/2013 | 31002.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 27/05/2013 | 21060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/05/2013 | 4268.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 27/05/2013 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 27/05/2013 | 5177.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/05/2013 | 60.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 27/05/2013 | 7112.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 27/05/2013 | 678.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 27/05/2013 | 10604.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 27/05/2013 | 19294.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 27/05/2013 | 23453.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 27/05/2013 | 17680.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 27/05/2013 | 98324.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 27/05/2013 | 86641.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 27/05/2013 | 31673.69 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 27/05/2013 | 24034.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 27/05/2013 | 840.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA SENDO COMPOSTA DE SUAS CHAVES, UMA REALIZADA NA ZONA URBANA E OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 27/05/2013 | 3570.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 27/05/2013 | 8307.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 27/05/2013 | 8227.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MAIIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 27/05/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/05/2013 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 27/05/2013 | 45241.74 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 27/05/2013 | 6102.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 27/05/2013 | 44394.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/05/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 27/05/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 27/05/2013 | 80.00 | 00007414168409 | AECIO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 27/05/2013 | 260.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 27/05/2013 | 3733.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 27/05/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/05/2013 | 1300.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 27/05/2013 | 300.00 | 00004143353415 | PEDRO SOARES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 27/05/2013 | 678.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 27/05/2013 | 46375.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 27/05/2013 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 27/05/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 27/05/2013 | 12416.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 27/05/2013 | 1600.00 | 00005199292412 | MARCELO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM HORA MAQUINA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 27/05/2013 | 10200.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 27/05/2013 | 865.00 | 00009077718400 | JOSEILTON GALDINO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 27/05/2013 | 1120.00 | 00078963265404 | EDGELSON PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA COLOCAÇÃO NO MATADOURO PUBLICO DA MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001558 | 28/05/2013 | 1520.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM MERCADORIAS, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001559 | 28/05/2013 | 3670.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM MERCADORIAS, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001561 | 28/05/2013 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM MERCADORIAS, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS EM TERRENOS DAS QUADRAS, ESCOLAS E SALAS DO PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 28/05/2013 | 979.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 28/05/2013 | 80.00 | 00097919918472 | GILVANETE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 28/05/2013 | 360.00 | 00092747787400 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/05/2013 | 360.00 | 00026223167806 | JOAO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA CONFERENCIA COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 28/05/2013 | 2500.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA ONDE SERAO CONSTRUIDAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 28/05/2013 | 80.00 | 00097919918472 | GILVANETE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 28/05/2013 | 180.00 | 00008583234434 | JOSE VALQUER ANOMINONDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO ESPORTIVA POR OCASIAO DA PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA ENTRE O MASTER DO AMERICA-RN E VETERANOS DE TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/05/2013 | 1140.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 29/05/2013 | 1140.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001575 | 29/05/2013 | 2872.47 | 08963313000157 | ARIMATEIA XAVIER DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A REFORÇO DA MERENDA ESCOLA, CORRESPONDENTE A PARTYE DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 29/05/2013 | 630.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 29/05/2013 | 700.00 | 00095406654420 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS EM EVENTOS NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 29/05/2013 | 430.00 | 00010349407401 | REGINALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E CAIXAS AMPLIFICADAS, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 29/05/2013 | 470.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VENTILADORES E BOMBA ELETRICA DA ESCOLA JOAO EMIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 29/05/2013 | 840.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA DA 2° RODADA DO CAMPEONATO MUINICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 29/05/2013 | 936.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001568 | 29/05/2013 | 13.12 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/05/2013 | 2.98 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/05/2013 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO PROPRIO PUBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001576 | 29/05/2013 | 669.30 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001577 | 29/05/2013 | 1115.55 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 29/05/2013 | 7000.00 | 00001453302492 | ANDERSON SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POSTO DE SAUDE E EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 29/05/2013 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 29/05/2013 | 884.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/05/2013 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 29/05/2013 | 104.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 29/05/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 29/05/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 29/05/2013 | 228.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/05/2013 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/05/2013 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 29/05/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 29/05/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/05/2013 | 1590.00 | 10961970000107 | RETIFICA MOTORES MEGA UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 29/05/2013 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADAS DE PEDRAS DE MEIO FIO, CAIXAS D'AGUA E EQUIPE DE FUTEBOL, PARA OS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 29/05/2013 | 700.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 29/05/2013 | 700.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 31/05/2013 | 360.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/05/2013 | 550.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE BASES PARA COLOCAÇÃO DE CHAFARIZES E INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIUDRAULICO EM CAIXAS D'AGUAS DE VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 31/05/2013 | 470.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES NO POVOADO DO BOLA E ADJACENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 31/05/2013 | 540.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 31/05/2013 | 360.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 31/05/2013 | 550.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE CHAFARIZES EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 31/05/2013 | 550.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICO E CHAFARIZES EM RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/05/2013 | 550.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 31/05/2013 | 550.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 31/05/2013 | 720.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO EM ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DO BRAGA AO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 31/05/2013 | 550.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 31/05/2013 | 470.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/05/2013 | 750.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 31/05/2013 | 360.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 31/05/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 31/05/2013 | 720.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 31/05/2013 | 740.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE A CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 31/05/2013 | 70.00 | 00065209850404 | DULCINETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 31/05/2013 | 390.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VISITA A DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 31/05/2013 | 390.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VISITA A DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 31/05/2013 | 740.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E RETELHAMENTOS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 31/05/2013 | 750.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, HIDRAULICA E REDE ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 31/05/2013 | 750.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAREDES E PISO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 31/05/2013 | 540.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GRADES E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 31/05/2013 | 1.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 31/05/2013 | 2866.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 31/05/2013 | 2668.77 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 31/05/2013 | 511.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 31/05/2013 | 360.00 | 00073847747487 | RAILDA TARGINO MOREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BOLOS E ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO DO BILINGUIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 31/05/2013 | 3692.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 31/05/2013 | 740.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CAHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 03/06/2013 | 45354.81 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 03/06/2013 | 12812.01 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 03/06/2013 | 83.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 03/06/2013 | 1.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 03/06/2013 | 155.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 03/06/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 03/06/2013 | 1024.32 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DA VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 03/06/2013 | 901.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO NASF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 03/06/2013 | 4539.81 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PSF DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 03/06/2013 | 5054.40 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DO PACS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 03/06/2013 | 3665.15 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 03/06/2013 | 11103.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 03/06/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 03/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 03/06/2013 | 3161.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 03/06/2013 | 2062.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 03/06/2013 | 1365.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002005 | 03/06/2013 | 251.17 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 03/06/2013 | 100.00 | 00092747868400 | LIDIA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 03/06/2013 | 290.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 03/06/2013 | 174.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 03/06/2013 | 160.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 03/06/2013 | 1931.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 03/06/2013 | 940.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 03/06/2013 | 3625.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 03/06/2013 | 1301.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 03/06/2013 | 2110.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 03/06/2013 | 2004.13 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (INSS PARC ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 03/06/2013 | 104143.99 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 03/06/2013 | 61.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002022 | 03/06/2013 | 2300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 03/06/2013 | 1641.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 04/06/2013 | 200.00 | 00009645583438 | LEVINSON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 04/06/2013 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 04/06/2013 | 360.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO QUANDO EM DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 04/06/2013 | 780.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA NUNES, DESTINADO A GUARDAR DOCUMENTOS E OUTROS MATERIAIS DURANTE A REFORMA DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001634 | 04/06/2013 | 1083.81 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 218, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001635 | 04/06/2013 | 12652.90 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 215, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001636 | 04/06/2013 | 3041.35 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 217, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001637 | 04/06/2013 | 7696.89 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 216, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 04/06/2013 | 1700.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 36993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001640 | 06/06/2013 | 127246.88 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13ª MEDIÇAO: CONSTRUÇAO DA CRECHE TIPO -B- PRO. INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF00074 TP001/2012. | 00332012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 06/06/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 06/06/2013 | 160.64 | 04406988000497 | ATACADAO DA PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 24798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 07/06/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 07/06/2013 | 600.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 07/06/2013 | 40.00 | 00012422789404 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 07/06/2013 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 07/06/2013 | 600.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 07/06/2013 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 07/06/2013 | 65.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 07/06/2013 | 1150.00 | 12623225000183 | BONNYEK PAZZIANOTTO DE SANTANA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, CONCERTO DE PAINEL E INGNIÇÃO, CHAVE, LUZ, PISCA, ALTERNADOR DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 07/06/2013 | 840.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA SENDO COMPOSTA DE SUAS CHAVES, UMA REALIZADA NA ZONA URBANA E OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 07/06/2013 | 500.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, REFERENTE A MAIO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 07/06/2013 | 600.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E RETELHAMENTOS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 07/06/2013 | 600.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 07/06/2013 | 1275.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 07/06/2013 | 180.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 07/06/2013 | 800.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 07/06/2013 | 180.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 07/06/2013 | 180.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 07/06/2013 | 600.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 07/06/2013 | 180.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 07/06/2013 | 4800.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA, SISTEMA DE INEÇÃO DE COMBUSTIVEL, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE MARCHA, CABEÇOTE, SUSPENSAO E SISTEMA DE EMBREAGEM DE TARTOR PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A ASSESSORES E EQUIPE DE APOIO QUANDOM EM CORTES DE TERRAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE ENTULHOS, E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 07/06/2013 | 180.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 07/06/2013 | 600.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 07/06/2013 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO TACIMA CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 07/06/2013 | 100.00 | 00036603902400 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 07/06/2013 | 600.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO E A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 07/06/2013 | 600.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CLUBE ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 07/06/2013 | 170.00 | 00006368704489 | MARIA VERONICA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 07/06/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 07/06/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 07/06/2013 | 600.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE NATAL-RN, NO DIA 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 09/06/2013 | 783.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTOS DESTINADO A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 10/06/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 10/06/2013 | 288.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 10/06/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001714 | 10/06/2013 | 2076.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001677 | 10/06/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PP 00001/2013 MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 10/06/2013 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 10/06/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001721 | 10/06/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 10/06/2013 | 630.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA E POMBOS E ESTRADA QUE LIGA A DIVISA DO ESTADO DO RN, REFERENTE A 1° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 10/06/2013 | 1205.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS E MECANICAS EM VEICULOS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001692 | 10/06/2013 | 14907.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE REDE PREDIO E ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 10/06/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/06/2013 | 2227.45 | 11349009000129 | MADEL MADEIRAS E CONSTRU€AO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DA NF 156, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM COMPRAS DE CAIXAS D'AGUA PARA INSTALAÇÃO DE CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001701 | 10/06/2013 | 6348.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO, REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇAO GERAL DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001704 | 10/06/2013 | 19978.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/06/2013 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE DA MARCA FORD REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 10/06/2013 | 878.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO POVOADO DO BOLA, CAPOEIRA, BILINGUIM, POMBOS, OLHO D'AGUA E CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 10/06/2013 | 400.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF 39120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DO TRATOR PARA REMOÇÃO DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/06/2013 | 960.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VERIFICAÇÃO DE LUZES, POSTES E FIAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM TODA AREA QUE ABRANGE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/06/2013 | 160.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/06/2013 | 730.00 | 00004188412410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001723 | 10/06/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/06/2013 | 29.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001680 | 10/06/2013 | 14673.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001694 | 10/06/2013 | 2093.70 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001697 | 10/06/2013 | 2954.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/06/2013 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADO NO SEGUNDO NUCLEO DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 10/06/2013 | 380.00 | 00033647429449 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE DO SITIO BOM SUCESSO, QUANDO EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 10/06/2013 | 892.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 10/06/2013 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001686 | 10/06/2013 | 1615.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 10/06/2013 | 505.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB E DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, COM A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 10/06/2013 | 450.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA EQUIPE DE FUTEBOL QUANDO EM REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/06/2013 | 2767.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM DO DIA DAS MAES, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 10/06/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001719 | 10/06/2013 | 7962.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/06/2013 | 243.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE ASSESSORES, SECRETARIOS E TECNICOS NA AREA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001725 | 10/06/2013 | 8562.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 10/06/2013 | 630.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA REPOSICÃO DE PEÇAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 10/06/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001687 | 10/06/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 10/06/2013 | 940.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001693 | 10/06/2013 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/06/2013 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001705 | 10/06/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/06/2013 | 1672.25 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 61/240 PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001710 | 10/06/2013 | 3981.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF 505, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 11/06/2013 | 30.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 11/06/2013 | 1150.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE APIO, SECRETARIOS, ASSESSORES E EQUIPE DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 11/06/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 11/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 11/06/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 11/06/2013 | 515.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 11/06/2013 | 70.00 | 00051099853400 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SUPORTE DE INFORMATICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 11/06/2013 | 2390.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 09, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001733 | 11/06/2013 | 860.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001734 | 11/06/2013 | 429.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECERETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 11/06/2013 | 80.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 11/06/2013 | 615.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0001727 | 11/06/2013 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 11/06/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 11/06/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NF 035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 11/06/2013 | 1025.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 11/06/2013 | 684.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE APOIO DA SEC MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM CURSO E TREINAMENTO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/06/2013 | 810.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ARARUNA E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 12/06/2013 | 150.00 | 00095392998453 | MARCELO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 12/06/2013 | 150.00 | 00003158852462 | SEVERINO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 12/06/2013 | 160.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 12/06/2013 | 605.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, TACIMA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 12/06/2013 | 670.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 12/06/2013 | 460.00 | 00023720263487 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA A CIDADE DE BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 12/06/2013 | 507.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 12/06/2013 | 838.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 12/06/2013 | 210.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 2299, NA MANUTENÇÃO DE AR SPLIT, DESTINADOS AO CENTRO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001754 | 12/06/2013 | 10523.78 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 12/06/2013 | 630.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 12/06/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, COM ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARBIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 12/06/2013 | 1465.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 12/06/2013 | 160.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 12/06/2013 | 660.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 12/06/2013 | 200.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 12/06/2013 | 120.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 12/06/2013 | 100.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 12/06/2013 | 40.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 12/06/2013 | 970.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 12/06/2013 | 120.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAP CEFOR, SINAN, SISPNCD A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 5 E 6 DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 12/06/2013 | 755.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 12/06/2013 | 1060.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ,BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 12/06/2013 | 40.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 12/06/2013 | 155.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS DESTINADOS AS BICICLETAS E MOTORSTAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 12/06/2013 | 110.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 12/06/2013 | 800.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 12/06/2013 | 150.00 | 00039547655434 | JORGE FLORENCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 12/06/2013 | 1410.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/06/2013 | 100.00 | 00010119111403 | ARTHUR FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 12/06/2013 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 12/06/2013 | 370.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 12/06/2013 | 140.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS MOTORISTAS E MEDICOS PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 12/06/2013 | 120.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A CIDADE DE BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 12/06/2013 | 360.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINO A CIDADE DE TACIMA, ARARUNA E BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 12/06/2013 | 40.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 12/06/2013 | 40.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NO SEGUNDO NUCLEO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 12/06/2013 | 400.00 | 00049336665120 | HAVELANGE MARINHO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE AO POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 12/06/2013 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 12/06/2013 | 2912.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE O POVOADO DO BRAGA A CIDADE DE TACIMA E VICE-VERSA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 12/06/2013 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 12/06/2013 | 2464.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA E VICE-VERSA., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 12/06/2013 | 1650.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 12/06/2013 | 2464.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 13/06/2013 | 600.00 | 00000070982430 | ADENILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE QUANDO EM CARREGAMENTO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO E COLOCAÇÃO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 13/06/2013 | 740.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO BORGES NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 13/06/2013 | 600.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE PARTIDAS REALIZADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 13/06/2013 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 13/06/2013 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 13/06/2013 | 480.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 13/06/2013 | 900.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 13/06/2013 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 13/06/2013 | 650.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL NAS PARTIDAS REALIZADAS NO COMAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EM EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 13/06/2013 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 13/06/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 13/06/2013 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 13/06/2013 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO TRECHO DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 13/06/2013 | 650.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, QUANDO EM RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DIEGO FEIJÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA SENDO COMPOSTA DE DUAS CHAVES, UMA REALIZADA NESTE MUNICIPIO E OUTRA NA ZONA RURAL, REFERENTE A RODADA DESTE FINAL DE SEMANA15 E 16 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 13/06/2013 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO SITIO OLHO D'AGUA E POMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 13/06/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 13/06/2013 | 600.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 13/06/2013 | 900.00 | 00006379571485 | LENIVALDO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURAS DE LETREIROS EM ESCOLAS, POSTO DE SAUDE, MERCADO PUBLICO E CLUBE MUNICIPAL, COM OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 13/06/2013 | 660.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 13/06/2013 | 342.00 | 00010651680476 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 13/06/2013 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 13/06/2013 | 117.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 13/06/2013 | 530.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CASA DA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 13/06/2013 | 650.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO TACIMA CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 13/06/2013 | 960.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SEC DE AÇAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 13/06/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 13/06/2013 | 150.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 13/06/2013 | 140.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE BOLO PARA CASA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 13/06/2013 | 480.00 | 00005672178413 | JOSENILDA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO POVOADO DOS POMBOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 13/06/2013 | 130.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 13/06/2013 | 360.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS NO POVOADO DO BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 13/06/2013 | 520.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 13/06/2013 | 520.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 13/06/2013 | 480.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE RUAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 13/06/2013 | 550.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 13/06/2013 | 550.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 13/06/2013 | 180.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CARREGAMENTO DE CARRROS PIPAS NA CAIXA D'AGUA PARA DISTRIBUIÇÃO EM CHAFARIZES DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 13/06/2013 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 14/06/2013 | 650.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PINTURA DE GRADES E PORTAS DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 14/06/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 14/06/2013 | 1620.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO 6° AO 9° ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001834 | 17/06/2013 | 6200.59 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 268, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 17/06/2013 | 300.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 18/06/2013 | 270.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA EQUIPE DE FUTEBOL QUANDO EM REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 18/06/2013 | 260.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 18/06/2013 | 3900.00 | 14770617000109 | SONIA MARIA DA CONCEIÇAO MAIA CORREIA FLORA SUL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ANEXO E NOTA FISCAL DE N° 170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 19/06/2013 | 1587.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N° 11576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 19/06/2013 | 4647.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N° 11577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 19/06/2013 | 600.00 | 00009400337477 | ROSENILDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS TIPO RACHINHA, DO TERRENO EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 19/06/2013 | 589.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 6180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 19/06/2013 | 3264.00 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 19/06/2013 | 268.44 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DO IDOSO E POVOADO DE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 19/06/2013 | 516.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 6179. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 19/06/2013 | 204.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FSICAL 1612. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 19/06/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 19/06/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 19/06/2013 | 480.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO ABREU AS CIDADES DE NOVA CRUZ-RN, E BELEM-PB, COM PESSOA CARENTES, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 19/06/2013 | 760.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE NATAL-RN, JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, PARA TRATAREM DE DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 19/06/2013 | 420.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 19/06/2013 | 200.00 | 00043613020491 | TEREZINHA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 19/06/2013 | 660.00 | 00004205914431 | MARIA DAS DORES GOMES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE DESTINADO A CASA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 19/06/2013 | 360.00 | 00020684452472 | MAURIZIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CORRIMÃO PARA A CASA DO IDOSO E CRECHE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 19/06/2013 | 592.96 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DO IDOSO E POVOADO DE CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001880 | 19/06/2013 | 867.95 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 085 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/06/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 19/06/2013 | 1155.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO CONFORME NF 40902, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 19/06/2013 | 1140.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 19/06/2013 | 900.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO CONFORME NF 40129, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 19/06/2013 | 898.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6182. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 19/06/2013 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001856 | 19/06/2013 | 5739.12 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2120, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 19/06/2013 | 3300.00 | 00003821951400 | JOAO MARINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CORRESPONDENTE AO VALOR DE 220 METROS QUADRADOS, AO VALOR UNITARIO DE 15 REAIS O METRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 19/06/2013 | 476.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 19/06/2013 | 1140.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 19/06/2013 | 165.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ORNAMENTAÇOES REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO POVOADO DO BRAGA E POMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 19/06/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 41184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 19/06/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 41179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 19/06/2013 | 325.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 1610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/06/2013 | 120.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001868 | 19/06/2013 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A NF 22.6996 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001877 | 19/06/2013 | 1379.87 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 19/06/2013 | 80.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADO NO SEGUNDO NUCLEO DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 19/06/2013 | 266.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 19/06/2013 | 120.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 19/06/2013 | 270.00 | 00005649651469 | JOSE WELLINGTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE TRES COMPUTADORES E MONTAGEM DE MICROS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 19/06/2013 | 498.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 19/06/2013 | 3104.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA, CONFORME LISTA DOS PACIENTES EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DEPAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 19/06/2013 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, COM ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 20/06/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 20/06/2013 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001882 | 20/06/2013 | 3116.00 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFORÇO NA MERENDA ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 20/06/2013 | 710.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 20/06/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 20/06/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 20/06/2013 | 340.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NF 7708, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTES DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 20/06/2013 | 2449.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001887 | 20/06/2013 | 6249.15 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001888 | 20/06/2013 | 1900.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001893 | 20/06/2013 | 5497.15 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 21/06/2013 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO NA NOTA FISCAL 2224, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 21/06/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, COM ASSUNTOS LIGADOS AO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 21/06/2013 | 400.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 21/06/2013 | 500.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 21/06/2013 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 21/06/2013 | 480.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 21/06/2013 | 480.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS, E ORNAMENTAÇÃO EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 21/06/2013 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVIA DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE CANTEIROS E PINTURAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 21/06/2013 | 720.00 | 00006379571485 | LENIVALDO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS, P DE SAUDE, MERCADO PUBLICO, CLUBE MUNICIPAL E MATADOURO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM OUTROS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 21/06/2013 | 480.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 21/06/2013 | 360.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 21/06/2013 | 360.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, E ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 21/06/2013 | 640.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO E PINTURAS DE MEIO-FIO EM RUAS E CANTEIROS DE PRAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 21/06/2013 | 640.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA E ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 21/06/2013 | 550.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESGOTO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 21/06/2013 | 480.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 21/06/2013 | 550.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUANDO EM REPAROS DE ESGOTOS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 21/06/2013 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM REPOSIÇÃO DE TELHAS E CALHAS DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00003821951400 | JOAO MARINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GESSOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CRECHE E CASA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 21/06/2013 | 360.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 21/06/2013 | 480.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 21/06/2013 | 480.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 21/06/2013 | 770.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA ELETRICA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA BASE DO POÇO R ENOVAÇÃO HIDRAULICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 21/06/2013 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PARTE HIDRAULICA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 21/06/2013 | 145.95 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA CONCEDIDA PARA HOSPEDAGEM DE MARIA DO SOCORRO SOARES DE CARVALHO PONTES, NO PERIODO DE 18/06 A 19/06, NO ENCONTRO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 21/06/2013 | 250.00 | 00000180893483 | CARLOS ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ATLETAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 21/06/2013 | 500.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 21/06/2013 | 420.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 21/06/2013 | 500.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, QUANDO EM CONSTRUÇÃO DO PISO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 21/06/2013 | 840.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA SENDO COMPOSTA DE SUAS CHAVES, UMA REALIZADA NA ZONA URBANA E OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 21/06/2013 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PISO NA RUA JOAQUIM LINS, ONDE SERA REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 21/06/2013 | 360.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETALHAMENTO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO BARRA DOS TARGINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132013 | 0001927 | 21/06/2013 | 500.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A CONSTRATAÇAO DE 10 SEGURANÇAS PARA O DIA 23 DE JUNHO PARA O 1° PE-DE-SERRA DE TACIMA EM PRAÇA PUBLICA. CC 0013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132013 | 0001928 | 21/06/2013 | 7300.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DOS ARTISTAS CLAUDIO E CLODOAUDO, O SANFONEIRO, PARAIBA DO FORRO E BANDA E E JAIRI PARA O DIA 23 DE JUNHO, O PRIMEIRO PE-DE-SERRA DE TACIMA EM PRAÇA PUBLICA. CC 0013/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001930 | 25/06/2013 | 6160.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2186, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 25/06/2013 | 620.00 | 00037845195472 | JORGE ESTEVAM RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TOCADAS COM A BANDA FORROZAO PRA VALER, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 25/06/2013 | 430.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, COM A EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 25/06/2013 | 80.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 25/06/2013 | 320.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 25/06/2013 | 150.00 | 00060156155400 | SEBASTIAO MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001936 | 25/06/2013 | 3366.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 083 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 25/06/2013 | 2704.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTOS DESTINADO A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 25/06/2013 | 300.00 | 00001142791440 | IRENI VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 25/06/2013 | 80.00 | 00051309726434 | JOSE WILTON VICENTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001940 | 25/06/2013 | 1600.28 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 2184 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 25/06/2013 | 451.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0001938 | 25/06/2013 | 880.49 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COSNTANTE NA NF 2185, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 26/06/2013 | 2880.00 | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESCRITOS NA NF 101, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 27/06/2013 | 540.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 27/06/2013 | 360.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CANTEIROS EM PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 27/06/2013 | 540.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TELHADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 27/06/2013 | 480.00 | 00010656124431 | JOSE ROBERIO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO LIMPA DE MATO, CONSERVAÇÃO DE RUAS E PODAS DE ARVORES DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 27/06/2013 | 440.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 27/06/2013 | 11974.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 27/06/2013 | 430.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO E A BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 27/06/2013 | 360.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 27/06/2013 | 430.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE PALMEIRAS NA ESTRADA DE ACESSO A ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 27/06/2013 | 540.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PARTE HIDRAULICA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 27/06/2013 | 360.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DE PRAÇAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 27/06/2013 | 360.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVIA DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE CANTEIROS E PINTURAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 27/06/2013 | 480.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 27/06/2013 | 440.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 27/06/2013 | 440.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 27/06/2013 | 770.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇAÕ DE UMA CASA PARA COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA ELETRICA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA BASE DO POÇO E RENOVAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 27/06/2013 | 570.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO POÇO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 27/06/2013 | 10539.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 27/06/2013 | 430.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 27/06/2013 | 678.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 27/06/2013 | 300.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 27/06/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 27/06/2013 | 300.00 | 00068612079420 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 27/06/2013 | 3733.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 27/06/2013 | 200.00 | 00044220634487 | FRANCISCA MARREIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 27/06/2013 | 150.00 | 00012074338457 | PEDRO VINICIUS AZEVEDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 27/06/2013 | 31921.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 27/06/2013 | 16490.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/06/2013 | 24493.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/06/2013 | 5177.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 27/06/2013 | 20250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 27/06/2013 | 4428.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 27/06/2013 | 18950.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 27/06/2013 | 5044.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 27/06/2013 | 14882.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 27/06/2013 | 46980.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 27/06/2013 | 350.00 | 00005786668479 | ANDRE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 27/06/2013 | 45153.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 27/06/2013 | 6102.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 27/06/2013 | 45781.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 27/06/2013 | 22333.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 27/06/2013 | 360.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 27/06/2013 | 570.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 27/06/2013 | 78574.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 27/06/2013 | 96295.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 27/06/2013 | 3367.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 27/06/2013 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES E ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 27/06/2013 | 8307.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 27/06/2013 | 13241.15 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 27/06/2013 | 360.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS QUANDO EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 27/06/2013 | 360.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 27/06/2013 | 8743.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 27/06/2013 | 430.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 27/06/2013 | 32643.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/06/2013 | 18147.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 28/06/2013 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 28/06/2013 | 2882.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 28/06/2013 | 2683.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 28/06/2013 | 514.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/07/2013 | 290.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002044 | 01/07/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PECUARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/07/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/07/2013 | 960.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VERIFICAÇÃO DE LUZES, POSTES E FIAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM TODA AREA QUE ABRANGE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/07/2013 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADAS DE PEDRAS DE MEIO FIO, E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/07/2013 | 2922.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL REN. DE PNEUS E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS AGRICOLA E CONSERTO A QUENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/07/2013 | 41946.13 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/07/2013 | 11975.89 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002053 | 01/07/2013 | 90668.95 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DO CENTRO TURISTICO DE TACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONTRATO REPASSE 0245791-43/2007 MINISTERIO DO TURISMO. | 00892013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/07/2013 | 8633.42 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/07/2013 | 2464.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04.06 A 04.07 DO CORRENTE ANO, ATRAVES DE CONVENIO SEC/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/07/2013 | 2912.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 04.06 A 04.07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/07/2013 | 2464.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHDAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINO PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04.06 A 04.07 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/07/2013 | 840.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002039 | 01/07/2013 | 1600.28 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 2184 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/07/2013 | 162.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/07/2013 | 174.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/07/2013 | 28112.76 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/07/2013 | 709.65 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/07/2013 | 860.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA-PB, CONFORME NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/07/2013 | 11154.19 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/07/2013 | 5178.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/07/2013 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES COM CATARATA PARA CIRURGIA NOS DIAS 27,28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NO HOSPITAL FRANCISCO ASSIS DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002042 | 01/07/2013 | 6124.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA 5825. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/07/2013 | 3665.15 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/07/2013 | 50.00 | 00002932701479 | ELISANGELA SOUZA TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/07/2013 | 4950.60 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/07/2013 | 901.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/07/2013 | 220.00 | 00005597262440 | FRANCISCO VITERBINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/07/2013 | 1062.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - ECD/PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/07/2013 | 4789.41 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 02/07/2013 | 253.00 | 00079008372487 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002069 | 02/07/2013 | 82026.04 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO: CONSTRUÇAO DA CRECHE TIPO -B- PRO. INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF00076 TP 01/2012. | 00332012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 02/07/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 02/07/2013 | 1778.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS EM NOTA, DESTINADO A CASA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 02/07/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2013, CONDUZINDO A EQUIPE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 02/07/2013 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 03/07/2013 | 140.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 03/07/2013 | 220.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB, COM A EQUIPE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 03/07/2013 | 960.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/07/2013 | 810.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS EM AREAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA E TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002070 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO 6° AO 9° ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002074 | 03/07/2013 | 25000.00 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRU€OES E EMPR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE NA 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PERLOPEDAS CRUZ. | 00752013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 03/07/2013 | 1878.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL 1670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 03/07/2013 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 03/07/2013 | 1300.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS DIAS 06 A 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 05/07/2013 | 592.70 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 05/07/2013 | 550.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 05/07/2013 | 360.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DESTE POVOADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 05/07/2013 | 840.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA SENDO COMPOSTA DE SUAS CHAVES, UMA REALIZADA NA ZONA URBANA E OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 05/07/2013 | 360.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NA CRECHE JOSILENE ARCANJO E ESCOLA JOAQUIM LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 05/07/2013 | 420.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 05/07/2013 | 480.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS E LINHAS DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002087 | 05/07/2013 | 1304.77 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 05/07/2013 | 7000.00 | 00001453302492 | ANDERSON SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POSTO DE SAUDE E EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 05/07/2013 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE JUNTO AELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 05/07/2013 | 1770.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA 2335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 05/07/2013 | 550.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 05/07/2013 | 500.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 05/07/2013 | 480.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAREDES E PORTAS DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 05/07/2013 | 480.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PLANTAÇÃO DE GRAMAS NO CANTEIRO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 05/07/2013 | 480.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PINTURAS DE GRADES DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 05/07/2013 | 480.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTVAÇÃO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 05/07/2013 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002080 | 05/07/2013 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE DA MARCA FORD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 05/07/2013 | 440.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 05/07/2013 | 280.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 05/07/2013 | 180.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM, ROCO DAS ESTRADAS E LIMPEZAS DE CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 05/07/2013 | 420.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 05/07/2013 | 360.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE QUANDO EM ROÇO DE MATO NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 05/07/2013 | 420.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 05/07/2013 | 420.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 05/07/2013 | 360.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/07/2013 | 550.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA TARGINO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 05/07/2013 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, BARRO E PEDRAS PARA OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 05/07/2013 | 360.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 05/07/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 05/07/2013 | 200.00 | 00007432961417 | MARIA LIEIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 05/07/2013 | 180.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA E ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/07/2013 | 2505.70 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DO CITADO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002115 | 09/07/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PP 00001/2013 JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/AMP/REF QUADRAS DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002116 | 09/07/2013 | 32252.48 | 09091620000158 | CONARQ EMPRRENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO 1ª MEDIÇÃO CONFORME NF000280 CONTRATO 00126/2013 | 00832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 09/07/2013 | 3645.52 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA, DESTINADOS A ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 09/07/2013 | 375.94 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME DESCRITOS NA NF 37003, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OET 8269. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 09/07/2013 | 386.91 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OET 8269 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 10/07/2013 | 360.00 | 00007789609432 | ANA EMILIA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO DA CASA DO IDOSO E CRECHE MUNICIPAL PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 10/07/2013 | 240.00 | 00080508286468 | EDMILSON VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DE APOIO DA POLICIA MILITAR QUANDO EM REALIZAÇOES DE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 10/07/2013 | 896.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 10/07/2013 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 10/07/2013 | 1678.98 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/07/2013 | 345.10 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N° 022308, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 10/07/2013 | 950.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 10/07/2013 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 10/07/2013 | 5011.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 10/07/2013 | 888.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 10/07/2013 | 39.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 10/07/2013 | 639.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 10/07/2013 | 730.00 | 00004188412410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TACIMA-PB. JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 10/07/2013 | 833.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS E MECANICAS EM VEICULOS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 10/07/2013 | 100.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA FESTA NA CASA DO IDOSO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 10/07/2013 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PBFI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 10/07/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002139 | 11/07/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO A CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 11/07/2013 | 327.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002144 | 11/07/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002147 | 11/07/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002155 | 11/07/2013 | 587.90 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 089. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 11/07/2013 | 270.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 11/07/2013 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 11/07/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002170 | 11/07/2013 | 4399.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 11/07/2013 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002176 | 11/07/2013 | 13640.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE TARNSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002185 | 11/07/2013 | 830.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/07/2013 | 100.00 | 00007375141401 | ALINE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 11/07/2013 | 657.08 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 11/07/2013 | 37.80 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DO IDOSO, CONFORME MATERIAL DESCRITO NA NOTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 11/07/2013 | 180.00 | 00008968742499 | JOSEFA SANTANA DE AZEVEDO RIBEIRO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 11/07/2013 | 168.47 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DE CACHOEIRA, CONFORME MATERIAL DESCRITO NA NOTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 11/07/2013 | 450.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002217 | 11/07/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002223 | 11/07/2013 | 1776.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 11/07/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA., RELATIVO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 11/07/2013 | 800.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRABALHOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA URBANA E CARREGAMENTOS DIVERSOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 11/07/2013 | 126.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA FUNASA QUANDO EM VISTORIA DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 11/07/2013 | 760.00 | 00009077718400 | JOSEILTON GALDINO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TACIMA-PB, PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO A AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002148 | 11/07/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 11/07/2013 | 420.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 11/07/2013 | 550.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 2561, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 11/07/2013 | 360.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 11/07/2013 | 590.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A PREFEITURA DO CITADO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 11/07/2013 | 480.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DE UM CHAFARIZ LOCALIZADO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002218 | 11/07/2013 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 11/07/2013 | 1400.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 11/07/2013 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 11/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 11/07/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002157 | 11/07/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002168 | 11/07/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES DE DESPESAS E RECEITAS BEM COMO DEMAIS ANEXOS, CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO DO TCE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 11/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002183 | 11/07/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATARVES DA RSGOV/JP CAIXA, NO PERIODO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 11/07/2013 | 670.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS A NATAL E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 11/07/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, SN, CENTRO - CAMPO DE SANTANA-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 11/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/07/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 11/07/2013 | 320.00 | 12692431000145 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 11/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 11/07/2013 | 260.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO JUNTO A FAMUP, ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 11/07/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS HONORARIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 11/07/2013 | 1343.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 11/07/2013 | 360.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002222 | 11/07/2013 | 17662.40 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESRITAS EM NOTA 037, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO E ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REDE E ILUMINAÇÃO EM GERAL E PINTURAS DE PREDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 11/07/2013 | 385.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 11/07/2013 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 11/07/2013 | 371.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 11/07/2013 | 755.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO EM VISITAS A ESTAÇÃO CIENCIA E OUTROS PONTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 11/07/2013 | 1650.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002159 | 11/07/2013 | 9958.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 11/07/2013 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO TRECHO DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002166 | 11/07/2013 | 1925.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE AO POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002171 | 11/07/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 11/07/2013 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 11/07/2013 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002180 | 11/07/2013 | 7235.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, PREDIOS PERTENCENTES A ESTA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 11/07/2013 | 900.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 11/07/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 11/07/2013 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 11/07/2013 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 11/07/2013 | 830.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ULTIMA PARCELA QUANDO EM CONCERTOS E INSTALAÇOES DE VENTILADORES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 11/07/2013 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 11/07/2013 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 11/07/2013 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/07/2013 | 1565.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 11/07/2013 | 380.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-DCONDICIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 11/07/2013 | 165.00 | 00004205914431 | MARIA DAS DORES GOMES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 11/07/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002153 | 11/07/2013 | 2846.45 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 11/07/2013 | 1208.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO OFY 5180, PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002161 | 11/07/2013 | 1033.90 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 11/07/2013 | 308.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO FIAT UNO OFY-5180, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 11/07/2013 | 1030.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 11/07/2013 | 1730.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002181 | 11/07/2013 | 8446.70 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 11/07/2013 | 80.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PESSOAS EM ESTADO GRAVE NOS DIAS 01, E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002214 | 11/07/2013 | 5000.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 11/07/2013 | 395.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 11/07/2013 | 220.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002229 | 12/07/2013 | 1092.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 12/07/2013 | 120.00 | 00001002778450 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 07 18 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 12/07/2013 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 12/07/2013 | 1052.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 12/07/2013 | 112.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS MOTORISTAS E MEDICOS PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 12/07/2013 | 280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 01, 07, 09, 13, 17, 22, 29 DE MAIO DE 2013, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS, A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 12/07/2013 | 100.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002251 | 12/07/2013 | 1900.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 12/07/2013 | 790.00 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 12/07/2013 | 280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 12/07/2013 | 1005.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 12/07/2013 | 120.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 03, 06 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 12/07/2013 | 1494.03 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME DESCRITOS NA NOTA 3276, DESTINADAS AO VEICULO FISTA DE PLACA OET 8269, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 12/07/2013 | 440.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, TACIMA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 12/07/2013 | 160.00 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 04, 15, 17 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 12/07/2013 | 250.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OET 8269, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 12/07/2013 | 720.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA ,BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002280 | 12/07/2013 | 487.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 12/07/2013 | 750.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 12/07/2013 | 160.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10, 14, 16 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 12/07/2013 | 860.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 12/07/2013 | 382.40 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 12/07/2013 | 130.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPOSIÇÃO E SOLDAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 12/07/2013 | 970.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARBIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 12/07/2013 | 740.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 12/07/2013 | 120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 01,11 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 12/07/2013 | 560.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 12/07/2013 | 975.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 12/07/2013 | 1130.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002230 | 12/07/2013 | 1690.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002232 | 12/07/2013 | 9000.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE UM TRIO PARA O DIA 14 DE JULHO DE 2013 PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTA EM TACIMA-PB. LOCAÇÃO DE 5 BANHEIROS QUIMICOS SUPER LUXO PARA O DIA 14 DE JULHO DE 2013. CONVITE013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 12/07/2013 | 470.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA E DESENTUPIMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO DOS BANHEIROS E REVISÃO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002244 | 12/07/2013 | 907.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO CONFORME NF 50169, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002248 | 12/07/2013 | 1000.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE 20 SEGURANÇAS PARA O DIA 14 DE JULHO DE 2013 PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTA EM TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 12/07/2013 | 995.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 12/07/2013 | 200.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL QUANDO EM PARTIDAS ALUSIVAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2013 E OUTRAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 12/07/2013 | 840.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA SENDO COMPOSTA DE SUAS CHAVES, UMA REALIZADA NA ZONA URBANA E OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 12/07/2013 | 5100.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NF 098, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL DA PADROEIRA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 12/07/2013 | 650.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/07/2013 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002299 | 12/07/2013 | 8800.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO ARTISTA DIEGO E BANDA PARA O DIA 14 DE JULHO DE 2013, PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTA DA CIDADE DE TACIMA-PB. CC 013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 12/07/2013 | 470.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE PREDIO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002305 | 12/07/2013 | 5068.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 12/07/2013 | 570.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB E POVOADOS DESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 12/07/2013 | 470.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE HIDRAULICA ELETRICA E TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E PORTOES DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 12/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122013 | 0002253 | 12/07/2013 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 12/07/2013 | 126.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 12/07/2013 | 380.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/07/2013 | 470.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PINTURAS DE GRADES DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 12/07/2013 | 470.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS DE CHUVA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 12/07/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 12/07/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 12/07/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 12/07/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 12/07/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 12/07/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 12/07/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 12/07/2013 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES DESTAS PREFEITURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 12/07/2013 | 480.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PLANTAÇÃO DE GRAMAS NO CANTEIRO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 12/07/2013 | 2680.00 | 00000790873451 | MONALISA RAMOS DE LIMA OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ARRANJO, COMPOSIÇÃO E GRAVAÇÃO DO HINO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 12/07/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 12/07/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NF 059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 12/07/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 12/07/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 12/07/2013 | 600.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 12/07/2013 | 180.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM, ROCO DAS ESTRADAS E LIMPEZAS DE CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 12/07/2013 | 240.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE QUANDO EM ROÇO DE MATO NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 12/07/2013 | 650.00 | 00020308779487 | ARNALDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MILHOS DA CONAB DE CAMPINA GRANDE, PARA ENTREGA DO PRODUTO EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002245 | 12/07/2013 | 600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 12/07/2013 | 360.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 12/07/2013 | 420.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002255 | 12/07/2013 | 1900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002257 | 12/07/2013 | 168.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 12/07/2013 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ORGÃOS PUBLICOS NO SITIO OLHO D'AGUA E POMBOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 12/07/2013 | 420.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002265 | 12/07/2013 | 1300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 12/07/2013 | 878.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO POVOADO DO BOLA, CAPOEIRA, BILINGUIM, POMBOS, OLHO D'AGUA E CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 12/07/2013 | 420.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 12/07/2013 | 360.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CHAFARIZES NO DESCARREGO DOS CAMINHOS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 12/07/2013 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002300 | 12/07/2013 | 410.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS NOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 12/07/2013 | 360.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 12/07/2013 | 240.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDA EM DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 12/07/2013 | 550.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA RUA TARGINO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 12/07/2013 | 770.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E POVOADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 12/07/2013 | 3264.00 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF 024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 12/07/2013 | 320.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB E DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO COM PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 15/07/2013 | 1240.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF 2116 DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 15/07/2013 | 2880.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA, CONFORME LISTA DOS PACIENTES EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DEPAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 15/07/2013 | 80.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA SISAGUA NO DIA 18/06/2013 E OUTRA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 15/07/2013 | 550.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 16/07/2013 | 1750.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, SOLANEA E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002323 | 16/07/2013 | 1242.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA 5989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002326 | 16/07/2013 | 2824.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002328 | 16/07/2013 | 672.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 5180 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 16/07/2013 | 1235.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 16/07/2013 | 1060.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MOC 3926, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 16/07/2013 | 1368.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOC 3926, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002339 | 16/07/2013 | 16311.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 16/07/2013 | 230.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 16/07/2013 | 243.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002345 | 16/07/2013 | 672.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 5053 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 16/07/2013 | 80.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SISPRENATAL, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002352 | 16/07/2013 | 672.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOC 3926 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 16/07/2013 | 510.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL QUANDO EM REALIZAÇOES DE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA EQUIPE DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 16/07/2013 | 310.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO EM TRANSPORTE DE EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO AS CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 16/07/2013 | 4072.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS QUANDO EM COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 16/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002346 | 16/07/2013 | 2700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COSNTANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 16/07/2013 | 630.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES A ESTAÇÃO CIENCIA E MEMORIAL FREI DAMIAO QUANDO EM AULA CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 16/07/2013 | 650.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COSNTANTE EM NOTA, DESTINADO AS COMEMORAÇOES JUNINAS QUANDO EM CONFECÇÃO DE FIGURINOS.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002330 | 16/07/2013 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A NF 22.6996 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF 24085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002332 | 16/07/2013 | 429.54 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 16/07/2013 | 568.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 16/07/2013 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002344 | 16/07/2013 | 23.21 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 16/07/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 16/07/2013 | 750.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE AREIA NO DIA 21/06 E ARARA NO DIA 05/07 COM IDOSOS DA CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VISITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 16/07/2013 | 280.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE ARARUNA, JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, PARA TRATAREM DE DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 16/07/2013 | 340.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO A DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 16/07/2013 | 100.00 | 00004695345404 | MARIANA JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 16/07/2013 | 100.00 | 00007640338409 | MARIA HENRIQUE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 16/07/2013 | 100.00 | 00070018572464 | ANTONIO CLECIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 16/07/2013 | 1126.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO E TROCAS DE PEÇAS DA BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 16/07/2013 | 960.00 | 00000070982430 | ADENILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 16/07/2013 | 1205.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 16/07/2013 | 2238.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 16/07/2013 | 4192.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 16/07/2013 | 99.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 16/07/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 16/07/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 17/07/2013 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002362 | 18/07/2013 | 940.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 18/07/2013 | 150.00 | 00007570324439 | VANDERLUCIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/07/2013 | 250.00 | 00002932701479 | ELISANGELA SOUZA TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 18/07/2013 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 16 DE JULHO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 18/07/2013 | 3280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DESCRITO NA NOTA 1689. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 18/07/2013 | 100.00 | 00010943550467 | RAFAEL PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 19/07/2013 | 270.00 | 00051289040400 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 19/07/2013 | 100.00 | 00062485105472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 19/07/2013 | 840.00 | 00009762514424 | ELIANE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS E CASA DO IDOSO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 19/07/2013 | 550.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA TARGINO PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 19/07/2013 | 360.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM, ROÇO DAS ESTRADAS E LIMPEZAS DE CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 19/07/2013 | 250.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 19/07/2013 | 360.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS N S SANTANA E A PRAÇA DA RUA JOAQUIM LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 19/07/2013 | 360.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 19/07/2013 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 19/07/2013 | 130.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 19/07/2013 | 650.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/07 A 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 19/07/2013 | 460.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO E ESCAVAÇÃO DE VALA DE ESGOTO NA RUA PEDRO MORENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 19/07/2013 | 460.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 19/07/2013 | 550.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 19/07/2013 | 360.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 19/07/2013 | 460.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 19/07/2013 | 360.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 19/07/2013 | 1806.00 | 18125710000103 | ELISSANDRO LIMA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GESSO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 19/07/2013 | 470.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA DESENTUPIMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO DOS BANHEIROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA RUA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 19/07/2013 | 80.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SISAGUA, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 19/07/2013 | 460.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA E CONCERTOS DE GELADEIRAS E FREEZERS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 19/07/2013 | 550.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 19/07/2013 | 470.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE PREDIO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 19/07/2013 | 780.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMANA MISSIONARIA DA JUVENTUDE, PARCERIA DA SEC DE ESPORTE E LAZER COM A PAROQUIA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 19/07/2013 | 460.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO DA PARTE EXTERNA DO MURO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 19/07/2013 | 460.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E PINTURAS DE GRADES DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 19/07/2013 | 460.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REBOCO DO MURO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 19/07/2013 | 580.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 19/07/2013 | 460.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS DE CHUVA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 19/07/2013 | 360.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE GRAMAS PLANTAS E TROCAS DE BACIAS SANITARIAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 19/07/2013 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 19/07/2013 | 360.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, POMBOS, E CARNAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002401 | 21/07/2013 | 46258.74 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 14ª MEDIÇAO: CONSTRUÇAO DA CRECHE TIPO -B- PRO. INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF00206 TP 01/2012. | 00332012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 22/07/2013 | 420.00 | 00005796014471 | LINDEMBERG RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ALUGUEL DE FIGURINO EM REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 22/07/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COSEMS/PB, NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 22/07/2013 | 240.00 | 00073764507420 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 22/07/2013 | 149.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 22/07/2013 | 470.00 | 00087575507434 | JOAO EDICARLOS LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA COLOCAÇAÕ DE ESCADA EM VEICULO DESTINADO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 22/07/2013 | 360.00 | 00009032285483 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 23/07/2013 | 100.00 | 00004284140442 | JOSILENE EMIDIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002410 | 23/07/2013 | 1200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 23/07/2013 | 100.00 | 00097919055415 | MARILENE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR TERMINAL RODOVIÁRIO E ABRIGO DE PASSAGEIROS NAS ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0002409 | 23/07/2013 | 21200.00 | 01160770000164 | O & M CONSTRUTORA | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0145/2013. | 00882013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002412 | 23/07/2013 | 4715.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE RUAS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 23/07/2013 | 65.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002418 | 23/07/2013 | 8510.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 23/07/2013 | 1630.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO NA NOTA 410. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 23/07/2013 | 710.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 23/07/2013 | 80.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 23/07/2013 | 320.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AUTONOMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 23/07/2013 | 540.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIE DE APOIO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM EQUIPE DE PROFISSIONAIS, ASSESSORES, E SECRETARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 23/07/2013 | 130.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002420 | 23/07/2013 | 5154.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 24/07/2013 | 92.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 24/07/2013 | 900.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REFERENTE A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BILINGUIM, OLHO D'AGUA E CAPOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 24/07/2013 | 540.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 24/07/2013 | 460.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 24/07/2013 | 460.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PREPARAÇÃO DE RUA NO POVOADO DO BOLA PARA FESTIVIDADES DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/07/2013 | 460.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE PISO PARA FESTIVIDADES DENOMINADA DE RESGATANDO O SAO PEDRO NO POVOADO DO BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 24/07/2013 | 460.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETTRICA E HIDRAULICA NMA CRECHE DIGO FEIJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 24/07/2013 | 460.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, QUANDO EM CONSTRUÇÃO DO PISO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 24/07/2013 | 58.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMIAÇÃO DURANTE EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS NO POVOADO DO BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 24/07/2013 | 240.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUAS EM CARRO PIPA NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 24/07/2013 | 580.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO BOMSUCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 24/07/2013 | 420.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 24/07/2013 | 240.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 24/07/2013 | 580.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO BOMSUCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 24/07/2013 | 420.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 24/07/2013 | 530.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 24/07/2013 | 240.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE QUANDO EM ROÇO DE MATO DE ACESSO A RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 24/07/2013 | 530.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/07/2013 | 580.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NO POVOADO DO BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 24/07/2013 | 240.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 24/07/2013 | 420.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 24/07/2013 | 240.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 24/07/2013 | 580.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO REPAROS E DESOBSTRUÇÃO DE TUBOS EM ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/07/2013 | 240.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 24/07/2013 | 420.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO REPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 25/07/2013 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 25/07/2013 | 200.00 | 00097918679415 | SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002449 | 25/07/2013 | 1380.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADO A CASA DO IDOSO DE CACHOEIRINHA, TACIMA E AÇOES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002454 | 25/07/2013 | 1372.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADO A CASA DO IDOSO DE CACHOEIRINHA E TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 25/07/2013 | 630.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTOS DESTINADO A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 25/07/2013 | 2180.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 45582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 25/07/2013 | 460.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE CISTERNA DA ESCOLA JOAQUIM LINS E REBOCO DA SALA DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 25/07/2013 | 580.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, POMBOS E CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 25/07/2013 | 130.00 | 00065208340410 | IZABEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 25/07/2013 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE JUNTO AELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 25/07/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 25/07/2013 | 70.00 | 00007340327495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002460 | 26/07/2013 | 12800.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA FORRO DOS 3, HELIO DOS TECLADOS, LOCAÇÃO DE UM SOM MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE UM PALO 12X8 M, LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE. OBS; TODOS OS CONTRATOS ACIMA FORAM PARA O REVIVENDO O SAO PEDRO DA COMUNIDADE DO BOLA, MUNICIPIO DE TACIMA-PB. 28/07/2013 CC 013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 26/07/2013 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 29/07/2013 | 3733.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 29/07/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 29/07/2013 | 678.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 29/07/2013 | 46007.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 29/07/2013 | 10403.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 29/07/2013 | 11514.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 29/07/2013 | 96833.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 29/07/2013 | 78574.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 29/07/2013 | 33886.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/07/2013 | 350.00 | 00008407017485 | RARNURFU BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO COM TRATOR NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA E SITIO POMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 29/07/2013 | 22303.81 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 29/07/2013 | 930.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA SENDO COMPOSTA DE SUAS CHAVES, UMA REALIZADA NA ZONA URBANA E OUTRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 29/07/2013 | 8307.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 29/07/2013 | 3390.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 29/07/2013 | 8227.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 29/07/2013 | 17587.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 29/07/2013 | 16296.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 29/07/2013 | 5424.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 29/07/2013 | 45108.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 29/07/2013 | 45821.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 29/07/2013 | 4313.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 29/07/2013 | 5602.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 29/07/2013 | 7612.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 29/07/2013 | 13643.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 29/07/2013 | 19070.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 29/07/2013 | 31296.86 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 29/07/2013 | 28171.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 29/07/2013 | 5044.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/07/2013 | 20690.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/07/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/07/2013 | 220.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/07/2013 | 176.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 30/07/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/07/2013 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/07/2013 | 1683.35 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/07/2013 | 888.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/07/2013 | 896.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/07/2013 | 64.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/07/2013 | 720.00 | 00008231477705 | RONALDO MENDON€A DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADAS DO POVOADO DE CACHOEIRA AO SITIO POMBOS, POVOADO DO BRAGA AO SITIO TAPUIO LAGOA DO MEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/07/2013 | 595.00 | 00070181999480 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO EM LIBERAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSOES PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 31/07/2013 | 380.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 31/07/2013 | 100.00 | 00044732759491 | MARIA LIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 31/07/2013 | 150.00 | 00062958429415 | SEBASTIANA LOURENÇO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 31/07/2013 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADAS DE PEDRAS DE MEIO FIO, E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 31/07/2013 | 500.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA, DESTINADO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 31/07/2013 | 130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 31/07/2013 | 355.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 31/07/2013 | 130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 31/07/2013 | 756.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 31/07/2013 | 171.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 31/07/2013 | 1.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 31/07/2013 | 2898.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 31/07/2013 | 2698.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 31/07/2013 | 517.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/08/2013 | 174.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/08/2013 | 2729.66 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA - PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/08/2013 | 29202.91 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/08/2013 | 709.65 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/08/2013 | 162.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/08/2013 | 2559.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/08/2013 | 429.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/08/2013 | 450.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERVIÇOS DA CALÇADA EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/08/2013 | 450.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002524 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO 6° AO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/08/2013 | 12918.71 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002528 | 01/08/2013 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/08/2013 | 2464.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04.07 A 04.08 DO CORRENTE ANO, ATRAVES DE CONVENIO SEC/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/08/2013 | 450.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/08/2013 | 2464.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHDAD REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINO PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04.07 A 04.08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/08/2013 | 42822.50 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/08/2013 | 450.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TROCA DE SISTEMA HIDRAULICO E REPARAÇÃO DA REDE HELETRICA DA CRECHE DIEGO FEIJÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/08/2013 | 8619.55 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/08/2013 | 180.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO DE RUA NO POVOADO DO BOLA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO "RESGATANDO O SAO PEDRO NO BOLA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/08/2013 | 2912.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGA PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 04.07 A 04.08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002521 | 01/08/2013 | 15872.82 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INJETAVEL E MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/08/2013 | 5221.70 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/08/2013 | 11211.26 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/08/2013 | 337.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/08/2013 | 40.00 | 00004022819421 | ANA LEIDE NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/08/2013 | 1035.16 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - BLVG, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/08/2013 | 5006.90 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/08/2013 | 450.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E CONSERVAÇAÕ DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DE LOURDES LINS, LOCALIZADA NA RUA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/08/2013 | 3500.00 | 12443469000184 | BLUE CARD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/08/2013 | 450.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE E CASA DE APOIO DO PESF I, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/08/2013 | 3502.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/08/2013 | 29.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/08/2013 | 120.00 | 00072578092400 | ANA SUELY SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES COM ESTADO GRAVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/08/2013 | 20.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA DE VIAGEM PARA GUARABIRA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/08/2013 | 901.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/08/2013 | 350.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO A ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/08/2013 | 430.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E REPAROS DE LOMBADAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/08/2013 | 500.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO BOMSUCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/08/2013 | 420.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/08/2013 | 420.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA MARIA GONÇALVES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00322012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/08/2013 | 240.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/08/2013 | 430.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA TV SANTA RITA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/08/2013 | 500.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/08/2013 | 240.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/08/2013 | 420.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DESOBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/08/2013 | 500.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO BOMSUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/08/2013 | 240.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM CHAFARIZES NA RUA JOAQUIM LINS E RUA JOSE FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/08/2013 | 600.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO NA RUA MARIA GONÇALVES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00322012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/08/2013 | 390.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM PINTURAS DO MEIO FIO EM RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/08/2013 | 240.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS NA CAIXA D'AGUA DA CAGEPA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CHAFARIZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/08/2013 | 420.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DESOBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/08/2013 | 240.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/08/2013 | 240.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE QUANDO EM ROÇO DE MATO DE ACESSO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/08/2013 | 240.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/08/2013 | 390.00 | 00003337887457 | ELOILSON MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM LIMPEZA DE RUAS, CANTEIROS E PRAÇAS NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002540 | 01/08/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PP 00001/2013 JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/08/2013 | 290.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/08/2013 | 264.34 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS CONFORME NOTA 38167 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/08/2013 | 370.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFC 9798/PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/08/2013 | 2990.00 | 04775197000191 | GOBBO E OBRECON PROMOÇOES DE EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 4° CNAS DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2013, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/08/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REVISAO DO VEICULO FORD FIESTA PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/08/2013 | 930.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2013, COMPOSTA POR DUAS CHAVES, SENDO UMA NA ZONA RURAL E OUTRA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/08/2013 | 603.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/08/2013 | 551.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 05/08/2013 | 1001.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 05/08/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UMA REUNIAO NO DIA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 05/08/2013 | 120.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CATARATA, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE SOLANEA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO, E NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 05/08/2013 | 850.00 | 00001852358408 | JOREGE EDUARDO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002587 | 06/08/2013 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000, PARA SERVIÇOS JUNTO A SEC DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 06/08/2013 | 200.00 | 00010150774478 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 06/08/2013 | 200.00 | 00009598070476 | IRIS FERNANDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 06/08/2013 | 100.00 | 00034312511888 | CICERA QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 06/08/2013 | 1040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE 04 DIAS INTER-ESTADUAIS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 07. 08 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO 4° CNAS, CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 06/08/2013 | 640.00 | 00007453123496 | ANA CARLA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 4 DIARIAS INTER-ESTADUAIS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO 4° CNAS, ENTRE OS DIAS 07/08/09/ E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 06/08/2013 | 100.00 | 00070018604412 | MARIA THAYSA DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO QUANDO EM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 06/08/2013 | 100.00 | 00000770689477 | LUCIANA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - BLATB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0002593 | 06/08/2013 | 6819.70 | 15065217000157 | EG FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO PSF I LOCALIZADO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 06/08/2013 | 1049.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 06/08/2013 | 380.00 | 00049067753491 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPONENTES DA BANDA, MONTADORES DE PALCO E ILUMINAÇÃO, DURANTE FESTEJOS NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 06/08/2013 | 55.00 | 00097918989449 | JOSE AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A P M DE TACIMA, QUANDO EM TRANSPORTES DA EQUIPE DE FUTEBOL DO POVOADO DO BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002588 | 06/08/2013 | 25614.72 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRU€OES E EMPR LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AO 2° ADITIVO DE SERVIÇOS DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00752013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 06/08/2013 | 700.00 | 07419333000107 | POUSADA RECANTO DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA DE FORRO, DURANTE FESTIVIDADES NO POVOADO DO BOLA, DENOMINADA " RESGATANDO O SAO PEDRO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 07/08/2013 | 778.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NUMERO 1755, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 07/08/2013 | 420.00 | 00005562736489 | LUCIANO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES DESTINADO A EQUIPE DE BANDA DE FORRO, MONTADORES DE PALCO E ILUMINAÇÃO QUANDO EM REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 07/08/2013 | 1119.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NUMERO 1757, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA TERLOPEDES CRUZ, LOCALIZADA NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 07/08/2013 | 959.25 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NUMERO 1758, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA TERLOPEDES CRUZ, LOCALIZADA NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 07/08/2013 | 461.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NUMERO 1756, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO POVOADO DO BRAGA, LOCALIZADA NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 07/08/2013 | 1897.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 07/08/2013 | 60.00 | 00007340327495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 08/08/2013 | 40.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES COM CATARATA, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ESTADUAL DE SOLANEA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 08/08/2013 | 22.00 | 00009339478444 | LILIANE DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CONFORME ANEXO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 08/08/2013 | 10611.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS, INERENTES AOS HONORARIOS MEDICOS DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXERCIDAS EM REGIME DE PLANTAO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 08/08/2013 | 22.00 | 00009339478444 | LILIANE DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOAÇÃO EM ANEXO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 08/08/2013 | 678.00 | 00007513009422 | ANA PAULA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, INERENTES AOS HONORARIOS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS PROFISSIONAIS TECNICOS DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTAO NA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 08/08/2013 | 254.00 | 00004881683411 | JOSE FABIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SUA FILHA, A MENOR, MARIA GABRIELLY BARBALHO SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 08/08/2013 | 208.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A SUA FILHA MENOR, LIVIA STEFFANY, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 08/08/2013 | 292.06 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 08/08/2013 | 55.20 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 08/08/2013 | 133.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS E TRIBUTOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 08/08/2013 | 3699.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 08/08/2013 | 100.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 08/08/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 08/08/2013 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 08/08/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 09/08/2013 | 440.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO QUANDO EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AREA PRA CONSTRUÇÃO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO CAPOEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 09/08/2013 | 390.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO NA RUA MARIA GONÇALVES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00322012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 09/08/2013 | 390.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 09/08/2013 | 380.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 09/08/2013 | 420.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO BOMSUCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 09/08/2013 | 380.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS NA CAIXA D'AGUA DA CAGEPA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CHAFARIZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 09/08/2013 | 390.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA TV SANTA RITA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 09/08/2013 | 390.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA E JOSE FONSECA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 09/08/2013 | 380.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE QUANDO EM ROÇO DE MATO DE ACESSO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 09/08/2013 | 380.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 09/08/2013 | 440.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 09/08/2013 | 390.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/08/2013 | 420.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM CHAFARIZ PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA SANTA RITA, CENTRO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 09/08/2013 | 420.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 09/08/2013 | 390.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA MARIA GONÇALVES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00322012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 09/08/2013 | 420.00 | 00029737885449 | JOSE LOPES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERVIÇO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 09/08/2013 | 440.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM MAO-DE-OBRA EM DIVERSOS SERVIÇOS, JUNTO A P M DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 09/08/2013 | 380.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM CHAFARIZES NA RUA JOAQUIM LINS E RUA JOSE FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 09/08/2013 | 6552.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 09/08/2013 | 480.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO QUANDO EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, SEC DE EDUCAÇÃO E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 09/08/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 09/08/2013 | 5736.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-OB-COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 09/08/2013 | 5109.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 09/08/2013 | 460.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, CONSERTO DE FREEZERES, GELADEIRAS E GELA-AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/08/2013 | 420.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESCOLA PEDRO BELO, POVOADO DO BOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 09/08/2013 | 420.00 | 00000180683403 | JOSE ADELSON TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DE MATO, REPARO ELETRICO E RECUPERAÇÃO DE JANELAS NA CRECHE JOSILENE ARCANJO E DIEGO FEIJÓ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 09/08/2013 | 930.00 | 00015313139819 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2013, COMPOSTA POR DUAS CHAVES, SENDO UMA NA ZONA RURAL E OUTRA NA ZONA URBANA. DATA DA RODADA DIA 11/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 09/08/2013 | 420.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO PEDREIRO, QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NO POSO DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 09/08/2013 | 440.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM PINTURAS DE PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 12/08/2013 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 12/08/2013 | 540.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ARARUNA E GUARABIRA-PB, CONFORME NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 12/08/2013 | 2040.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, ARARUNA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 12/08/2013 | 663.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002698 | 12/08/2013 | 14556.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. NF 547. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 12/08/2013 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 12/08/2013 | 1075.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 12/08/2013 | 985.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002717 | 12/08/2013 | 742.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 12/08/2013 | 346.00 | 00097909483449 | MARIA APARECIDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTP PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002731 | 12/08/2013 | 3024.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NF546.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002734 | 12/08/2013 | 3144.45 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS E TODOS OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 12/08/2013 | 1210.00 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 12/08/2013 | 1198.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM TREINAMENTO E PALESTRAS JUNTO A PROFESSORES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002650 | 12/08/2013 | 3801.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, PREDIOS DA ZONA RURAL PERTENCENTES A ESTA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 12/08/2013 | 427.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 12/08/2013 | 1140.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SENDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002673 | 12/08/2013 | 2229.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002680 | 12/08/2013 | 3374.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002681 | 12/08/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 12/08/2013 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 12/08/2013 | 380.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL QUANDO EM REALIZAÇÃO D CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002689 | 12/08/2013 | 4900.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 12/08/2013 | 1640.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002695 | 12/08/2013 | 1102.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME NF 58822, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 12/08/2013 | 400.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM EQUIPE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGA PARA CACHOEIRINHA, BRAGA PRA VAZANTE COM ALUNOS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENDO O TRANSPORTE FEITO EM 6 VIAGENS DO BRAGA A CACHOEIRINHA E 2 DO BRAGA/VAZANTE/CACHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002700 | 12/08/2013 | 12772.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 12/08/2013 | 1140.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SITUADO A RUA JOAO SOARES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/AMP/REF QUADRAS DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002714 | 12/08/2013 | 36100.00 | 09091620000158 | CONARQ EMPRRENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO A 2° MEDIÇÃO CONFORME NF000281 CONTRATO 00126/2013. | 00832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 12/08/2013 | 540.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL QUANDO EM REALIZAÇAÕ DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 12/08/2013 | 650.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL, QUANDO EM REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 12/08/2013 | 749.70 | 00004205914431 | MARIA DAS DORES GOMES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 12/08/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 12/08/2013 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES JULHO DE 2013, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 12/08/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, SITUADA A RUA JOAQUIM LINS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 12/08/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, SN, CENTRO - CAMPO DE SANTANA-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 12/08/2013 | 1295.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB E POVOADOS DESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002676 | 12/08/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002677 | 12/08/2013 | 2959.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESRITAS EM NOTA 041, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A P M DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002679 | 12/08/2013 | 487.67 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 12/08/2013 | 2044.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 12/08/2013 | 873.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE APOIO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM EQUIPE DE PROFISSIONAIS, ASSESSORES, E SECRETARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002718 | 12/08/2013 | 4810.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF 548, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002730 | 12/08/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES DE DESPESAS E RECEITAS BEM COMO DEMAIS ANEXOS, CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO DO TCE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 12/08/2013 | 950.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 12/08/2013 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 12/08/2013 | 8946.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002651 | 12/08/2013 | 4065.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 12/08/2013 | 762.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002656 | 12/08/2013 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 12/08/2013 | 860.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS E MECANICAS EM VEICULOS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002666 | 12/08/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 12/08/2013 | 730.00 | 00004188412410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 12/08/2013 | 960.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VERIFICAÇÃO DE LUZES, POSTES E FIAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM TODA AREA QUE ABRANGE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 12/08/2013 | 600.00 | 00044470436453 | FRANCISCO MACEDO DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESCRITO NA NF 52324, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS EM MECANICA, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 12/08/2013 | 250.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA, DESTINADOS A TRATORES PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002709 | 12/08/2013 | 17557.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 12/08/2013 | 95.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A P M DE TACIMA, QUANDO EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICUOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA CITADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002715 | 12/08/2013 | 3445.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 12/08/2013 | 878.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE TACIMA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 12/08/2013 | 650.00 | 00020308779487 | ARNALDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇAO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MILHOS DA CONAB DE CAMPINA GRANDE, PARA ENTREGA DO PRODUTO EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 12/08/2013 | 1630.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA 1633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 12/08/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 12/08/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002721 | 12/08/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 12/08/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 12/08/2013 | 180.00 | 00000180632418 | IVONETE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CORTE DE CABELOS POR OCASIAO DA AÇÃO DA CIDADANIA REALIZADA NO DIA 01/08/2013 EM PARCERIA COM O SESI, SENAR, DEFENSORIA PUBLICA, MINISTERIO DA AGRICULTURA DA PARAIBA E PROGRAMA CIDADÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 12/08/2013 | 230.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 12/08/2013 | 539.60 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 12/08/2013 | 150.00 | 00076827135420 | ROSALVA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CONFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 12/08/2013 | 180.00 | 00006217510499 | JOSE IGOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO POR OCASIAO DA AÇAO DA CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/08/2013, EM PARCERIA COM O SESI, SENAR, DEFENSORIA PUBLICA, MINISTERIO DA AGRICULTURA DA PARAIBA E PROGRAMA CIDADÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002664 | 12/08/2013 | 900.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002665 | 12/08/2013 | 1400.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CASA DO IDOSO DE CACHOEIRINHA E TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 12/08/2013 | 180.00 | 00002690079976 | ALDENOURA DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO POR OCASIAO DA AÇÃO DA CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/08/2013, EM PARCERIA COM O SESI, SENAR, DEFENSORIA PUBLICCA, MINISTERIO DA AGRICULTURA DAPARAIBA E PROGRAMA CIDADAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 12/08/2013 | 1170.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, PARA TRATAREM DE DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 12/08/2013 | 630.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO ABREU E ADJACENCIAS PARA POVOADO DO BRAGA, GUARABIRA, BELEM E OUTRAS CIDADES, COM PESSOA CARENTES, AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 12/08/2013 | 515.50 | 00010651680476 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS ELETRICOS EM DIVERSAS AREAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 12/08/2013 | 220.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 12/08/2013 | 180.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO POR OCASIAO DA AÇÃO DA CIDADANIA REALIZADA NO DIA 01/08/2013, EM PARCERIA COM O SESI, SENAR, DEFENSORIA PUBLICA, MINISTERIO DA AGRICULTURA DA PARAIBA E PROGRAMA CIDADÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 12/08/2013 | 830.00 | 00009762514424 | ELIANE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TRABALHOS DE APIO QUANDO EM REALIZAÇÃO DA AÇÃO DA CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 12/08/2013 | 224.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VISITAS AO CRAS E PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002710 | 12/08/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO A CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOERINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 12/08/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002719 | 12/08/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 12/08/2013 | 360.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL PARA EQUIPE DE APOIO QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA CONFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 12/08/2013 | 890.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS E OUTROS FINS PARA RESOLVEREM DIVERSOS ASSUNTOS EM CIDADE CIRCUVIZINHAS E POVOADO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 12/08/2013 | 575.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA, ARARUNA E POVOADOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM DIVERSOS ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002728 | 12/08/2013 | 365.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 12/08/2013 | 180.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO POR OCASIAO DA AÇÃO DA CIDADANIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/08/2013, EM PARCERIA COM O SESI, SENAR, DEFENSORIA PUBLICA, MINISTERIO DA AGRICULTURA DA PARAIBA E PROGRAMA CIDADAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 12/08/2013 | 500.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FREEZERS CADEIRAS E MESAS PARA A CONFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 13/08/2013 | 2950.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA, MESAS TENDAS E ESTRUTURAS, PARA A CONFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/08/2013, EM PARCERIA COM O SESI, SENAR, DEFENSORIA PUBLICA, MINISTERIO DA AGRICULTURA DA PARAIBA E PROGRAMA CIDADAO E FESTA REALIZADA NA PEDRA DO PAO-DE-AÇUCAR, REALIZADA NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 13/08/2013 | 120.00 | 00067470688404 | MARIA VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO EM ANEXO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO E RELATORIO ASSISTENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 13/08/2013 | 100.00 | 00029738032415 | JOSE GOMES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CONFORME TERMO ANEXO, DESTINADO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DAS NEVES VICENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 13/08/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 13/08/2013 | 160.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA VIAGEM DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES, DESTE POVOADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 13/08/2013 | 710.00 | 00012227421444 | FRANCISCO DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO A FAZENDA VAZANTE NAO POVOADO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 13/08/2013 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ORGÃOS PUBLICOS NO SITIO OLHO D'AGUA E POMBOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 13/08/2013 | 221.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS, SOLDAS E OUTROS SERVIÇOS EM TRATORES, CARROÇÃO E VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 13/08/2013 | 630.00 | 09665687000159 | ELUILSON DE SOUZA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINAÇAO EM ANEXO, DESTINADO A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002778 | 13/08/2013 | 7000.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE E DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 13/08/2013 | 11516.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM EQUIPE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 13/08/2013 | 502.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 13/08/2013 | 960.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002743 | 13/08/2013 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, CONFORME CONTRATO REFERENTE A LICITAÇÃO PP 0022/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 13/08/2013 | 329.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 13/08/2013 | 150.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE EM CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 13/08/2013 | 660.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 13/08/2013 | 130.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPOSIÇÃO E SOLDAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 13/08/2013 | 585.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, ARARUNA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 13/08/2013 | 870.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 13/08/2013 | 625.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. RELATIVO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 13/08/2013 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO, NOS DIAS 21,27,31 DE JULHO E 01/08 DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 13/08/2013 | 701.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002758 | 13/08/2013 | 2169.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INJETAVEL E MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 13/08/2013 | 280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 03,06,08,10,13,15 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 13/08/2013 | 80.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADOS AO SISTEMA SINASC E APIWEB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 13/08/2013 | 160.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 10,13,19 E 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 13/08/2013 | 160.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 14, 18, E 25 DE JULHO DE 2013, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 13/08/2013 | 66.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS DESTINADOS AS BICICLETAS E MOTORISTAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 13/08/2013 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 13/08/2013 | 620.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RELATIVO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 13/08/2013 | 645.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 13/08/2013 | 660.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 13/08/2013 | 820.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 13/08/2013 | 185.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, TACIMA E BELEM, CONFORME ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 13/08/2013 | 565.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. RELATIVO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 13/08/2013 | 232.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS MOTORISTAS E MEDICOS PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 13/08/2013 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02, 11, 21 E 26 DE MAIO DE 2013, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS, A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 13/08/2013 | 80.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO LIGADA AO SISTEMA APIWEB E SISNAC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002786 | 14/08/2013 | 1270.80 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002791 | 14/08/2013 | 767.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COSNTANTE EM NOTA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 14/08/2013 | 733.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 14/08/2013 | 415.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 14/08/2013 | 340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002816 | 14/08/2013 | 9775.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INJETAVEL E MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002783 | 14/08/2013 | 1035.20 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 14/08/2013 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 14/08/2013 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MALVA, BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 14/08/2013 | 1650.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 14/08/2013 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 14/08/2013 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO TRECHO DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 04 DEJULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 14/08/2013 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TIMBAUBA, PAO DE ALUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 14/08/2013 | 1000.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002811 | 14/08/2013 | 3084.15 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 14/08/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 14/08/2013 | 1320.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL, QUANDO EM REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2013, REALIZADO NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 14/08/2013 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE JULHO DE 04 DEAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 14/08/2013 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 14/08/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002782 | 14/08/2013 | 1299.80 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 14/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 14/08/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 14/08/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 14/08/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002802 | 14/08/2013 | 2.04 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 14/08/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 14/08/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/08/2013 | 130.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA PERNOITE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A TREINAMENTO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO NA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 14/08/2013 | 640.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 14/08/2013 | 540.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUANDO EM REALIZAÇÃO DO DIA AÇÃO DA CIDADANIA REALIZADA NO DIA 01/08/2013 NESTE MUNICIPIO, COM EQUIPE DO SESI, SENAR, DEFENSORIA PUBLICA, MIN DA AGRICULTURA DA PARAIBA E PROGRAMA CIDADAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 14/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002789 | 14/08/2013 | 3943.30 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 14/08/2013 | 1900.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTES DE AGUA PARA O POVOADO DO BRAGA, POMBOS, LAGOA DO COMBRIO E TIMBAUBA, SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002801 | 14/08/2013 | 1686.10 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME EM ANEXO, DESTINADO AO CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 14/08/2013 | 3417.00 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002790 | 14/08/2013 | 93.50 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/08/2013 | 2462.66 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DE TACIMA E CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 14/08/2013 | 718.80 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DE TACIMA E CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 0002817 | 14/08/2013 | 654.35 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 15/08/2013 | 550.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 15/08/2013 | 480.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM RETIRADA DO PISO DA PRAÇA PROXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 15/08/2013 | 450.00 | 00029737885449 | JOSE LOPES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 15/08/2013 | 450.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTO NA RUA JOSE NUNES RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 15/08/2013 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 15/08/2013 | 450.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE VALA DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/08/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE QUANDO EM ROÇO DE MATO DE ACESSO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 15/08/2013 | 480.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA RUA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 15/08/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS NA CAIXA D'AGUA DA CAGEPA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CHAFARIZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/08/2013 | 250.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO A ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 15/08/2013 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 15/08/2013 | 250.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 15/08/2013 | 550.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO QUANDO EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO CAPOEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 15/08/2013 | 450.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALÇAMENTO E CONSTURÇÃO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA PRAÇA PEDRO TARGINO, PROXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 15/08/2013 | 450.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE E RETIRADAS DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 15/08/2013 | 450.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA MARA GONÇALVES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00402011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 15/08/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS E LIMPEZAS DE RESERVATORIOS DE AGUAS DA ESCOLA JOAQUIM LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 15/08/2013 | 480.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS, ORGAOS PUBLICOS E SERVIÇO DE REPAROS EM CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 15/08/2013 | 5.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONCURSO PUBLICO RELATIVO AO SERVIÇO DE COBRANÇA PELA ARRECADAÇAO DA TAXA DE INSCRIÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 15/08/2013 | 420.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO JUNTO A P M DE TACIMA, QUANDO EM CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 15/08/2013 | 420.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 15/08/2013 | 550.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE ESGOTO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, LIMPEZAS DE RESERVATORIOS, COLOCAÇÃO DE PIA E VASO SANITARIOS, TROCA DE PORTAS E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO POVOADO DE BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 16/08/2013 | 1430.00 | 00052091716472 | JOSE CARLOS ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSMISSAO DE PARTIDA DE FUTEBOL VIA RADIO TALISMÃ FM, QUE SERA REALIZADA DIA 18/08/2013, REFERENTE A FINAL DA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2013, ENTRE AS EQUIPES DO UNIAO DECACHOEIRINHA X SELEÇÃO DO RIACHÃO, QUE SERA REALIZADA DE PORTOES ABERTOS AO PUBLICO EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 16/08/2013 | 930.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013, SENDO COMPOSTA DE DUAS CHAVES, UMA REALIZADA NESTE MUNICIPIO E OUTRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 16/08/2013 | 1630.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E ANIMAÇÃO EM SHOW ARTISTICO QUANDO NA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 16/08/2013 | 950.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUCÁ A CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 16/08/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 16/08/2013 | 580.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB, INSS E OUTROS ASSUNTOS JUNTO A SEC DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 16/08/2013 | 350.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES A CIDADES VIZINHAS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 19/08/2013 | 200.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DUAS DIARIAS E UMA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES, JUNTO A PROFISSIONAIS DA UNDIME E SEC PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002855 | 19/08/2013 | 2300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 19/08/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002852 | 19/08/2013 | 1078.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 19/08/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002854 | 19/08/2013 | 11636.93 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 20/08/2013 | 148.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 20/08/2013 | 261.00 | 00009576857422 | DANIEL PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 20/08/2013 | 217.00 | 00009656342488 | NECILEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA HORMONIO, REALIZADO NA LACRIL, NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 20/08/2013 | 78.00 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 20/08/2013 | 290.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE TELEFONICA E RAMAIS JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 20/08/2013 | 99.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002865 | 20/08/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 20/08/2013 | 3583.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 20/08/2013 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 20/08/2013 | 8000.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO JUNTO A P M DE TACIMA, DE SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES, QUANDO EM TRANSLADOS, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJOS FUNEBRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 20/08/2013 | 470.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVEREM DIVERSOS ASSUNTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 20/08/2013 | 320.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 20/08/2013 | 220.00 | 00005672178413 | JOSENILDA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 20/08/2013 | 360.00 | 00009032285483 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 21/08/2013 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 21/08/2013 | 150.00 | 00009857954413 | MARIA ANGELICA DE LIMA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 21/08/2013 | 100.00 | 00050115316434 | MARIA DAS NEVES SOARES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 21/08/2013 | 755.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB E DIVERSOS POVOADOS, JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002882 | 21/08/2013 | 78475.20 | 07909631000177 | CONPASS CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002887 | 21/08/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002889 | 21/08/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP CAIXA, NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 21/08/2013 | 178.50 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0002877 | 21/08/2013 | 1372.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 21/08/2013 | 810.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, QUANDO EM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA EJA, FUNDAMENTAL PARA DIVERSOS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO EM VISITAS DURANTE AULA EM CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 21/08/2013 | 355.32 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO DIGITADOR DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 21/08/2013 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 10 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 21/08/2013 | 355.32 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 21/08/2013 | 355.32 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 21/08/2013 | 355.32 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002881 | 21/08/2013 | 3520.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA, CONFORME LISTA DOS PACIENTES EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DEPAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 21/08/2013 | 355.32 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 21/08/2013 | 680.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM E RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSE EVANDI DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. RESSONACIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA CLINICA MAGNETOM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 21/08/2013 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL DE SOLANEA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122013 | 0002898 | 22/08/2013 | 15800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA A AQUISIÇAO DE UM ANALISADOR SEMIAUTOMATICO CONSTANTE NA NOTA, DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 22/08/2013 | 420.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, JANELAS, E REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 22/08/2013 | 180.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS NA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO POMBOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002893 | 22/08/2013 | 11909.72 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 410, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 22/08/2013 | 40.00 | 00003158949466 | SONIA MARIA DA CRUZ COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA E MEIA DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE DONA INES NO DIA 21/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PRO-INFANCIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 22/08/2013 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FOCO CONSULTORIA E SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 22/08/2013 | 40.00 | 00000180739484 | MARIA DA LUZ FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA E MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE DONA INES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PRO-INFANCIA, REALIZADO NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 22/08/2013 | 710.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 22/08/2013 | 130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROINFO INTEGRADO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 22/08/2013 | 40.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DONA INES NO DIA 21/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PRO-INFANCIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 22/08/2013 | 400.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOAO EMIDIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002913 | 22/08/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 22/08/2013 | 180.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PLACAS E PAINEIS PARA FESTIVIDADES DA PEDRA DO PAO-DE-AÇUCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 22/08/2013 | 800.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM GRUPO DE FORRO QUANDO EM FESTEJOS REALIZADOS NA PEDRA DO PAO-DE-AÇUCAR E FAZENDA BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 22/08/2013 | 80.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROINFO INTEGRADO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 22/08/2013 | 80.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROINFO INTEGRADO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 22/08/2013 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 22/08/2013 | 420.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS NA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA QUANDO EM ESCAVAÇÃO DE FOSSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 22/08/2013 | 420.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE LAGE EM FOSSA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 22/08/2013 | 260.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA GIDUR, CEF, ESCRITORIOS DE PROJETOS, SUDEMA E FUNADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 22/08/2013 | 480.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/08/2013 | 390.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTO NA RUA NOVA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 22/08/2013 | 220.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 22/08/2013 | 220.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 22/08/2013 | 500.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO QUANDO EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA NO SITIO CAPOEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 22/08/2013 | 450.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA MARIA GONÇALVES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00322012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 22/08/2013 | 220.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE QUANDO EM ROÇO DE MATO DE ACESSO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 22/08/2013 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE E RETIRADAS DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 22/08/2013 | 420.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO QUANDO SERVIÇOS EM ESCAVAÇÃO DE FOSSAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO DE BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO PREDIO DO ANTIGO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 22/08/2013 | 180.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO EM EQUIPE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 22/08/2013 | 220.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 22/08/2013 | 420.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE AGUAS NA RUA VALDEMIR LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 22/08/2013 | 450.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE VALA DE ESGOTO NA RUA ESMERINDO GOMES DE ALCANTARA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 22/08/2013 | 220.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUANDO EM TROCA DE LAMPADAS, BRAÇOS E REATORES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 23/08/2013 | 500.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 23/08/2013 | 220.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 23/08/2013 | 550.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 23/08/2013 | 420.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE LAGE PARA ESGOTO E FOSSA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA E BANHEIROS PUBLICOS NO ANTIGO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 23/08/2013 | 200.00 | 00009645583438 | LEVINSON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 23/08/2013 | 950.00 | 00010547778457 | ODON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO RE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DO BOLA AO SITIO BOLA VELHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 23/08/2013 | 220.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 23/08/2013 | 420.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOSEFA NUNES RAMOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 23/08/2013 | 390.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA AREA INTERNA E LIMPEZA NA CAIXA DE ESGOTO NA CRECHE DIEGO FEIJÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 23/08/2013 | 501.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 23/08/2013 | 1195.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 23/08/2013 | 950.08 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 23/08/2013 | 500.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 23/08/2013 | 275.20 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002935 | 23/08/2013 | 626.30 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA, DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 23/08/2013 | 930.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA SENDO COMPOSTA DE DUAS CHAVES, UMA REALIZADA NESTE MUNICIPIO E OUTRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 23/08/2013 | 685.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, DA ESCOLA DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 23/08/2013 | 907.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 23/08/2013 | 1009.51 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 23/08/2013 | 692.32 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, DA ESCOLA DO POVADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002943 | 23/08/2013 | 5000.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 410, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 23/08/2013 | 176.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSILENE ARCANJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 23/08/2013 | 390.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM PINTURAS E REBOCO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DIEGO FEIJÓ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 23/08/2013 | 280.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA, DESTINADOS A ESCOLA JOAO EMIDIO, LOCALIZADA NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 23/08/2013 | 315.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 23/08/2013 | 550.00 | 00015407179415 | TEREZA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 23/08/2013 | 130.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 23/08/2013 | 28.00 | 00004055785470 | MARIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002954 | 26/08/2013 | 1908.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. NF 5552. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 26/08/2013 | 430.00 | 00005370489440 | JAMACY SOARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E ARMARIOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 26/08/2013 | 600.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 26/08/2013 | 120.00 | 00027675947487 | SEVERINO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUJTENÇÃO ELETRICA NO SITIO POMBOS E BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 26/08/2013 | 710.00 | 00004324282404 | JOSE ROBERTO SOARES TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A FAZENDA VAZANTE, QUANDO EM DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 26/08/2013 | 710.00 | 00005594212493 | JURANDIR TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A FAZENDA VAZANTE, PARA A DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 26/08/2013 | 710.00 | 00065158210420 | VALDEMIR TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FAZENDA VAZANTE, ZONA RURAL DE TACIMA-PB, QUANDO EM CARREGAMENTO DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 26/08/2013 | 150.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO CONFORME ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 27/08/2013 | 1650.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, CONFORME CONSTANTE EM NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 27/08/2013 | 39.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/08/2013 | 431.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 28/08/2013 | 40.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE DIVERSOSO ASSUNTOS REFERENTE A CONSIGNADOS JUNTO A CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 28/08/2013 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTODE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 28/08/2013 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VAZANTE AO POVOADO DO BRAGA, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/08/2013 | 80.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE ANO, NO VEICULO FIAT/UNO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 28/08/2013 | 350.00 | 00010229927408 | GILDENIA FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002965 | 28/08/2013 | 1471.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002966 | 28/08/2013 | 934.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002970 | 28/08/2013 | 335.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002971 | 28/08/2013 | 197.69 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE EM NOTA, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002972 | 28/08/2013 | 1067.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 28/08/2013 | 400.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO DO PROCESSO DE N° 0062008000823-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 28/08/2013 | 100.00 | 00014065762472 | DAVID NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA "O POETA, A VIOLA E A VIDA", NA RADIO SERRANA DE ARRUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 28/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 29/08/2013 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A EQUIPE DE ELETRICISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TROCAS DE LAMPADAS, BRAÇOS E REATORES DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 29/08/2013 | 390.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 29/08/2013 | 500.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 29/08/2013 | 1000.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, QUANDO NO CARREGAMENTO DE LIXOS, ENTULHOS, METRALHAS E ARVORES, PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 29/08/2013 | 300.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO EM EQUIPE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 29/08/2013 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 29/08/2013 | 420.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 29/08/2013 | 150.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 29/08/2013 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 29/08/2013 | 420.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSEFA NUNES RAMOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 29/08/2013 | 420.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE AGUAS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 29/08/2013 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, NOS DIAS DE MATANÇA DE ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 29/08/2013 | 480.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM PODAS DE ARVORES E CANTEIROS, NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 29/08/2013 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE QUANDO EM ROÇO DE MATO DE ACESSO A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 29/08/2013 | 500.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO QUANDO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 29/08/2013 | 1200.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, QUANDO NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL) DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 29/08/2013 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E AGUAÇÃO DE PALMEIRAS E PLANTAS EM PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 29/08/2013 | 380.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM INSTALAÇÃO ELETRICA, MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 29/08/2013 | 420.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 29/08/2013 | 540.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 29/08/2013 | 500.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 29/08/2013 | 500.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 29/08/2013 | 390.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MATO DE PREDIO DO PSF DA RUA MARIA GONÇALVES, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 29/08/2013 | 280.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 29/08/2013 | 116.00 | 00007340327495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 29/08/2013 | 440.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO BOLA E SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 29/08/2013 | 400.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA JOAO EMIDIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 29/08/2013 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 29/08/2013 | 498.50 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA CITADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 29/08/2013 | 280.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS DE PINTURA NA SALA DE REUNIAO DA P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 29/08/2013 | 500.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM ACABAMENTO E LIGAÇÃO HIDRAULICA EM UMA FOSSA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 30/08/2013 | 1.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 30/08/2013 | 5424.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 30/08/2013 | 2917.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 30/08/2013 | 42897.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 30/08/2013 | 2716.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 30/08/2013 | 521.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/08/2013 | 46932.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 30/08/2013 | 3616.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/08/2013 | 16296.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 30/08/2013 | 32897.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 30/08/2013 | 8307.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 30/08/2013 | 95616.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 30/08/2013 | 22342.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 30/08/2013 | 8453.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 30/08/2013 | 78574.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 30/08/2013 | 17028.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 30/08/2013 | 13896.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 30/08/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 30/08/2013 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BLMAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 30/08/2013 | 4268.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 30/08/2013 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 30/08/2013 | 18145.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/08/2013 | 5044.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 30/08/2013 | 6377.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 30/08/2013 | 31837.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 30/08/2013 | 224.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 30/08/2013 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 30/08/2013 | 20690.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 30/08/2013 | 7612.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 30/08/2013 | 37474.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 30/08/2013 | 11514.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 30/08/2013 | 11104.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 30/08/2013 | 45781.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 30/08/2013 | 3699.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/08/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 31/08/2013 | 180.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E LIMPEZA DE MATO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 31/08/2013 | 1130.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 02/09/2013 | 174.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/09/2013 | 290.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA - PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 02/09/2013 | 709.65 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 02/09/2013 | 2050.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 02/09/2013 | 42567.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 02/09/2013 | 930.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013, UMA REALIZADA NO MUNICIPIO E OUTRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 02/09/2013 | 13000.29 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003063 | 02/09/2013 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAÕ DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. PP 0022/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 02/09/2013 | 10083.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 02/09/2013 | 4645.41 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 02/09/2013 | 3514.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 02/09/2013 | 5221.70 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 02/09/2013 | 1201.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - BLATB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0003057 | 02/09/2013 | 6819.70 | 15065217000157 | EG FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO PSF I LOCALIZADO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 02/09/2013 | 1024.32 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - BLVGS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003060 | 02/09/2013 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, CONFORME CONTRATO REFERENTE A LICITAÇÃO PP 0022/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003046 | 02/09/2013 | 173189.67 | 03086586000147 | CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB, CONFORME CONTRATO 0120/2013 - CPL. | 00962013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 02/09/2013 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO EM TRANSPORTE DE MUDANÇAS, RETIRADA DE PEDRAS, ENTULHO, LIXOS, E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 03/09/2013 | 80.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 03/09/2013 | 160.00 | 00007453123496 | ANA CARLA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME ANEXO, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 03/09/2013 | 260.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 03/09/2013 | 947.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003069 | 03/09/2013 | 13803.60 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 03/09/2013 | 950.00 | 00009114155486 | REGE DOUGLAS DE ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0003078 | 04/09/2013 | 1255.80 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, INERENTES AOS HONORARIOS DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE TECNICA EM EDUCAÇÃO EXERCIDAS NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, NA DATA DE 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 04/09/2013 | 840.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE EVENTO DURANTE FESTIVIDADES NA PEDRA DO PAO DE AÇUCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 04/09/2013 | 3050.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL EM NF 1525, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 04/09/2013 | 65.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO AO CEF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 04/09/2013 | 65.00 | 00083839429820 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE MEIA DIARIA PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 04/09/2013 | 22.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAARIO DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 04/09/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMPLEMENTARES DURANTE RESSONANCIA MAGNETICA DOS OSSOS TEMPORAIS, SOB SEDAÇÃO, REALIZADO NO MENOR AMADEU JANUARIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 04/09/2013 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS COM SEDAÇÃO NO SENHOR BENEDITO JANUÁRIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D ÁGUA | CONSTRUIR/AMPLIAR AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003070 | 04/09/2013 | 172642.67 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 50 CISTERNAS SEMI ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. CONTRATO 81/2013 - CPL. | 00972013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 04/09/2013 | 960.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VERIFICAÇÃO DE LUZES, POSTES E FIAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM TODA AREA QUE ABRANGE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0003077 | 04/09/2013 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 05/09/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 05/09/2013 | 360.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSEFA NUNES RAMOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 05/09/2013 | 360.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 05/09/2013 | 250.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO EM EQUIPE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 05/09/2013 | 250.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 05/09/2013 | 250.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 05/09/2013 | 250.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 05/09/2013 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 05/09/2013 | 360.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE AGUAS EM RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 05/09/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUANDO EM TROCA DE LAMPADAS, BRAÇOS E REATORES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 05/09/2013 | 360.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM RETIRADAS DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 05/09/2013 | 300.00 | 00091659353491 | SEVERINO SEBASTIAO HORTENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOSTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 05/09/2013 | 420.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIVERSOS SERVIÇOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 05/09/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM PINTURAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 05/09/2013 | 360.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 05/09/2013 | 300.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM DESOBSTRUÇÃO DA REDE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, QUANDO NO CARREGAMENTO DE LIXOS, ENTULHOS, METRALHAS E ARVORES, PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 05/09/2013 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 05/09/2013 | 180.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 05/09/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 05/09/2013 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 05/09/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE, CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTOA CEF, SUDEMA E FUNASA E ESCRITORIS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 05/09/2013 | 420.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM RETELHAMENTO, SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 05/09/2013 | 300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A P M DE TACIMA, A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DIVERSOS, NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA HUT 7599/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 05/09/2013 | 170.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO ABREU A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 05/09/2013 | 500.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REPAROS E CONSERTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 05/09/2013 | 500.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 05/09/2013 | 420.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERRVIÇO NO POSTO DE SAUDE DA RUA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 05/09/2013 | 500.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 05/09/2013 | 500.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MAO DE OBRA COMO PEDREIRO, QUANDO EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0003083 | 05/09/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP CAIXA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 05/09/2013 | 500.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUANDO EM RETELHAMENTO, TROCAS DE PORTAS E PINTURA DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA PEDRO BELO, LOCALIZADA NO POVADO DO BOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 05/09/2013 | 360.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REPAROS ELETRICOS, TROCA DE PORTAS E FECHADURAS NA ESCOLA DO SITIO POMBOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003093 | 05/09/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 05/09/2013 | 50.50 | 00004665027455 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA 68311, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO NO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 05/09/2013 | 180.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM AJUDA EM TRANSPORTE DE MERENDAS PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 05/09/2013 | 420.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003120 | 06/09/2013 | 5037.28 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003122 | 06/09/2013 | 3503.58 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 06/09/2013 | 800.00 | 00007097045426 | JOSENILDO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003124 | 06/09/2013 | 2555.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 06/09/2013 | 400.00 | 00000070982430 | ADENILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 3° COLOCADO QUANDO EM REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 06/09/2013 | 100.00 | 00010045077479 | ERISSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 06/09/2013 | 100.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO GOLEIRO MENOS VAZADO QUANDO NA EDIÇÃO 2013 DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00001305183444 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES PADILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE ARBITRAGEM E COMISSAO ORGANIZADORA NO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013, DURANTE A PARTIDA FINAL, ONDE SERA CONHECIDO O CAMPEAO E VICE DO REFERIDO CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003130 | 06/09/2013 | 1944.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO,Q AUNDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 06/09/2013 | 1600.00 | 00097920053404 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1° COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAçãOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003133 | 06/09/2013 | 3157.61 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2366, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 06/09/2013 | 200.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 4° COLOCADO QUANDO EM REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 06/09/2013 | 390.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003129 | 06/09/2013 | 2242.48 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF 02359, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 06/09/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME RELATORIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 06/09/2013 | 100.00 | 00003852076463 | GEOVANE OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO QUANDO EM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003135 | 06/09/2013 | 860.27 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL CONFORME ANEXO, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 06/09/2013 | 300.00 | 00006730409410 | IZAIAS MENDONÇA DA SILKVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DO BRAGA A ENTRADA DA FAZENDA VAZANTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 09/09/2013 | 600.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS EM MECANICA, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0003213 | 09/09/2013 | 15684.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DA NF 3190, DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003136 | 09/09/2013 | 78475.20 | 07909631000177 | CONPASS CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA NA ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 10/09/2013 | 508.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 10/09/2013 | 950.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/09/2013 | 504.96 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 10/09/2013 | 44.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 10/09/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122013 | 0003152 | 10/09/2013 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003157 | 10/09/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 10/09/2013 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/09/2013 | 4.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 10/09/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, SITUADA A RUA JOAQUIM LINS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 10/09/2013 | 524.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 10/09/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, SN, CENTRO - CAMPO DE SANTANA-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003175 | 10/09/2013 | 4665.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, CONFORME NF 568, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 10/09/2013 | 514.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003178 | 10/09/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES DE DESPESAS E RECEITAS BEM COMO DEMAIS ANEXOS, CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO DO TCE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 10/09/2013 | 508.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 10/09/2013 | 431.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 10/09/2013 | 5423.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 10/09/2013 | 1347.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 10/09/2013 | 1688.90 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA AO IPECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/09/2013 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES AGOSTO DE 2013, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 10/09/2013 | 5736.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-OB-COR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 10/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 10/09/2013 | 507.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONFORME NF 750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003150 | 10/09/2013 | 2153.03 | 08963313000157 | ARIMATEIA XAVIER DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A REFORÇO DA MERENDA ESCOLA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003156 | 10/09/2013 | 3829.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/09/2013 | 520.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL QUANDO EM REALIZAÇAÕ DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 10/09/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SITUADO A RUA JOAO SOARES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAçãOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003163 | 10/09/2013 | 880.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003171 | 10/09/2013 | 800.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 411, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0003173 | 10/09/2013 | 922.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME NF 070209, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 10/09/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003185 | 10/09/2013 | 680.40 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM LINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003200 | 10/09/2013 | 197.30 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADO NO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003202 | 10/09/2013 | 11871.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003203 | 10/09/2013 | 1090.30 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOAO EMIDIO, POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003207 | 10/09/2013 | 295.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA PEDRO BELO, LOCALIZADO NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 10/09/2013 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAçãOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003210 | 10/09/2013 | 1861.30 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/09/2013 | 330.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE NUMERO 1879, DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, LOCALIZADA NA CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/09/2013 | 325.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 10/09/2013 | 858.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 10/09/2013 | 630.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 10/09/2013 | 590.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAOM PESSOA-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003165 | 10/09/2013 | 553.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS EM NOTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003169 | 10/09/2013 | 2992.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/09/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 10/09/2013 | 420.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB E POVOADOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE SAUDE DA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003189 | 10/09/2013 | 1976.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. NF 568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003205 | 10/09/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DA UBS DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/09/2013 | 730.00 | 00004188412410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 10/09/2013 | 878.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE TACIMA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003142 | 10/09/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 10/09/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/09/2013 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000, PARA SERVIÇOS JUNTO A SEC DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 10/09/2013 | 500.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 65010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003194 | 10/09/2013 | 845.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 063, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO BRAGA, BOM SUCESSO E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 10/09/2013 | 85.50 | 12692431000145 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM SERVIÇOS DE MECANICA DA MOTO PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003199 | 10/09/2013 | 18726.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 10/09/2013 | 273.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS E MECANICAS EM VEICULOS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 10/09/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 10/09/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003155 | 10/09/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 10/09/2013 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003192 | 10/09/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PP 00001/2013 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 10/09/2013 | 1400.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE BOVINA DESTINADO A CADA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 10/09/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003154 | 10/09/2013 | 805.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A CADA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA E TACIMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 10/09/2013 | 330.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CIDADES CIRCUVIZINHAS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, COM PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003168 | 10/09/2013 | 784.34 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAREA ORGÃOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 10/09/2013 | 1460.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, AO PREÇO UNITARIO DE 7,30, DESTINADO AOS PETI, PAIF, E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 10/09/2013 | 240.00 | 00007370763480 | ALINE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CURSO DO PROGRAMA CPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0003191 | 10/09/2013 | 3417.00 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 10/09/2013 | 240.00 | 00050115324453 | MARIA JOSE PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 11/09/2013 | 360.00 | 00009032285483 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 11/09/2013 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE APOIO QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 11/09/2013 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 11/09/2013 | 250.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 11/09/2013 | 420.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 11/09/2013 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003215 | 11/09/2013 | 2011.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003216 | 11/09/2013 | 15524.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 11/09/2013 | 170.00 | 00001123419426 | GUILHERMINA MARIA CIDALINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA (AQUISIÇÃO) DE EXAME ECOCARDIOGRAMA MAIS CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA SÃO LUCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 11/09/2013 | 420.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REPAROS E CONSERTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 11/09/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS QUANDO EM LIMPEZA E ROÇO DE MATO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 12/09/2013 | 77.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 12/09/2013 | 1744.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 12/09/2013 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003227 | 12/09/2013 | 3996.30 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 056, DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 13/09/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO A RETIRADAS DE ENTULHOS E METRALHAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 13/09/2013 | 180.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 13/09/2013 | 234.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 13/09/2013 | 300.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LIMPEZA DE MATO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 13/09/2013 | 2108.26 | 00076827208400 | ANTONIO DA ORA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA PROC Nº 00620060007546 DETERMINADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 13/09/2013 | 180.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO DURANTE FESTIVIDADE DE 07 DE SETEMBRO E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 13/09/2013 | 950.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. RELATIVO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 13/09/2013 | 610.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 13/09/2013 | 745.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB;- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 13/09/2013 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 13/09/2013 | 590.00 | 00023720263487 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 13/09/2013 | 700.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE TACIMA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003237 | 13/09/2013 | 723.20 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS E OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 13/09/2013 | 727.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 13/09/2013 | 882.50 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 13/09/2013 | 65.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COSEMES, NOS DIAS 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 13/09/2013 | 705.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, ARARUNA, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 13/09/2013 | 1078.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 13/09/2013 | 130.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 13/09/2013 | 2050.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, ARARUNA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 13/09/2013 | 80.00 | 00037476578856 | GILMA FELIX DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 13/09/2013 | 60.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A CIDADE DE BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 13/09/2013 | 601.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 13/09/2013 | 400.00 | 00002242676474 | JOSE HAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OS PACIENTES DE GLAUCOMAS PARA A CLINICA COP CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 13/09/2013 | 120.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 03 DIARIAS CONCEIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 13/09/2013 | 660.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, ARARUNA, BELEM E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 13/09/2013 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA-PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DE SOLANEA, NOS DIAS 12 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003256 | 13/09/2013 | 2149.80 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 13/09/2013 | 680.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RELATIVO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 13/09/2013 | 480.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB PARA A CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 13/09/2013 | 148.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADAS AOS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 13/09/2013 | 755.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003262 | 13/09/2013 | 2182.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 13/09/2013 | 320.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 13/09/2013 | 220.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, TACIMA E BELEM, CONFORME ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 16/09/2013 | 700.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 16/09/2013 | 810.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 16/09/2013 | 1000.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 17/09/2013 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ORGÃOS PUBLICOS NO SITIO OLHO D'AGUA E POMBOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003283 | 17/09/2013 | 1881.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 066, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 17/09/2013 | 381.50 | 00010651680476 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS ELETRICOS EM DIVERSAS AREAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003302 | 17/09/2013 | 2480.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 057, DESTINADO A CONSERVAÇÃO, CONTRUÇÃO DE LOMBADAS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 17/09/2013 | 1410.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TESTES DE SONDAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D ÁGUA | CONSTRUIR/AMPLIAR AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003316 | 17/09/2013 | 1051.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003318 | 17/09/2013 | 2690.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 058, DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAÕ DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003323 | 17/09/2013 | 2952.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 065, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 17/09/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, NF 078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 17/09/2013 | 65.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 17/09/2013 | 935.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS E OUTROS FINS PARA RESOLVEREM DIVERSOS ASSUNTOS EM CIDADE CIRCUVIZINHAS E POVOADO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 17/09/2013 | 927.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PETI, CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003294 | 17/09/2013 | 1880.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA CASA DO IDOSO DE TACIMA E CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003298 | 17/09/2013 | 613.05 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. NF 0101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003305 | 17/09/2013 | 235.70 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. NF 103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003310 | 17/09/2013 | 621.76 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NF 0101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 17/09/2013 | 450.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, PARA TRATAREM DE DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 17/09/2013 | 160.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 17/09/2013 | 1823.18 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 17/09/2013 | 2327.40 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRODUTO CONSTANTE EM NF 073, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003278 | 17/09/2013 | 1900.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 17/09/2013 | 580.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 17/09/2013 | 1610.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 17/09/2013 | 430.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA JOAO PESSOA, GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 17/09/2013 | 105.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC ESTADUAL DE SAUDE, QUANDO EM VISTORIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 000003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 17/09/2013 | 740.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL PARA EQUIPE DA BANDA MARCIAL QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 17/09/2013 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 17/09/2013 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VAZANTE AO POVOADO DO BRAGA, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 17/09/2013 | 3362.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR. NF 58903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003282 | 17/09/2013 | 3433.75 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 17/09/2013 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 17/09/2013 | 1650.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NO PERIODO DE 13 AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 17/09/2013 | 800.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNAT, SIGPC, SISOPE, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 17/09/2013 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 17/09/2013 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 17/09/2013 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 17/09/2013 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MALVA, BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 17/09/2013 | 640.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE TACIMA/CACHOEIRINHA/TACIMA, QUANDO EM SUBSTIUTIÇÃO DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO QUANDO EM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 17/09/2013 | 300.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO CAPOEIRA, BOLA, VELHO A TACIMA, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 17/09/2013 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO TRECHO DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 04 DEAGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 17/09/2013 | 900.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 17/09/2013 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 17/09/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM EQUIPE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 17/09/2013 | 1231.86 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 17/09/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003293 | 17/09/2013 | 880.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 059, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GALPAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 17/09/2013 | 5075.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 17/09/2013 | 68.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 17/09/2013 | 1313.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, EGENHEIROS, QUANDO EM VISITAS A ESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM MAESTROS, EQUIPE DE APOIO DO DIA 07 DE SETEMBRO, PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DA NF 070321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003312 | 17/09/2013 | 7000.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, CASA DE APOIO AO PSF E DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 17/09/2013 | 113.40 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 17/09/2013 | 539.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003317 | 17/09/2013 | 1550.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 060, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA PARTE EXTERNA ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 17/09/2013 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/AMP/REF QUADRAS DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0003330 | 18/09/2013 | 20576.40 | 09091620000158 | CONARQ EMPRRENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO A 3° MEDIÇÃO CONFORME NF000288 CONTRATO 00126/2013. | 00832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003327 | 18/09/2013 | 725.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003328 | 18/09/2013 | 1194.46 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELIA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003329 | 18/09/2013 | 8580.64 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELIA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 18/09/2013 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 19/09/2013 | 180.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 19/09/2013 | 250.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 19/09/2013 | 180.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 19/09/2013 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE APOIO QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 19/09/2013 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 19/09/2013 | 250.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS SNO SITIO BILINGUIM, POVOADO DO BOLA, POMBOS E ADJACENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 19/09/2013 | 300.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA, QUANDO NA ENTREGA DO MESMO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 19/09/2013 | 350.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 19/09/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 19/09/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO A RETIRADAS DE ENTULHOS E METRALHAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 19/09/2013 | 180.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 19/09/2013 | 250.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM DESOBSTRUÇÃO DA REDE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 19/09/2013 | 250.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 19/09/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 19/09/2013 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 19/09/2013 | 100.00 | 00070018572464 | ANTONIO CLECIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 19/09/2013 | 200.00 | 00007995317409 | RAISSA ANGELICA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 19/09/2013 | 100.00 | 00005313001450 | JOAO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 19/09/2013 | 200.00 | 00004610936429 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 19/09/2013 | 150.00 | 00000004291476 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003342 | 19/09/2013 | 2169.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INJETAVEL E MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003348 | 19/09/2013 | 2038.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 19/09/2013 | 70.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 19/09/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO DURANTE JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 20/09/2013 | 1570.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0754. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 20/09/2013 | 1935.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 0755. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 20/09/2013 | 370.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA E MANUTENÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 20/09/2013 | 1320.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA 114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 20/09/2013 | 996.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 20/09/2013 | 148.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 20/09/2013 | 260.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003363 | 21/09/2013 | 7026.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL EM NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003364 | 21/09/2013 | 460.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL EM NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 23/09/2013 | 444.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO CABEÇOTE DO MOTOR, LIMPEZA DOS BICOS, INJEÇÃO, TROCA DE CABOS, VELAS BOBINA DE INJEÇÃO, SONDA, FILTROS E JUNTA DO CABEÇOTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003367 | 23/09/2013 | 4000.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA, CONFORME LISTA DOS PACIENTES EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DEPAULA, SANTA ISABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 23/09/2013 | 3571.75 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 23/09/2013 | 710.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 23/09/2013 | 200.00 | 00008937474409 | RENATA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 24/09/2013 | 320.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 24/09/2013 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 24/09/2013 | 1142.40 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NF 14878, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTES DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 24/09/2013 | 490.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME NOTA 014891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 24/09/2013 | 200.00 | 00014065762472 | DAVID NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE AO PROGRAMA O POETA E A VIOLA, NA RADIO SERRANA DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 24/09/2013 | 620.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO E DESPESA COM ARBITRAGEM QUANDO EM REALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DO COPAO CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 24/09/2013 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO, NOS DIAS 08,10,19 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 24/09/2013 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 24/09/2013 | 80.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JAOO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DESTA CIDADE, NOS DIAS 02 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 24/09/2013 | 330.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAOM PESSOA-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 24/09/2013 | 300.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE TELEFONICA E RAMAIS JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 24/09/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 25/09/2013 | 105.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 25/09/2013 | 60.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPOSIÇÃO E SOLDAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 25/09/2013 | 80.00 | 00004022819421 | ANA LEIDE NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NOS DIAS 01 E 12 DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 25/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 25/09/2013 | 80.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SIM, SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 25/09/2013 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A INDENIZAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/08 E 06, 10 DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 25/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 25/09/2013 | 120.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10, 24 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 25/09/2013 | 100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 01,13 E 19 MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 25/09/2013 | 160.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 , 21, 26 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAÕ DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 25/09/2013 | 200.00 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 03, 10, 15, 19, 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 25/09/2013 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 06, 10, 23 E 29 DE AGOSTO DE 2013, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS, A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 25/09/2013 | 200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 03,06,16,19 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 25/09/2013 | 40.00 | 00099208911420 | MARIA JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTE RÁPICA DIA D. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 25/09/2013 | 120.00 | 00000180865439 | VERONICA SEBASTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JAOO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DESTA CIDADE, NOS DIAS 04,10,12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 25/09/2013 | 40.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADO NO SEGUNDO NUCLEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 25/09/2013 | 80.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA SISAGUA, E OUTRA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DA EDUCAÇAÕ PERMANENTE EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 25/09/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 26/09/2013 | 180.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 26/09/2013 | 450.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBOS NA RUA JOSEFA NUNES RAMOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 26/09/2013 | 450.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE COLOCAÇAÕ DE TUBOS DE ESGOTO NA RUA JOSEFA NUNES RAMOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 26/09/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA DE RUAS, MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 26/09/2013 | 260.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURO SAFRA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 26/09/2013 | 420.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 26/09/2013 | 420.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO DA RUA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 26/09/2013 | 180.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE APOIO QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 26/09/2013 | 420.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO NA RUA MARIA GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 26/09/2013 | 470.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 26/09/2013 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 26/09/2013 | 180.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 26/09/2013 | 440.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA SANTA RITA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 26/09/2013 | 460.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 26/09/2013 | 180.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 26/09/2013 | 200.00 | 00072578475415 | MARIA DAS DORES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 26/09/2013 | 470.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 26/09/2013 | 470.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 26/09/2013 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 26/09/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 26/09/2013 | 370.00 | 00011716593425 | FAGNER BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REPAROS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003413 | 26/09/2013 | 12000.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 26/09/2013 | 420.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MÃO-DE-OBRAQ COMO PEDREIRO QANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIO, COLOCAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E LIGAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003422 | 26/09/2013 | 7402.52 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 26/09/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO DURANTE JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, NA ENTREGA DE MERENDAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 26/09/2013 | 400.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 26/09/2013 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 26/09/2013 | 80.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE CARRO PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 26/09/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 27/09/2013 | 780.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/09/2013 | 3733.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 30/09/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/09/2013 | 626.28 | 09193070000188 | JAIR MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DA EQUIPE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 30/09/2013 | 11854.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 30/09/2013 | 10583.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 30/09/2013 | 45781.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 30/09/2013 | 1.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 30/09/2013 | 44735.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 30/09/2013 | 2936.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 30/09/2013 | 48187.46 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 30/09/2013 | 8000.00 | 00011055561404 | MANOEL AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, CONFORME PROCESSO 0000055-32.2004.815.0061 REALIZADO NA 1ª VARA DA COMARCA DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 30/09/2013 | 1687.89 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA AO IPECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 30/09/2013 | 2733.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 30/09/2013 | 5424.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 30/09/2013 | 16296.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 30/09/2013 | 33410.63 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/09/2013 | 8227.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 30/09/2013 | 97309.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 30/09/2013 | 22566.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 30/09/2013 | 840.00 | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 102, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 30/09/2013 | 17004.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 30/09/2013 | 78778.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 30/09/2013 | 8985.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/09/2013 | 448.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/09/2013 | 6432.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 30/09/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BL VIG DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 30/09/2013 | 13806.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 30/09/2013 | 31604.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 30/09/2013 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 30/09/2013 | 20250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 30/09/2013 | 5177.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 30/09/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 30/09/2013 | 35974.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 30/09/2013 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BLMAC DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 30/09/2013 | 4268.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 30/09/2013 | 20229.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 30/09/2013 | 4112.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 01/10/2013 | 5095.50 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/10/2013 | 901.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DO BRAGA PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/10/2013 | 10301.22 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/10/2013 | 4645.41 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/10/2013 | 1024.32 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - BLGVS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/10/2013 | 3514.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003494 | 01/10/2013 | 9377.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASCICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/10/2013 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA-PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DE SOLANEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003498 | 01/10/2013 | 357.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASCICA NF 6428 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/10/2013 | 42694.69 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/10/2013 | 2464.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO CAPOEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04.09 A 04.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/10/2013 | 12978.52 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/10/2013 | 2464.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04.09 A 04.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/10/2013 | 2912.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 04.09 A 04.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/10/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/10/2013 | 2464.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04.08 A 04.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/10/2013 | 2912.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 04.08 A 04.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/10/2013 | 8425.46 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/10/2013 | 2464.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO CAPOEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04.08 A 04.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONVENIO SEC/TRANSP ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/10/2013 | 174.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003479 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/10/2013 | 506.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.PERIODO DE APURAÇÃO 01/10/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/10/2013 | 3401.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA - PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/10/2013 | 800.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003469 | 01/10/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003486 | 01/10/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/10/2013 | 960.00 | 00007908756409 | JOSINALDO ANGELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DURANTE LEVANTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003492 | 01/10/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/10/2013 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM TRANSPORTES DE RETIRADAS DE PEDRAS DO MERIO FIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003481 | 01/10/2013 | 1500.00 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003488 | 01/10/2013 | 1071.20 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 02/10/2013 | 40.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003504 | 02/10/2013 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000, PARA SERVIÇOS JUNTO A SEC DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 02/10/2013 | 600.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DE UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA NF000275 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 02/10/2013 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 02/10/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO POESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 02/10/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 02/10/2013 | 465.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003501 | 02/10/2013 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003503 | 02/10/2013 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/10/2013 | 380.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NF375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003510 | 02/10/2013 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 02/10/2013 | 49.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003507 | 02/10/2013 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAÕ DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003514 | 02/10/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003509 | 02/10/2013 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, CONFORME CONTRATO REFERENTE A LICITAÇÃO PP 0022/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 03/10/2013 | 460.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM ADPTAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 03/10/2013 | 470.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO NA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 03/10/2013 | 460.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A ADPTAÇÃO DA SALA DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO NO ST MALVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 03/10/2013 | 250.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVERSOS ASSUNTOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM AJUDA EM TRANSPORTE DE MERENDAS PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 03/10/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 03/10/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 03/10/2013 | 200.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIPMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 03/10/2013 | 210.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 03/10/2013 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 03/10/2013 | 460.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 03/10/2013 | 180.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E APOIO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 03/10/2013 | 450.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 03/10/2013 | 450.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 03/10/2013 | 200.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 03/10/2013 | 180.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 03/10/2013 | 450.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE NUNES RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 03/10/2013 | 200.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 03/10/2013 | 530.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA CRECHE E CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 03/10/2013 | 360.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 03/10/2013 | 450.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 03/10/2013 | 460.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIVERSOS SERVIÇOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 03/10/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME RELATORIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 03/10/2013 | 530.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM REFORMA DE UM MURO DA CRECHE E CASA DE APOIO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES A CIDADES VIZINHAS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 04/10/2013 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 04/10/2013 | 100.00 | 00041557525811 | ANDREA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 04/10/2013 | 3000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 04/10/2013 | 498.15 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NF 2240 DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 05/10/2013 | 100.00 | 00092747132404 | MARINALVA FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME RELATORIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 07/10/2013 | 500.00 | 00070573603472 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA PERTENCENTE AO TRATOR TI DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 07/10/2013 | 540.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUCÁ A CIDADE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 07/10/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 07/10/2013 | 480.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO E DESPESA COM ARBITRAGEM QUANDO EM REALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DO COPAO CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 07/10/2013 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 07/10/2013 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 07/10/2013 | 1650.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NO PERIODO DE 13 SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 07/10/2013 | 430.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, COM A EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM EQUIPE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003548 | 07/10/2013 | 6874.45 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 07/10/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO DO COMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 07/10/2013 | 654.30 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | GRU EM FAVOR DO INSTITUO BRSILEIRO DO MEIO AMBIENTE IBAMA CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003557 | 08/10/2013 | 2759.53 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIOMENTO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NF1637 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 08/10/2013 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MALVA, BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003556 | 08/10/2013 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 08/10/2013 | 200.00 | 00097918679415 | SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003561 | 09/10/2013 | 694.17 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/10/2013 | 550.00 | 00008534027447 | ROBSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 09/10/2013 | 730.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DO TRATOR PARA REMOÇÃO DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 09/10/2013 | 900.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 09/10/2013 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 09/10/2013 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VAZANTE AO POVOADO DO BRAGA, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003565 | 09/10/2013 | 1521.80 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 09/10/2013 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO DE 04DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 09/10/2013 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 09/10/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 09/10/2013 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO TRECHO DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 04 DESETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 09/10/2013 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 09/10/2013 | 950.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 10/10/2013 | 5736.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 10/10/2013 | 600.00 | 00004875994460 | RONIERE HENRIQUES DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/10/2013 | 600.00 | 00050039911420 | GILDAZIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, INERENTES AOS HONORARIOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MAGISTERIO, EXERCIDAS NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DO CURSO PREPARATORIO PARA OS CANDIDATOSINSCRITOS NO CONCURSO PUBLICO A SE REALIZAR NO MUNICIPIO, MINISTRADAS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDEZ CRUZ, MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DE TRANSFERENCIA BANCARIA A SER EFETUADA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL SOB O N° 2703-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 10/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 10/10/2013 | 5460.09 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003591 | 10/10/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 10/10/2013 | 611.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 10/10/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, SITUADA A RUA JOAQUIM LINS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122013 | 0003595 | 10/10/2013 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 10/10/2013 | 5423.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 10/10/2013 | 944.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 10/10/2013 | 68.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 10/10/2013 | 490.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/10/2013 | 900.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 10/10/2013 | 85.40 | 34028316537859 | ECT EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 10/10/2013 | 25.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 10/10/2013 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES AGOSTO DE 2013, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/10/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003612 | 10/10/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 10/10/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE QUITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CEF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 10/10/2013 | 110.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 10/10/2013 | 169.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 10/10/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, SN, CENTRO - CAMPO DE SANTANA-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0003625 | 10/10/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE PM TACIMA E GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA RSGOV/JP CAIXA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 10/10/2013 | 310.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL PARA EQUIPE DA BANDA MARCIAL QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 10/10/2013 | 108.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF536 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003580 | 10/10/2013 | 6719.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003582 | 10/10/2013 | 6000.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003588 | 10/10/2013 | 3822.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SITUADO A RUA JOAO SOARES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003594 | 10/10/2013 | 125.35 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, CONFORME NF 108, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 10/10/2013 | 195.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA E MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROINFO INTEGRADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0003598 | 10/10/2013 | 4900.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 024, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 10/10/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 10/10/2013 | 244.80 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF377 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 10/10/2013 | 650.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS COM EQUIPE DE FUTEBOL E ESTUDANTES PARA AULA EM CAMPO DO POVOADO DO BRAGA A TACIMA, PAO-DE-AÇUCAR E BELEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 10/10/2013 | 810.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA AULA CAMPO EM SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 10/10/2013 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 10/10/2013 | 892.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 10/10/2013 | 600.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E POVADOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 10/10/2013 | 380.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 10/10/2013 | 510.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS E MECANICAS EM VEICULOS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 10/10/2013 | 1130.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PROVENTOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 10/10/2013 | 800.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESCRITAS EM NF 096, DESTINADAS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 10/10/2013 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL SENSO CRITICO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 10/10/2013 | 541.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 10/10/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 10/10/2013 | 240.00 | 00006095645441 | JUNIOR CESAR ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 10/10/2013 | 402.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VISITAS AO CRAS E PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 10/10/2013 | 200.00 | 00065209567400 | SEVERINA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/10/2013 | 360.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAREM DE DIVERSOS ASSUNTOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 11/10/2013 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM REFORMA DE UM MURO DA CRECHE E CASA DE APOIO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 11/10/2013 | 650.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS PARA CONSULTAS EM JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 11/10/2013 | 700.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , GUARABIRA-PB E CIDADES CIRCUVIZINHAS, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 11/10/2013 | 400.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM MURO DA CASA DO IDOSO E CRECHE POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 11/10/2013 | 613.00 | 00010651680476 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS ELETRICOS EM DIVERSAS AREAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 11/10/2013 | 540.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, HOSPITAIS E OUTROS FINS PARA RESOLVEREM DIVERSOS ASSUNTOS EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 11/10/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NF 087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003677 | 11/10/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 11/10/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIPMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 11/10/2013 | 200.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 11/10/2013 | 370.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIVERSOS SERVIÇOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 11/10/2013 | 1400.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS TIPO MATA BURRO ST TIMABUBA E ST BOM SUCESSO. | 00992013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 11/10/2013 | 200.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 11/10/2013 | 370.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003644 | 11/10/2013 | 8700.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI (DIESEL) CONSTANTE NA NF 583 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 11/10/2013 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 11/10/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003650 | 11/10/2013 | 10074.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI (DIESEL) CONSTANTE NA NF 584 EM ANEXO, DESTINADO A TRATORES, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBÃO PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 11/10/2013 | 140.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS E TECNICOS, QUANDO EM ESTUDO E PERFURAÇÕES DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 11/10/2013 | 200.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 11/10/2013 | 450.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 11/10/2013 | 450.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003671 | 11/10/2013 | 7300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF EM ANEXO, DESTINADO A TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 11/10/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 11/10/2013 | 250.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 11/10/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 11/10/2013 | 450.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 11/10/2013 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E APOIO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 11/10/2013 | 200.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 11/10/2013 | 450.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE NUNES RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 11/10/2013 | 360.00 | 00008702258471 | FRANCISCO MARCOS VINICIOS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE CALÇAMENTOSEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 11/10/2013 | 465.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003631 | 11/10/2013 | 215.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA 629, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 11/10/2013 | 80.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADOS AO SISTEMA SINASC E APIWEB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 11/10/2013 | 310.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003643 | 11/10/2013 | 2889.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF591 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 11/10/2013 | 1015.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAOM PESSOA-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 11/10/2013 | 200.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 11/10/2013 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 11/10/2013 | 1220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 11/10/2013 | 654.90 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003657 | 11/10/2013 | 233.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS EM NF 078, CONFORME ANEXO.DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 11/10/2013 | 370.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO NA MNANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 11/10/2013 | 120.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003664 | 11/10/2013 | 4715.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF590 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 11/10/2013 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 11/10/2013 | 22.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCAARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 11/10/2013 | 80.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003673 | 11/10/2013 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF589 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 11/10/2013 | 75.00 | 00007736659435 | ROZIMAR MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 11/10/2013 | 305.64 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO DIGITADOR DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 11/10/2013 | 465.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 11/10/2013 | 742.50 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CUDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E POVADOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 11/10/2013 | 370.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM ADPTAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0003692 | 11/10/2013 | 502.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 11/10/2013 | 370.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FOSSA PERTENCENTE A SALA DE ATENDIMANTO MEDICO DO ST MALVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 11/10/2013 | 40.00 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 11/10/2013 | 150.00 | 00021878692453 | FRANCISCO DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 11/10/2013 | 435.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 11/10/2013 | 118.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 11/10/2013 | 200.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAI CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003627 | 11/10/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA COBERTURA DA DECISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003634 | 11/10/2013 | 1798.70 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, CONFORME NF 116, DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 11/10/2013 | 1140.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 11/10/2013 | 1140.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SENDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0003658 | 11/10/2013 | 1460.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME NF 077614, DESTINADO AS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 11/10/2013 | 3143.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR. NF 070436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 11/10/2013 | 1140.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 11/10/2013 | 657.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO E PALESTRAS REALIZADAS NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 11/10/2013 | 1140.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SENDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 11/10/2013 | 250.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO, EM REPAROS E INSTALAÇOES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 11/10/2013 | 750.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUANDO EM REALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DO COPAO CULTURA COM A EQUIPE DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0003697 | 11/10/2013 | 922.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 79860, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 11/10/2013 | 750.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 11/10/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003704 | 11/10/2013 | 1900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COSNTANTES, DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003648 | 11/10/2013 | 3749.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL, CONFORME NF 581, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003683 | 11/10/2013 | 1506.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, CONFORME NF 582, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 11/10/2013 | 1000.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, EGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, PAGAMENTO REFERENTE A 2° E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL 070321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 11/10/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 14/10/2013 | 260.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A GIDUR E ESCRITORIOS DE PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003740 | 14/10/2013 | 2270.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A NF 278773 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAçãOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003712 | 14/10/2013 | 674.20 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, CONFORME NF 118, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003716 | 14/10/2013 | 2103.82 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM LINS, CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003733 | 14/10/2013 | 2324.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA PERTENCENTE AO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003736 | 14/10/2013 | 3140.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIOMENTO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NF1638 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003739 | 14/10/2013 | 3312.72 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIOMENTO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NF1641 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 14/10/2013 | 300.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003708 | 14/10/2013 | 4874.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS EM NF 077, CONFORME ANEXO.DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 14/10/2013 | 680.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ARARUNA E GUARABIRA-PB, CONFORME NOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 14/10/2013 | 60.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPOSIÇÃO E SOLDAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00051098806468 | MARIA JOSE DE SOUSA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS, PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. OBS: MARIA JOSE DE SOUSA MELO POVOADO DO BOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 14/10/2013 | 100.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE EM CAPOEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 14/10/2013 | 510.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, TACIMA E BELEM, CONFORME ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 14/10/2013 | 823.75 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 14/10/2013 | 700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 14/10/2013 | 160.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 14/10/2013 | 957.50 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 14/10/2013 | 500.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/10/2013 | 527.50 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 14/10/2013 | 895.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, ARARUNA, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 14/10/2013 | 910.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 14/10/2013 | 400.00 | 00002242676474 | JOSE HAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OS PACIENTES DE GLAUCOMAS PARA A CLINICA COP CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 14/10/2013 | 300.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DO SITIO POMBOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 14/10/2013 | 690.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 14/10/2013 | 477.50 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB;- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 14/10/2013 | 317.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 14/10/2013 | 660.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/10/2013 | 4000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DO BRAGA PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003710 | 14/10/2013 | 2425.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 075, DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 14/10/2013 | 340.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003715 | 14/10/2013 | 2450.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 076, DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003726 | 14/10/2013 | 1792.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 072, DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 14/10/2013 | 700.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE TACIMA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 14/10/2013 | 905.52 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 14/10/2013 | 525.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A CIDADE DE ARARUNA-PB, SITIO BILINGUIM, OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS CARENTES, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 14/10/2013 | 360.00 | 00009032285483 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO PARA FESTEJO DA CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 14/10/2013 | 150.00 | 00008434623455 | MARIA ALDAIRES DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003745 | 15/10/2013 | 1780.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 15/10/2013 | 4046.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 16/10/2013 | 298.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003749 | 16/10/2013 | 2875.56 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO NF 106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003753 | 16/10/2013 | 851.20 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DOS MEDICOS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0003754 | 16/10/2013 | 868.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME ANEXO NF 026 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 16/10/2013 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003757 | 16/10/2013 | 4210.53 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 16/10/2013 | 678.00 | 00004188794437 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NA ESCOLA TERLOPEDEZ. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/AMP/REF QUADRAS DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0003759 | 16/10/2013 | 22569.25 | 09091620000158 | CONARQ EMPRRENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO A 4° MEDIÇÃO CONFORME NF000290 CONTRATO 00126/2013. | 00282012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 16/10/2013 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ORGÃOS PUBLICOS NO SITIO OLHO D'AGUA E POMBOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 16/10/2013 | 910.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM-PB, E VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0003748 | 16/10/2013 | 795.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA E TACIMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 16/10/2013 | 130.00 | 00007340327495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003756 | 16/10/2013 | 1434.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. NF 117 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 17/10/2013 | 450.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM MURO DA CASA DO IDOSO E CRECHE POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 17/10/2013 | 400.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE-PB E PARNAMIRIM-RN, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 17/10/2013 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 17/10/2013 | 450.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 17/10/2013 | 450.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 17/10/2013 | 250.00 | 00008702258471 | FRANCISCO MARCOS VINICIOS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE CALÇAMENTOSEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 17/10/2013 | 250.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 17/10/2013 | 250.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 17/10/2013 | 200.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 17/10/2013 | 540.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE E RETIRADAS DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 17/10/2013 | 400.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIVERSOS SERVIÇOS EM PREDIOS PUBLICOS E CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 17/10/2013 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 17/10/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 17/10/2013 | 200.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 17/10/2013 | 200.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E APOIO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 17/10/2013 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 17/10/2013 | 450.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSE LINS IRMÃO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 17/10/2013 | 750.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1° PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, QUANDO EM COMEMORAÇÕES DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 17/10/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 17/10/2013 | 500.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 17/10/2013 | 1800.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SOLDA E REPARO NO VEICULO MB609. NF02 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 17/10/2013 | 130.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA E MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 17/10/2013 | 250.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, CARREGAMENTO DE MERENDAS PARA A ZONA RURAL E LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 17/10/2013 | 450.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE E CASA DO IDOSO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 17/10/2013 | 400.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM RETELHAMENTO, TROCA DE CAIBROS E RIPAS E SERVIÇOS EM CALHA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 17/10/2013 | 444.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇONO VEICULO FIESTA OET 8239 NF 030.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 17/10/2013 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE SALA PARA TENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 17/10/2013 | 120.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA EPATITE NF5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 17/10/2013 | 417.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003785 | 17/10/2013 | 437.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.0071 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 17/10/2013 | 400.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A ADPTAÇÃO DA SALA DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 17/10/2013 | 400.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM ADPTAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0003787 | 17/10/2013 | 211.19 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 17/10/2013 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 17/10/2013 | 5.13 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 18/10/2013 | 480.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 18/10/2013 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 18/10/2013 | 546.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME DESCRITOS NA NOTA 42223, DESTINADAS AO VEICULO FISTA DE PLACA OET 8269, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 18/10/2013 | 400.39 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OET 8269, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 18/10/2013 | 2813.60 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 1042 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 18/10/2013 | 233.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANEXO PLACA OFA7279 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 18/10/2013 | 290.00 | 00007789609432 | ANA EMILIA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 18/10/2013 | 200.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM DESOBSTRUÇÃO DA REDE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 19/10/2013 | 770.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO ABREU A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 20/10/2013 | 148.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 21/10/2013 | 360.00 | 00007746154433 | GITIARA DE LOURDES TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALEST JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 21/10/2013 | 360.00 | 00005415876413 | MARIA DA LUZ DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO PROPOSTO POR ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 21/10/2013 | 682.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6382 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 21/10/2013 | 960.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6380 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 21/10/2013 | 510.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE TACIMA/CACHOEIRINHA/TACIMA, QUANDO EM SUBSTIUTIÇÃO DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO QUANDO EM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 21/10/2013 | 442.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF1949 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 21/10/2013 | 787.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF1948 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 21/10/2013 | 708.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6381 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 21/10/2013 | 360.00 | 00009032285483 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PALESTRA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 21/10/2013 | 900.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEÇOES DESTINADO AOS IDOSOS EM LANCHE PROMOVIDO PELA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 21/10/2013 | 950.00 | 00077801350472 | NELSON FIRMINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 21/10/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 21/10/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003824 | 22/10/2013 | 87731.10 | 03086586000147 | CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB, CONFORME CONTRATO 0120/2013 - CPL. | 00962013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 22/10/2013 | 145.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 22/10/2013 | 200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 22/10/2013 | 300.00 | 00079008429420 | TEREZINHA DA SILVA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 22/10/2013 | 480.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 22/10/2013 | 300.00 | 00042045037487 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003823 | 22/10/2013 | 6874.55 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003830 | 22/10/2013 | 8281.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO S DESTINADO A FARMACIA BASCICA NF 6153. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 22/10/2013 | 8808.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME GUIA PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 22/10/2013 | 6424.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP CONFORME GUIA PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003827 | 22/10/2013 | 7000.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 23/10/2013 | 420.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO ADEQUAÇÃO DE SALA PARA TENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003832 | 24/10/2013 | 613.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. NF27651 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122013 | 0003834 | 24/10/2013 | 2560.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONFORME NF 070. DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003835 | 24/10/2013 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. NF27884 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003836 | 24/10/2013 | 4000.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA, CONFORME LISTA DOS PACIENTES EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DEPAULA, SANTA ISABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 24/10/2013 | 894.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003838 | 24/10/2013 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A NF 27885 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 24/10/2013 | 100.00 | 00004969771480 | NAZARE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 25/10/2013 | 300.00 | 00008702258471 | FRANCISCO MARCOS VINICIOS PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 25/10/2013 | 330.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 25/10/2013 | 450.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM REFORMA DE UM MURO DA CRECHE E CASA DE APOIO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 25/10/2013 | 450.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UM MURO DA CASA DO IDOSO E CRECHE POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 25/10/2013 | 250.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 25/10/2013 | 520.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 25/10/2013 | 250.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A LIMPEZA URBANA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 25/10/2013 | 700.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS EM MECANICA, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 25/10/2013 | 1800.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 25/10/2013 | 200.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 25/10/2013 | 580.16 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF15244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 25/10/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 25/10/2013 | 200.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 25/10/2013 | 420.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REFORMA DE CHAFARIZES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 25/10/2013 | 1925.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. NF4025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 25/10/2013 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 25/10/2013 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 25/10/2013 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 25/10/2013 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 25/10/2013 | 360.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO BOMSUCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 25/10/2013 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 25/10/2013 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 25/10/2013 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSE LINS IRMÃO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 25/10/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 25/10/2013 | 520.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 25/10/2013 | 420.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 25/10/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 25/10/2013 | 200.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 25/10/2013 | 420.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA ESCOLA NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 25/10/2013 | 420.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ADAPTAÇÃO DE UMA SALA PERTENCENTE A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 25/10/2013 | 1296.83 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 25/10/2013 | 370.00 | 00011716593425 | FAGNER BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REPAROS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 25/10/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 25/10/2013 | 720.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO E DESPESA COM ARBITRAGEM QUANDO EM REALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DO COPAO CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 26/10/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 29/10/2013 | 360.00 | 00007428524407 | JOSE FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SORVETES DESTINADO AS COMEMORAÇÕES AO O DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 29/10/2013 | 1120.00 | 00036477443449 | JOSE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFERENCIA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDEZ CRUZ. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 29/10/2013 | 541.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO SPRINTER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 29/10/2013 | 770.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OET 8269, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 29/10/2013 | 3020.43 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME DESCRITOS NA NOTA 42524, DESTINADAS AO VEICULO FISTA DE PLACA OET 8269, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 29/10/2013 | 4000.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PIPA DE 4000 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NF00003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 30/10/2013 | 11514.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 30/10/2013 | 10662.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 30/10/2013 | 40.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PROGRAMA DE CARRO PIPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 30/10/2013 | 2400.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 30/10/2013 | 46269.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 30/10/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 30/10/2013 | 3733.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 30/10/2013 | 120.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 30/10/2013 | 5079.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/10/2013 | 4448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/10/2013 | 21500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/10/2013 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 30/10/2013 | 13716.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 30/10/2013 | 6910.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 30/10/2013 | 31986.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 30/10/2013 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A INDENIZAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/10/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 30/10/2013 | 4387.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 30/10/2013 | 46412.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 30/10/2013 | 18194.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 30/10/2013 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 30/10/2013 | 224.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 30/10/2013 | 715.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/10/2013 | 22590.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 30/10/2013 | 8453.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 30/10/2013 | 810.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO: PNAE, PDDE, PNAT, SIGPC, SISOPE, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 30/10/2013 | 16296.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 30/10/2013 | 111927.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 30/10/2013 | 9185.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 30/10/2013 | 79995.37 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/10/2013 | 33038.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 30/10/2013 | 16937.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/10/2013 | 40.00 | 00012422789404 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 30/10/2013 | 5424.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 30/10/2013 | 49084.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 30/10/2013 | 42399.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 30/10/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 31/10/2013 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 31/10/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 31/10/2013 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADOS AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 31/10/2013 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, CARREGAMENTO DE MERENDAS PARA A ZONA RURAL E LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 31/10/2013 | 450.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 31/10/2013 | 900.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FOIRNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NF2650 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 31/10/2013 | 500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PLACAS E PAINEIS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 31/10/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 31/10/2013 | 200.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA NA ESCOLA DE ST POMBOS E POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 31/10/2013 | 248.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETERIA. NF548 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 31/10/2013 | 80.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 31/10/2013 | 360.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO ADQUAÇÃO DE SALA PARA TENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 31/10/2013 | 360.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM ADPTAÇÃO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 31/10/2013 | 50.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NF165 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 31/10/2013 | 360.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 31/10/2013 | 200.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 31/10/2013 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSE LINS IRMÃO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 31/10/2013 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 31/10/2013 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 31/10/2013 | 500.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 31/10/2013 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 31/10/2013 | 1148.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM. PE€AS IMP AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 31/10/2013 | 200.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 31/10/2013 | 450.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 31/10/2013 | 200.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 31/10/2013 | 180.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E APOIO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 31/10/2013 | 200.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 31/10/2013 | 200.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/11/2013 | 3220.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL REN. DE PNEUS E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS AGRICOLA E CONSERTO A QUENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/11/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003979 | 01/11/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003987 | 01/11/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003952 | 01/11/2013 | 486.30 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/11/2013 | 1218.40 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PETI E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/11/2013 | 100.00 | 00092747868400 | LIDIA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003982 | 01/11/2013 | 337.10 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003988 | 01/11/2013 | 3417.00 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/11/2013 | 1052.68 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003953 | 01/11/2013 | 517.65 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/11/2013 | 4204.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003962 | 01/11/2013 | 6874.45 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/11/2013 | 10327.78 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/11/2013 | 1077.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - BLGVS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/11/2013 | 5180.60 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/11/2013 | 526.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/11/2013 | 3514.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000152013 | 0003989 | 01/11/2013 | 70.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. NF 493 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/11/2013 | 805.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/11/2013 | 1140.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/11/2013 | 8457.36 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SEC/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/11/2013 | 43048.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0003961 | 01/11/2013 | 27700.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES PARA NOVAS TURMAS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003965 | 01/11/2013 | 1042.13 | 08963313000157 | ARIMATEIA XAVIER DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003969 | 01/11/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/11/2013 | 300.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO E FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/11/2013 | 1364.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/11/2013 | 1016.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/11/2013 | 3401.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/11/2013 | 12823.29 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/11/2013 | 1140.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0003948 | 01/11/2013 | 1318.97 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/11/2013 | 500.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003951 | 01/11/2013 | 2440.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003954 | 01/11/2013 | 925.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO, SECRETARIOS, ASSESSORES, ADVOGADOS, CONTADOR, ENGENHEIROS, QUANDO EM VISITA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/11/2013 | 697.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/11/2013 | 4582.99 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003966 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE TACIMA E O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003970 | 01/11/2013 | 185.00 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092013 | 0003974 | 01/11/2013 | 1284.79 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003976 | 01/11/2013 | 438.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/11/2013 | 99.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/11/2013 | 2449.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 04/11/2013 | 300.00 | 00002240431458 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA-PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DE SOLANEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 04/11/2013 | 450.00 | 00002240431458 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME (VIDEOHISTOROSCOPIA DIAGNOSTICA) . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003995 | 05/11/2013 | 10001.58 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003996 | 05/11/2013 | 9500.47 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003997 | 05/11/2013 | 9500.89 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 05/11/2013 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZACAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 05 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO ,CONDUZINDO EQUIPE DA SEC DE EDUCACAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004002 | 05/11/2013 | 9501.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 05/11/2013 | 80.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONDUZINDO A EQUIPE DE AÇÃO SOCIAL,NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 05/11/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME RELATORIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 05/11/2013 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIA DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JAOA PESSOA -PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COMPRAS DE PECAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 06/11/2013 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO, MARCAÇÃO DE RUA E LIMPEZA DO TERRRENO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 06/11/2013 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCACAO E MARCACAO DE RUAS NA RUA PROJETADA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 06/11/2013 | 400.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 06/11/2013 | 400.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTECAO DE CALÇAMENTO E RECUPERACAO DE VALAS DE ESCOAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 06/11/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 06/11/2013 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUA JOAO BARBOSA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 06/11/2013 | 200.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 06/11/2013 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 06/11/2013 | 400.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAMENTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 06/11/2013 | 400.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 06/11/2013 | 700.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REPAROS CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS E PREDIOS PUBLICO DO POVOADO DO BRAGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 06/11/2013 | 130.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARA CONCEDIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO DO COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 06/11/2013 | 86.00 | 00006386077440 | JANAINA ROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME LABORATORIAIS ,DESTINADOS A PESSOA CARRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 06/11/2013 | 390.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE CALÇADA , PINTURAS INTERNA E EXTERNA E ADEQUACAO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 06/11/2013 | 390.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇO DE CONSTRUCAO NDE UM MURO NA ESCOLA DO SITIO MALVA , PARA ADEQUACAO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 06/11/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 06/11/2013 | 720.00 | 00050039911420 | GILDAZIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, INERENTES AOS HONORARIOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MAGISTERIO, EXERCIDAS NO DECORRER DA REALIZAÇÃO DO CURSO PREPARATORIO PARA OS CANDIDATOSINSCRITOS NO CONCURSO PUBLICO A SE REALIZAR NO MUNICIPIO, MINISTRADAS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDEZ CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 07/11/2013 | 600.00 | 00050466950497 | JOSE EFIGENIO ELOY MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS QUANDO EM PALESTRA REALIZADA DURANTE EVENTO NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 07/11/2013 | 12214.99 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS/RENDIMENTOS NAO APLICADO DE CONVENIO PARA AQUISIÇAO DE TRATOR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. OGU/CEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 07/11/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO POESSOA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A GIDUR E ESCRITORIOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 07/11/2013 | 100.00 | 00070018572464 | ANTONIO CLECIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 07/11/2013 | 200.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 08/11/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/AMP/REF QUADRAS DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0004028 | 08/11/2013 | 35104.28 | 09091620000158 | CONARQ EMPRRENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 08/11/2013 | 149.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PLACA OEW 6527 , CONFORME GUI ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 08/11/2013 | 390.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM PINTURA DE PAREDES, PORTAS EM CONTRUCAO E ADEQUACAO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 08/11/2013 | 7543.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 08/11/2013 | 5736.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 08/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 08/11/2013 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 08/11/2013 | 115.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004035 | 09/11/2013 | 6863.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 09/11/2013 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000, PARA SERVIÇOS JUNTO A SEC DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 11/11/2013 | 160.00 | 00009283324463 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE PARA PAGAMENTO QUANDO EM SERVIÇO DE VIAGEM DE MOTO-TAXI QUNADO EM APOIO A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVIÇO DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 11/11/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000082013 | 0004054 | 11/11/2013 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 11/11/2013 | 110.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS, SOLDAS E OUTROS SERVIÇOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTES DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004075 | 11/11/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004080 | 11/11/2013 | 2648.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADIS A MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/11/2013 | 960.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VERIFICAÇÃO DE LUZES, POSTES E FIAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO EM TODA AREA QUE ABRANGE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004088 | 11/11/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 11/11/2013 | 480.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO ABREU A CIDADE DE BELEM- PB E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 11/11/2013 | 630.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS EM JOAO PESSOA , NATAL- RN E GUARABIRA , JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 11/11/2013 | 202.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VISITAS AO CRAS E PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 11/11/2013 | 800.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM-PB, E VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 11/11/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 11/11/2013 | 1100.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES , TRANSPORTES DE MATERIAS DAS CIDADES DE JAOA PESSOA PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FORD/F-4000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 11/11/2013 | 400.00 | 00007983006470 | RAFAEL JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE DOCAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATA DE PESSOA S CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004069 | 11/11/2013 | 1633.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ESTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.NF 612 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 11/11/2013 | 100.00 | 00092747868400 | LIDIA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004077 | 11/11/2013 | 375.95 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 11/11/2013 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 11/11/2013 | 1300.00 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004066 | 11/11/2013 | 5729.84 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 11/11/2013 | 80.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A EST5A SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 11/11/2013 | 480.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E GUARABIRA- PB COM PESSOAS CARENTES . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004089 | 11/11/2013 | 5416.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 11/11/2013 | 750.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ, QUANDO EM COMEMORAÇÕES DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 11/11/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SITUADO A RUA JOAO SOARES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004044 | 11/11/2013 | 1825.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004048 | 11/11/2013 | 6413.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/11/2013 | 400.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUANDO EM REALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DO COPAO CULTURA COM A EQUIPE DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 11/11/2013 | 678.00 | 00004188794437 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NA ESCOLA TERLOPEDEZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004057 | 11/11/2013 | 2414.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLA DO SITIO MALVA, CRECHE DESTE MUNICIPIO.NF 85 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 11/11/2013 | 850.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS COM EQUIPE DE FUTEBOL , PESSOAS E CRIANCAS PARA FESTIVIDADES DO DIA DSA CRIANCA E EVENTO DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004061 | 11/11/2013 | 1779.70 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 11/11/2013 | 896.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/11/2013 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 11/11/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004084 | 11/11/2013 | 2423.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLA DO SITIO MALVA, CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004085 | 11/11/2013 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/UNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004086 | 11/11/2013 | 2935.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004087 | 11/11/2013 | 6000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 11/11/2013 | 360.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTQACAO DE SERVIÇO SONORIZACAO DURANTE EVENTOS DA SEC DE CIULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004037 | 11/11/2013 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIESEL, CONFORME NF 620, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004038 | 11/11/2013 | 4910.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA, CONFORME NF 619, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004045 | 11/11/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 11/11/2013 | 1693.80 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA AO IPECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004058 | 11/11/2013 | 12096.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIESEL, CONFORME NF 621, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004062 | 11/11/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 11/11/2013 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMNETO DA NF 45,QUANDO EM PRESTACAO DE SERVIÇO NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE SENSO CRITICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/11/2013 | 118.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 11/11/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, SN, CENTRO - CAMPO DE SANTANA-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 11/11/2013 | 11787.78 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS/RENDIMENTO NAO APLICADO DO CONVENIO INCLUSAO DIGITAL/OGU/CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 11/11/2013 | 932.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 11/11/2013 | 950.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 11/11/2013 | 300.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, SITUADA A RUA JOAQUIM LINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 12/11/2013 | 1600.00 | 00077801350472 | NELSON FIRMINO DE MELO | IMPORTANCIA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET E ORGANIZACAO DE EVENTOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL QUANDO EM FESTIVIDADES REALIZADAS EM EVENTO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 12/11/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICIPIO.NF 92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 12/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004129 | 12/11/2013 | 725.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE TRANSPORTE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 12/11/2013 | 600.00 | 00003612769405 | JOSE ROBERTO SOUZA NERI | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA CONTRA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, INERENTES AOS HORARIOA PROFISSIONAIS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MAGISTERIO, EXERCIDAS NO DECORRER DA REALIZACAO DO CURSO PREPARATORIO PARA OS CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO PUBLICO A SE REALIZAR NO MUNICIPIO, MINISTRADAS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERLOPEDEZ CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004132 | 12/11/2013 | 7000.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 12/11/2013 | 1799.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 ° PARCELA ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 12/11/2013 | 1520.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 12/11/2013 | 110.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 12/11/2013 | 1350.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, QUANDO EM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA EJA, ENSINO FUNDAMENTAL PARA DIVERSOS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ITAPOROROCA E MARI, QUANDO EM VISITAS DURANTE AULA EM CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004104 | 12/11/2013 | 1040.80 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE LIMPEZA , CONFORME NF 127, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004107 | 12/11/2013 | 221.20 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 12/11/2013 | 1400.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO ,DESTINADOS A MANUTECAO DE VEICULOS PERTECENTES A SEC EDUCACAO DO MUNICIPIONDE TACIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 12/11/2013 | 90.00 | 00097918989449 | JOSE AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE , JUNTO A P M DE TACIMA, QUNADO EM EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE PASSA E FIUCA - RN COM GRUPO DE DANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 12/11/2013 | 900.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° E ULTMIA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO, LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004122 | 12/11/2013 | 1215.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 089533, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 12/11/2013 | 1050.35 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR. NF 070436. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 12/11/2013 | 500.00 | 00075084929434 | ERIVAM RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SOM, ESTANDES E TENDAS PARA EVENTOS REALIZADO JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 12/11/2013 | 120.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DESTA CIDADE, NOS DIAS 05 , 22 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0004099 | 12/11/2013 | 3109.95 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 12/11/2013 | 120.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 12/11/2013 | 160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 12/11/2013 | 540.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 12/11/2013 | 160.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 04,11,26,31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004108 | 12/11/2013 | 2958.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 12/11/2013 | 200.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 10,13,19 E 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 12/11/2013 | 120.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DA INDENIZACAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOIS DIAS 03,10,18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB E POVOADOS VIZINHOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 12/11/2013 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A INDENIZAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004115 | 12/11/2013 | 220.00 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004118 | 12/11/2013 | 902.50 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 12/11/2013 | 140.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004123 | 12/11/2013 | 630.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 12/11/2013 | 80.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02, 17 DE OUTUBRO DE 2013 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 12/11/2013 | 210.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA , CIDADES VIZINHAS E POVOADOS, COM EQUIPE DA SEC DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 12/11/2013 | 80.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SIM, SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 12/11/2013 | 80.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOA OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004094 | 12/11/2013 | 802.90 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 12/11/2013 | 450.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS PARA AS CIDADES DE SOLANEA E GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 12/11/2013 | 430.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE-PB E PARNAMIRIM-RN, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0004124 | 12/11/2013 | 2266.59 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NF038 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004130 | 12/11/2013 | 1400.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 12/11/2013 | 585.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS , BORRACHARIA E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004119 | 12/11/2013 | 140.00 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 13/11/2013 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO, MARCAÇÃO DE RUA E LIMPEZA DO TERRRENO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 13/11/2013 | 200.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 13/11/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 13/11/2013 | 700.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIOLAGOA D AGUA ATE A DIVISA COM O SITIO BARRA, ZORRA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 13/11/2013 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTECAO DE CALÇAMENTO E RECUPERACAO DE VALAS DE ESCOAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 13/11/2013 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUA JOAO BARBOSA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 13/11/2013 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 13/11/2013 | 200.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 13/11/2013 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAMENTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 13/11/2013 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO QUANDO EM CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS QUANDO EM REPAROS E MANUTECAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PERTECENTES A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 13/11/2013 | 200.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS , LIMPEZAS DE RESERVATORIO NO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 13/11/2013 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ORGÃOS PUBLICOS NO SITIO OLHO D'AGUA E POMBOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 13/11/2013 | 500.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REPÁROS DE CHAFARIZES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 13/11/2013 | 250.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DE PODA DE ARVORES EM CANTEIROS E ROÇO DE MATO EM RUAS DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00057375232415 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA AO PAGAMENTO PÉLA PRESTCAO DE SERVIÇOS QUANDO EM RETIRADA DE AREIA DE SUA PROPRIEDADE PARA DIVERSAS OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 13/11/2013 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCACAO E MARCACAO DE RUAS NA RUA PROJETADA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 13/11/2013 | 300.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO QUANDO EM VIAGENS PARA JUOAO PESSOA -PB E POVOADOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004149 | 13/11/2013 | 800.00 | 00010651680476 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS DA EQUIPE DE SEC MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,QUANDO EM VISITAS A DIVERSOS ONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 13/11/2013 | 223.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTOS DESTINADOS AS BICICLETAS E MOTORISTAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004138 | 13/11/2013 | 4942.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. NF615 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 13/11/2013 | 1068.75 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A CIDADES DE BELEM - PB, NOVA CRUZ -RN E GUARABIRA- PB COM PESSOAS CARENTES . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 13/11/2013 | 1107.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB;- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 13/11/2013 | 450.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM PINTURA DE PAREDES, PORTAS EM CONTRUCAO E ADEQUACAO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 13/11/2013 | 952.50 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE TACIMA , BELEME GUARABIRA , CONFORME ANEXO. RELATIVO A OUTUIBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 13/11/2013 | 550.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM-PB E GUARABIRA-PB . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 13/11/2013 | 230.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 13/11/2013 | 120.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPOSIÇÃO E SOLDAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004163 | 13/11/2013 | 480.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 13/11/2013 | 790.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINO A CIDADE DE TACIMA, GUARABIRA E BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 13/11/2013 | 334.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADAS AOS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 13/11/2013 | 360.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO POMBOS NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB PARA A CIDADE DE TACIMA - PB , ARARUNA E BELEM-PB. NF 5983 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004171 | 13/11/2013 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. NF614 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 13/11/2013 | 1020.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 13/11/2013 | 1030.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM-PB E GUARABIRA-PB . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 13/11/2013 | 2100.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAO PESSOA-PB ,GUARABIRA-PB,BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 13/11/2013 | 1100.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 13/11/2013 | 860.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE TACIMA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 13/11/2013 | 4000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DA AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 13/11/2013 | 1317.50 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA, , GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 13/11/2013 | 460.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE TACIMA PARA A A CIDADE DE BELEM -PB,GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 13/11/2013 | 1095.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, ARARUNA, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 13/11/2013 | 630.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO TRANSPOORTANDO PACIENTES ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA, BEM, E GUARABIRA.CONFORME NOTA FISCAL 744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 13/11/2013 | 1600.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO TRANSPORTE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DE TACIMA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 13/11/2013 | 795.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ARARUNA E GUARABIRA-PB, CONFORME NOTA.736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 13/11/2013 | 590.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO JUNTO A SEC MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 13/11/2013 | 360.00 | 00009032285483 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PALESTRA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 13/11/2013 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONSERVACAO NDO AR CONDICIONADO COM LIMPEZAS E TROCAS FIACOES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 13/11/2013 | 360.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE TACIMA/CACHOEIRINHA/TACIMA E GUARABIRA COM PROFISSIONAIS SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 13/11/2013 | 1161.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA N.F DE N°1605,DESTINADOS A CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 13/11/2013 | 300.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUANDO DA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA DO CARMOS,LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 13/11/2013 | 850.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 ª E ULTIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PAINES PARA EVENTOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ABERTURA DE LETREIROS E LOGO MARCA EM PREDIOS DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 13/11/2013 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIO, COLOCANDO CAIXA D'AGUA E LIGACAO HIDRAULICA NA ESCOLA AQ COMO PEDREIRO QANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIO, COLOCAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E LIGAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 13/11/2013 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES SETEMBRO DE 2013, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 13/11/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 13/11/2013 | 1300.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR ,HOSPITAIS E OUTROS FINS,PARA RESOLVEREM DIVERSO ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADO DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 13/11/2013 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 14/11/2013 | 300.00 | 00015433093808 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE REFRE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇO QUANDO EM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DA POLICIA MILITAR E PROMOTORIA PUBLICA QUANDO EM PALESTRA NA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004215 | 14/11/2013 | 39000.00 | 07909631000177 | CONPASS CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM EQUIPE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 14/11/2013 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 14/11/2013 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO TRECHO DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 04 DEOUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 14/11/2013 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 14/11/2013 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 14/11/2013 | 430.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, COM A EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 14/11/2013 | 1650.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NO PERIODO DE 13 SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004202 | 14/11/2013 | 6818.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 030, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 14/11/2013 | 900.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 14/11/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 14/11/2013 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VAZANTE AO POVOADO DO BRAGA, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 14/11/2013 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 14/11/2013 | 1000.00 | 00010594200407 | ANDRE FELIPE GUEES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMNETO PELA PRESTACAO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 14/11/2013 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MALVA, BOLA VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | AQUISIÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 14/11/2013 | 10000.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UM PARQUE TEMATICO PARA PRATICA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS, NESTA CIDADE, CONFORME DECRETO Nº 165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 14/11/2013 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 14/11/2013 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0004201 | 14/11/2013 | 885.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA E TACIM E PETI DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 14/11/2013 | 840.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 14/11/2013 | 160.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, QUANDO EM DESLOCAMENTO DE OPERDOR DA MOTONIVELADORA(PATROL) QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 14/11/2013 | 1350.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE E RETIRADAS DE PEDRAS, PARA REPOSIÇÃO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 18/11/2013 | 130.00 | 00004088516435 | MARIA GORETTE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004217 | 18/11/2013 | 2118.50 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 18/11/2013 | 1500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DE TACIMA-PB A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CONFORME A NOTA FISCAL 5990,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004221 | 18/11/2013 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, CONFORME CONTRATO REFERENTE A LICITAÇÃO PP 0022/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 18/11/2013 | 234.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 18/11/2013 | 200.00 | 00004088516435 | MARIA GORETTE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE EXAMES ELABORATORIAS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 18/11/2013 | 280.00 | 00001348758422 | MARIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCIERA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004218 | 18/11/2013 | 2196.10 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 90, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTECAO DE REDE PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 18/11/2013 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 19/11/2013 | 1640.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMNETO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ,CONSTANTE NA NF 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 19/11/2013 | 360.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 19/11/2013 | 4225.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 19/11/2013 | 225.00 | 00050382403487 | JOSEFA BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE PARA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 19/11/2013 | 2154.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 33, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004230 | 19/11/2013 | 13972.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 19/11/2013 | 990.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAO PESSOA-PB ,GUARABIRA-PB,BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 19/11/2013 | 330.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS COM EQUIPE DE FUTEBOL , DO POVOADO DO BRAGA A CIDADE DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 19/11/2013 | 454.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DA N.F DE N° 1.115,DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004227 | 19/11/2013 | 2571.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N° 012322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 19/11/2013 | 100.00 | 00011732785406 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR , POR SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 20/11/2013 | 2000.00 | 18480882000103 | IZABELE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFRE AO PAGAMENTO QUANDO EM LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO PARA COMEMORACAO FESTIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 20/11/2013 | 360.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 20/11/2013 | 200.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO ROÇO DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E EM PODAS DE ARVORES, CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 20/11/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 20/11/2013 | 360.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 20/11/2013 | 730.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DO TRATOR PARA REMOÇÃO DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 20/11/2013 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO EM TRANSPORTE DE MUDANÇAS, RETIRADA DE PEDRAS, ENTULHO, LIXOS, E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 20/11/2013 | 150.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E APOIO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/11/2013 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 20/11/2013 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 20/11/2013 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/11/2013 | 170.00 | 00008407017485 | RARNURFU BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO EM ROÇO COM TRATOR NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA E SITIO POMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 20/11/2013 | 200.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONSERVACAO E AJUDA NA DISTRIBUICAO DE MERENDAS EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 20/11/2013 | 400.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PAINES PARA EVENTOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ABERTURA DE LETREIROS E LOGO MARCA EM PREDIOS DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 20/11/2013 | 800.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO A PREMIACAO DO PRIMEIRO DA EQUIPE DE FUTEBOL DENOMINADO FLAMENGUINHO QUANDO DA TACA BIE CABOCLO ,PARTIDA REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004251 | 20/11/2013 | 4020.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERETNCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 20/11/2013 | 400.00 | 00003451883490 | JOSE MARCOS A GOMES | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELA PREMIACAO DO 2° COLOCADO DA EQUIPE DE FUTEBOL DENOMINADA DE TAXISTA DE MONTANHAS REFERENTE A TORNEIO DE FUTEBOL DETERMINADO TACA BIE CABOCLO REASLIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 20/11/2013 | 240.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 3 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 , 21 E 22 DE NOVEMNBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 20/11/2013 | 450.00 | 00006676132427 | FRANCINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇO QUANDO CONSTRUCAO DE CALCADA, PINTURAS INTERNA E EXTERNA E ADEQUACAO DAS SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004238 | 20/11/2013 | 2950.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SRVIÇO QUIANDO EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS , ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS,CAMBAGENS, TROCA DE OLEO E REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 20/11/2013 | 450.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUCAO DE UM MURO NA ESCOLA DO SITIO MALVA, PARA ADEQUACAO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 20/11/2013 | 550.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0004248 | 20/11/2013 | 2781.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 20/11/2013 | 140.00 | 00034198784434 | MARIA APARECIDA FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA FLORIANO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 20/11/2013 | 148.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 20/11/2013 | 230.00 | 00005827417424 | JUNO FRAZAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 20/11/2013 | 2200.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 20/11/2013 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 20/11/2013 | 935.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM QWUIPE DA SERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRTANDE, PARA SERVIÇOS E OUTROS ASSUNTOS INERENTES DA REFEREDIA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 21/11/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 21/11/2013 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE PBRA COMO PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO DE MANUTECAO EM PREDIOS PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 21/11/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004268 | 21/11/2013 | 920.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA 682, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004272 | 21/11/2013 | 672.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA 684, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004274 | 21/11/2013 | 3440.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA, CONFORME LISTA DOS PACIENTES EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DEPAULA, SANTA ISABEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 21/11/2013 | 400.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA , PINTURAS INTERNA E EXTERNA E ADEQUACAO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004285 | 21/11/2013 | 430.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA 683, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 21/11/2013 | 400.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇO DE ACABAMENTO INTER E EXTERNO DA REFORMA NA ESCOLA DO SITIO MALVA, PARA ADEQUACAO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 21/11/2013 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUANDO DA CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MARIA DO CARMOS,LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 21/11/2013 | 200.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM MANUTECAO ELETRICA E HIDRAULICA EM ESCOLASE CRECHES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004278 | 21/11/2013 | 2700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS , QUANMDO EM REMONTES , SOLDAS EM GRADES E JANELAS E TROCA DE FECHADURAS EM PORTOES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004287 | 21/11/2013 | 680.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 21/11/2013 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELA PRESTACO DE SRVIÇO, QUANDO EM COLOCACAO E MEIO E MARCACAO DE RUAS NA RUA PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 21/11/2013 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO, MARCAÇÃO DE RUA E LIMPEZA DO TERRRENO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 21/11/2013 | 450.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM REPÁROS DE CHAFARIZES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 21/11/2013 | 400.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 21/11/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 21/11/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 21/11/2013 | 250.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DE PODA DE ARVORES EM CANTEIROS E EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 21/11/2013 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUA JOAO BARBOSA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 21/11/2013 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 21/11/2013 | 200.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 21/11/2013 | 450.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTECAO DE CALÇAMENTO E RECUPERACAO DE VALAS DE ESCOAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 21/11/2013 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/11/2013 | 150.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, QUANDO EM DESLOCAMENTO DE OPERDOR DA MOTONIVELADORA(PATROL) QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 22/11/2013 | 200.00 | 00014065762472 | DAVID NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE AO PROGRAMA O POETA E A VIOLA, NA RADIO SERRANA DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0004300 | 22/11/2013 | 3417.00 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NF042 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 22/11/2013 | 400.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUANDO EM REALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DO COPAO CULTURA COM A EQUIPE DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004299 | 22/11/2013 | 1900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 22/11/2013 | 715.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 22/11/2013 | 130.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINO A CIDADE DE TACIMA, PARA TACIMA ARRARUNA E BELEM-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 22/11/2013 | 425.00 | 00002418669440 | LAELSON LUCAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENFERMAS DO POVOADO DO CACHOEIRA PARA TACIMA, BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 22/11/2013 | 340.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAOM PESSOA-PB ,GUARABIRA-PB,BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 22/11/2013 | 224.50 | 00661102000158 | ARTEL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTO PERTECENTE A ESSA EDILIDADE , CONFORME NFS 1000068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 25/11/2013 | 2557.99 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 196036,DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 25/11/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 25/11/2013 | 1633.16 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 25/11/2013 | 40.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004304 | 25/11/2013 | 8800.73 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 25/11/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 E 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A CEF E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 26/11/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 26/11/2013 | 750.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 26/11/2013 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LORRANY VITORIA DA SILVA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 26/11/2013 | 88.80 | 00008968742499 | JOSEFA SANTANA DE AZEVEDO RIBEIRO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 26/11/2013 | 400.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 26/11/2013 | 80.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPÁR DE REUNIOES LIGADOS AO SISTEMA SISPACTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 26/11/2013 | 150.00 | 00005125140465 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A GRATIFICACAO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE ANTIRABICA 2013,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 26/11/2013 | 60.23 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO DIGITADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE ANTIRABICA 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 26/11/2013 | 120.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004317 | 26/11/2013 | 2296.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME ANEXO NF 028 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 26/11/2013 | 250.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE ANTERABICA 2013 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 26/11/2013 | 120.00 | 00076828182472 | IVETI MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE 03 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTE EM ESTADO GRAVE NOS DIAS 06,18,25. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 26/11/2013 | 300.00 | 00004898962432 | WILLERMANDO RAMOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ´PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO VACINADOR DA COMAPANHA NACIONAL DE ANTIRABICA2013 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 26/11/2013 | 300.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DA MULTIVACINAÇÃO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/11/2013 | 5079.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 27/11/2013 | 18194.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 27/11/2013 | 6477.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 27/11/2013 | 11106.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 27/11/2013 | 21060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 27/11/2013 | 30724.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 27/11/2013 | 290.00 | 00010250659484 | DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 27/11/2013 | 4172.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 27/11/2013 | 46116.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 27/11/2013 | 4448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 27/11/2013 | 17366.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 27/11/2013 | 160.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGHAMENTO DE INDENIZACAO DE 02 ( DUAS) DIARIAS COM PERNOITE ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOA -PB NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,PARA PARTICIPAR DO 3 PACTO NACIONAL DE ALFABETICAO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 27/11/2013 | 79260.02 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 27/11/2013 | 2712.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 27/11/2013 | 16296.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 27/11/2013 | 32450.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 27/11/2013 | 5404.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 030 DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 27/11/2013 | 9185.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 27/11/2013 | 8227.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 27/11/2013 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZACAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 27 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO ,CONDUZINDO EQUIPE DA SEC DE EDUCACAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 27/11/2013 | 97385.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 27/11/2013 | 23088.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 27/11/2013 | 52249.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 27/11/2013 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO E NOI ESCRITORIO DE CONTABILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004336 | 27/11/2013 | 1254.06 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 27/11/2013 | 1689.02 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS ANEXO.N° DEBCAD 43.949.683-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0004351 | 27/11/2013 | 1444.47 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 27/11/2013 | 5424.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 27/11/2013 | 42060.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 27/11/2013 | 1546.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 27/11/2013 | 1540.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 27/11/2013 | 4073.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 27/11/2013 | 11319.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 27/11/2013 | 11514.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 28/11/2013 | 200.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO QUANDO EM CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/11/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 28/11/2013 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHA PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE CHATARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 28/11/2013 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCACAO E MARCACAO DE RUAS NA RUA PROJETADA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 28/11/2013 | 400.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 28/11/2013 | 600.00 | 00003941719424 | JOAO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM CONTRUCAO DE UM QUARTO PARA COLOCACAO DE UM MOTOR ELETRICO PARA ATIVACAO DE POÇO NO CONJUNTO MONSENHOR JOAQUIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 28/11/2013 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 28/11/2013 | 400.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTECAO DE CALÇAMENTO E RECUPERACAO DE VALAS DE ESCOAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 28/11/2013 | 450.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAMENTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/11/2013 | 500.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO JUNTO P M QUANDO EM CONSERVACAO E REPAROS DE CALCAMENTO RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 28/11/2013 | 500.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM PODAS DE ARVORES E CANTEIROS, NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 28/11/2013 | 200.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DE PODA DE ARVORES EM CANTEIROS E ROÇO DE MATO EM RUAS DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 28/11/2013 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA COMO PEDREIRO QUANDO SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 28/11/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 28/11/2013 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM REPAROS NA CRECHE DIEGO FEIJO E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 28/11/2013 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO, MARCAÇÃO DE RUA E LIMPEZA DO TERRRENO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/11/2013 | 200.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 28/11/2013 | 400.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESRACAO DE SERVIÇO JUNTO A PM DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 28/11/2013 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS POVOADO DE COCHOEIRINHA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 28/11/2013 | 200.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS , LIMPEZAS DE RESERVATORIO NO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 28/11/2013 | 500.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CALCAMENTO E LOMABDAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/11/2013 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUA JOAO BARBOSA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 28/11/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 28/11/2013 | 210.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM MANUTECAO ELETRICA E HIDRAULICA EM ESCOLASE CRECHES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 28/11/2013 | 850.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS ESCOLAS E CRECHES E CASA DO IDOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004373 | 28/11/2013 | 857.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS EM NF 091, CONFORME ANEXO.DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 28/11/2013 | 240.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO CORRESPONDENTE INDENIZACAO DE 06 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/11/2013 | 960.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA -PB , CONFORME ANEXO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 29/11/2013 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004391 | 29/11/2013 | 808.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,MES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004395 | 29/11/2013 | 2038.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 29/11/2013 | 58.00 | 00079008372487 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 29/11/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA VIGL SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 29/11/2013 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 29/11/2013 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM PINTURA DE PAREDES, PORTAS EM CONTRUCAO E ADEQUACAO DE SALAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MALVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 29/11/2013 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 29/11/2013 | 220.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 29/11/2013 | 1232.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTADO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DE TACIMA-PB A CIDADE DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 29/11/2013 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 29/11/2013 | 810.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 29/11/2013 | 400.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUANDO EM REALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DO COPAO CULTURA COM A EQUIPE DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 29/11/2013 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA INDENIZACAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 29 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO ,CONDUZINDO EQUIPE DA SEC DE EDUCACAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 29/11/2013 | 240.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTACAO QUANDO EM APOIO DURANTE REALIZACAO DE EVENTO NA SEC MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 29/11/2013 | 450.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM SERVICO DE TRETELHAMENTO , RECUPERACAO DE SISTEMA HIDRAULICO DE CRECHE OTAVIANO PESSOA NO POVOVADO DO BOLA ,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 29/11/2013 | 40.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 29/11/2013 | 195.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO.NOS DIAS 02E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 29/11/2013 | 514.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 29/11/2013 | 516.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.PERIODO DE APURAÇÃO29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 29/11/2013 | 522.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.PERIODO DE APURAÇÃO29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 29/11/2013 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DUAS DIARIA PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A BALANCENTES JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 29/11/2013 | 2976.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 29/11/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.PERIODO DE APURAÇÃO29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 29/11/2013 | 532.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.PERIODO DE APURAÇÃO29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 29/11/2013 | 2770.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 29/11/2013 | 515.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.PERIODO DE APURAÇÃO29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 29/11/2013 | 150.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, QUANDO EM DESLOCAMENTO DE OPERDOR DA MOTONIVELADORA(PATROL) QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 29/11/2013 | 250.00 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS PONTOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 29/11/2013 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RECUPERACAO DE CALCAMENTO E LOMBADAS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 29/11/2013 | 760.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE E RETIRADAS DE PEDRAS, PARA REPOSIÇÃO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 29/11/2013 | 44401.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 29/11/2013 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 29/11/2013 | 40.00 | 00008764941493 | WELLINGTON SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVIÇO,QUANDO EM MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA GUARABIRA-PB E PARNAMIRIM-RN E POVOADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 29/11/2013 | 760.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES , TRANSPORTES DE MATERIAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FORD/F-4000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 29/11/2013 | 250.00 | 00011687662495 | RITA KAROLINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 29/11/2013 | 65.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 29 DE NOVEMBRO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004432 | 02/12/2013 | 2045.48 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 02/12/2013 | 2296.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 02/12/2013 | 1204.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004427 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES DE DESPESAS E RECEITAS BEM COMO DEMAIS ANEXOS, CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO DO TCE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 02/12/2013 | 128.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005673757492 | ADALGIZA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE JOSILENE ARCANJO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 02/12/2013 | 678.00 | 00051053411472 | ADALGIZA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE JOSILENE ARCANJO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/12/2013 | 817.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. - 2ª PARCELA DA NOTA FISCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 02/12/2013 | 2154.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONTANTE NA NOTA FISCAL 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 02/12/2013 | 170.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RX DA COLUNA EM GUARABIRA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, E FREZERES, PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004425 | 02/12/2013 | 460.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF 6709 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004426 | 02/12/2013 | 4403.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (2ª E ULTIMA PARCELA DA NF) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004439 | 03/12/2013 | 6863.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM. DE MATERIAL MED HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 03/12/2013 | 235.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 03/12/2013 | 370.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA A CIODADE DE TACIMA E BELEM. NF120 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 03/12/2013 | 171.50 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 03/12/2013 | 600.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS CONFORME NF N°769 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 03/12/2013 | 400.00 | 00066063310487 | MARIA DE JESUS MARTINS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE COSTURAS DE FIGURINOS PARA A ESCOLA PEDRO BELO DO POVOADO BOLA, REFERENTE AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. NF 122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 03/12/2013 | 95705.08 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS/RENDIMENTO NAO APLICADO DO CONVENIO PRONAF/OGU/CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 03/12/2013 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 03/12/2013 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO EM TRANSPORTE DE MUDANÇAS, RETIRADA DE PEDRAS, ENTULHO, LIXOS, E OUTROS SERVIÇOS. NF121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 03/12/2013 | 1007.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 03/12/2013 | 1308.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 03/12/2013 | 60.00 | 00004273205424 | ELIANE TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME RELATORIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 03/12/2013 | 100.00 | 00007455575467 | SANDRA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRTAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 04/12/2013 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2013 ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A GIDUR, FUNASA,CEF ,SEC DE EDUCAÇÃO,SEC DE PLANEJAMENTO , SEC DE AÇÃO SOCIAL E ESCRITORIOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 04/12/2013 | 1817.77 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 04/12/2013 | 2385.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF 099283 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 05/12/2013 | 760.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES JUNTO A SEC DE SAUDE , QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB , ARARUNA-PB E POVOADOS VIZINHOS, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004461 | 05/12/2013 | 2000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF 825 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004464 | 05/12/2013 | 2000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF 824 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0004467 | 05/12/2013 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADO COM REALIZAÇÕES DE CONSULTAS GINECOLOGICA CONFORME A NOTA FISCAL N° 20002, REALIZADO NO PSF II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0004470 | 05/12/2013 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E CIRURGIA DERMATOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL 68, REALIZADO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 05/12/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. NF 140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 05/12/2013 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO DE COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA.NF142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 05/12/2013 | 400.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. NF124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 05/12/2013 | 250.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS , LIMPEZAS DE RESERVATORIO NO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NF146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 05/12/2013 | 420.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTECAO DE CALÇAMENTO E RECUPERACAO DE VALAS DE ESCOAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 05/12/2013 | 420.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A P M DE TACIMA. NF134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 05/12/2013 | 200.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NF136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 05/12/2013 | 200.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. NF137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 05/12/2013 | 500.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DE MEIO E MARCAÇÃO DE RUAS NA RUA PROJETDA . NF131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 05/12/2013 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS DO TIPO MATA BURRO SENDO UMA NA ENTRADA DO SITIO BILINGUIM A BARRA DOS TARGINOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NF312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 05/12/2013 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM EM REPAROS NA CRECHE DIEGO FEIJO E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO NF 135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 05/12/2013 | 420.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO, MARCAÇÃO DE RUA E LIMPEZA DO TERRRENO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 05/12/2013 | 450.00 | 00000180949454 | JOAO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CHAFARIZES QUANDO EM REPAROS HIDRAULICOS E MATENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 05/12/2013 | 450.00 | 00030532112890 | ANTONIO DE LIMA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A PM DE TACIMA, QUNDO EM REPAROS E CONSERVAÇÕES DE CHAFARIZES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 05/12/2013 | 200.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DE PODA DE ARVORES EM CANTEIROS E ROÇO DE MATO EM RUAS DE TACIMA. NF 138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 05/12/2013 | 420.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇO JUNTO A PM DE TACIMA. NF 145 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 05/12/2013 | 200.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO QUANDO EM CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. NF139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 05/12/2013 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA 31 DE MARÇO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 05/12/2013 | 250.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO DURANTEE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 05/12/2013 | 250.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHA PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE CHATARIZ. NF141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 05/12/2013 | 400.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAMENTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. NF126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 05/12/2013 | 100.00 | 00008968742499 | JOSEFA SANTANA DE AZEVEDO RIBEIRO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 05/12/2013 | 200.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004481 | 06/12/2013 | 945.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 100210, DESTINADO A CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA E TACIM E PETI DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 06/12/2013 | 235.00 | 12692431000145 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM SERVIÇOS DE MECANICA DA MOTO PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE TRANPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 06/12/2013 | 760.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO METRALHAS E ENTULHOS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 06/12/2013 | 58.00 | 00079008372487 | PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 06/12/2013 | 1400.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA MB 609 . NF005 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004484 | 06/12/2013 | 2401.66 | 08963313000157 | ARIMATEIA XAVIER DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PAES DESTINADOS A REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHES , ESCOLAS, CASA DO IDOSO DE CACHOEIRTA E TACIMA , NF 35. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 06/12/2013 | 400.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUANDO EM REALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DO COPAO RURAL COM A EQUIPE DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0004486 | 09/12/2013 | 5500.00 | 11319773000151 | WASHIGTON TOMAZ DA SILVAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM, PALCO E GERADOR NAS FESTIVIDADES DO POVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 09/12/2013 | 11380.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 09/12/2013 | 600.00 | 00075260840453 | MARGARIDA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DEVIDO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 10/12/2013 | 760.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM-PB, E VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 10/12/2013 | 100.00 | 00005836381470 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 10/12/2013 | 270.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS EM JOAO PESSOA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 10/12/2013 | 200.00 | 00007600837463 | EVA QUELU DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO, PARA MANUTEÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 10/12/2013 | 100.00 | 00004731370469 | ODAIR JOSE EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO, PARA MANUTEÇÃO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/12/2013 | 100.00 | 00011236317432 | MARIA LUISA DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTE REFETE A DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 10/12/2013 | 300.00 | 00026389185472 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00063473380415 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DE TRATOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004495 | 10/12/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0004521 | 10/12/2013 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004526 | 10/12/2013 | 4900.00 | 00008574740497 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE FORD 11000, PARA SERVIÇOS JUNTO A SEC DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/12/2013 | 120.00 | 00065160940472 | WANDERLEY SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO VAZANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 10/12/2013 | 730.00 | 00008253400470 | ANTONIO CALIXTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DO TRATOR PARA REMOÇÃO DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 10/12/2013 | 1145.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS , BORRACHARIA E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0004494 | 10/12/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 10/12/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PM DE TACIMA , MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NF 95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004528 | 10/12/2013 | 6900.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 10/12/2013 | 300.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COBERTURA RADIOFONICAS REFERENTE A NF 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/12/2013 | 860.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, PARA SERVIÇOS E OUTROS ASSUNTOS INERENTES DA REFEREDIA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/12/2013 | 109.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ITR E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004503 | 10/12/2013 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 10/12/2013 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMNETO DA NF 49,QUANDO EM PRESTACAO DE SERVIÇO NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL DE SENSO CRITICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/12/2013 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES NOVEMBRO DE 2013, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004512 | 10/12/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 10/12/2013 | 51.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 10/12/2013 | 150.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 10/12/2013 | 120.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA CITADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 10/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/12/2013 | 968.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 10/12/2013 | 5736.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 10/12/2013 | 950.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 10/12/2013 | 1703.46 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA AO IPECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 10/12/2013 | 1705.91 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 10/12/2013 | 270.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA MATRIZ, SN, CENTRO - CAMPO DE SANTANA-PB, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 10/12/2013 | 400.00 | 00084090707404 | EDIVA PAULO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPOSDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO ADMINISTRATIVA, SITUADA A RUA JOAQUIM LINS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 10/12/2013 | 1450.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 10/12/2013 | 360.00 | 00005415876413 | MARIA DA LUZ DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO PROPOSTO POR ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 10/12/2013 | 774.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA A QUITAÇÃO DAS NF 1690, DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004508 | 10/12/2013 | 1875.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 10/12/2013 | 5000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BEM BOLADO, DURANTE FESTEJOS NO POVOADO DO BOLA NF 00004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004516 | 10/12/2013 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAÕ DE UM VEICULO FIAT UNO VIVACE, NO MES DE NOV DE 2013. PP 0022/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 10/12/2013 | 310.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 10/12/2013 | 150.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO ABRIGO DO VEICULO KOMB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 10/12/2013 | 1430.00 | 00004285838494 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSS DE COSTURAS DE FIGURINOS PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA JOAQUIM LINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 10/12/2013 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 10/12/2013 | 850.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSES DE RECURSOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 10/12/2013 | 480.00 | 00005428847476 | JOSE CARLOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPES DE APOIO QUANDO EM REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO POVOADO DO BRAGA. NF166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 10/12/2013 | 100.00 | 00009497068417 | JANIELLE BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. SITUADO A RUA JOAO SOARES DA SILVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 10/12/2013 | 888.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 10/12/2013 | 360.00 | 00007746154433 | GITIARA DE LOURDES TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 10/12/2013 | 360.00 | 00009032285483 | ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PALESTRAS JUNTO A ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004489 | 10/12/2013 | 3721.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NF637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 10/12/2013 | 708.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004491 | 10/12/2013 | 3880.75 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF 136 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 10/12/2013 | 120.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO CORRESPONDENTE INDENIZACAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 10/12/2013 | 1280.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAO PESSOA-PB ,GUARABIRA-PB,BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. NF 859 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 10/12/2013 | 80.00 | 00076828182472 | IVETI MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE 02 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTE EM ESTADO GRAVE NOS DIAS 11,16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004506 | 10/12/2013 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO, CONFORME CONTRATO REFERENTE A LICITAÇÃO PP 0022/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 10/12/2013 | 120.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 11,19,30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 10/12/2013 | 243.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA SECETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 10/12/2013 | 120.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NOS DIAS 05,09,17 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 10/12/2013 | 394.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2090 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 10/12/2013 | 40.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DA INDENIZACAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOIS DIAS 28 DE NOVEMBRO/2013 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. OBS:JOSE BERNARDO FILHO CPF:025.874.859-53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004536 | 10/12/2013 | 5163.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NF636. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/12/2013 | 120.00 | 00004926724405 | ERASMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,23,27 DE DEZEMBRO/2013,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 10/12/2013 | 40.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004543 | 10/12/2013 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NF635. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 10/12/2013 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NOIS DIAS 02,09,11 DE DEZEMBRO/2013 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 10/12/2013 | 1520.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTADO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DE TACIMA-PB A CIDADE DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB.NF 858 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/12/2013 | 80.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA DE VIAGEM PARA GUARABIRA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE NO DIA 04,10 DE DEZEMBRO/2013. OBS:RITA DE CASSIA COSTA SILVA CPF:001.808.654-59 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 10/12/2013 | 80.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA SISAGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 10/12/2013 | 80.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SIM, SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004560 | 10/12/2013 | 487.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 11/12/2013 | 1295.74 | 00741296000444 | NORDESTE COM. E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME A NOTA FISCAL1355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004567 | 11/12/2013 | 1789.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. NF634 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 11/12/2013 | 1115.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAO PESSOA-PB ,GUARABIRA-PB,BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004586 | 11/12/2013 | 1231.50 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. NF29136 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 11/12/2013 | 730.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, CIDADES VIZINHAS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 11/12/2013 | 120.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004568 | 11/12/2013 | 1047.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004569 | 11/12/2013 | 3908.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 638 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 11/12/2013 | 550.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS , QUANDO EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO .NF 2404 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 11/12/2013 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL 2092 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 11/12/2013 | 899.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 6469 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 11/12/2013 | 933.20 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. nf 099523 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 11/12/2013 | 1130.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TRANSPORTES DE EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO AS CIDADES JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 11/12/2013 | 1230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA, CONFORME ANEXO. NF 1950 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 11/12/2013 | 430.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS REALIZADO EM CIDADES VIZINHAS. NF187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 11/12/2013 | 384.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL 1950. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 11/12/2013 | 330.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS COM EQUIPE DE FUTEBOL , DO POVOADO DO BRAGA A CIDADE DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004596 | 11/12/2013 | 4757.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 640 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004600 | 11/12/2013 | 6818.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 029, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004601 | 11/12/2013 | 8000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 639 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004613 | 11/12/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DA TACIMA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. NF 299 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 11/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004575 | 11/12/2013 | 6639.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E ETANOL, CONFORME NF 643, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 11/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004580 | 11/12/2013 | 7991.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), CONFORME NF 642, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 11/12/2013 | 192.00 | 11349009000129 | MADEL MADEIRAS E CONSTRU€AO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIA CONSTANTE NA NF 301, DESTINADO A SEC M DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 11/12/2013 | 1015.20 | 11349009000129 | MADEL MADEIRAS E CONSTRU€AO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIA CONSTANTE NA NF 305, DESTINADO A SEC M DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 11/12/2013 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 11/12/2013 | 110.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 11/12/2013 | 923.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 11/12/2013 | 1080.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB E POVOADOS DESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004603 | 11/12/2013 | 2802.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 90, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTECAO DE REDE PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 11/12/2013 | 547.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 11/12/2013 | 410.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004608 | 11/12/2013 | 3070.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 87, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA MANUTECAO DE REDE PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004610 | 11/12/2013 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A N F 29324 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 11/12/2013 | 2581.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO RELATIVO A AÇAO DE REITEGRAÇAO DE CARGO NOº 000111-94.2006.815.0061, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004565 | 11/12/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 11/12/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004572 | 11/12/2013 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEI (DIESEL) CONSTANTE NA NF 641 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF 641 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 11/12/2013 | 970.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, QUANDO EM VERIFICAÇÃO DE LUZES, POSTES E FIAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO EM TODA AREA QUE ABRANGE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 11/12/2013 | 1330.80 | 00741296000444 | NORDESTE COM. E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A PREFEITURA DO CITADO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004614 | 11/12/2013 | 3758.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 11/12/2013 | 100.00 | 00008638166494 | MARIA DO ROSARIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 11/12/2013 | 148.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FSICAL 2091. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004585 | 11/12/2013 | 855.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 100221, DESTINADO A CASA DO IDOSO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA E TACIM E PETI DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 11/12/2013 | 283.50 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL 6471. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 11/12/2013 | 2600.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A P M DE TACIMA, DE SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES, QUANDO EM TRANSLADOS, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJOS FUNEBRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 11/12/2013 | 370.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGENS COM EQUIPE DA CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TACINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004607 | 11/12/2013 | 788.80 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 12/12/2013 | 360.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ORGÃOS PUBLICOS NO SITIO OLHO D'AGUA E POMBOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NF189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 12/12/2013 | 300.00 | 00010102466408 | JORDANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGMENTO REFERENTE APALESTRAS EMESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 12/12/2013 | 1060.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES CARENTES, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 12/12/2013 | 430.00 | 00002418669440 | LAELSON LUCAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENFERMAS , NF 845. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 12/12/2013 | 790.00 | 00004714332414 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO POMBOS NO MUNICIPIO DE TACIMA-PB PARA A CIDADE DE TACIMA - PB , ARARUNA E BELEM-PB. NF 857 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 12/12/2013 | 130.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAUDE EM CAPOEIRA NO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF 835 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 12/12/2013 | 900.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO PACIENTES CARENTES DO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA E BELEM-PB, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AO PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO DE TACIMA-PB A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA CONFORME A NOTA FISCAL 843,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 12/12/2013 | 655.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, ARARUNA E GUARABIRA-PB, CONFORME NOTA.842 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 12/12/2013 | 600.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE TACIMA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 12/12/2013 | 1160.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB. NF849 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 12/12/2013 | 1430.00 | 00002847445498 | EDMILSON MOREIRA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL 840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 12/12/2013 | 1390.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM-PB E GUARABIRA-PB, NF855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ARARUNA,BELEM , GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO.NF850 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 12/12/2013 | 1090.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE TACIMA , BELEM E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE TACIMA, BELEM, GUARABIRA, CONFORME ANEXO. NF 844 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 12/12/2013 | 1040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA -PB , CONFORME ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 12/12/2013 | 800.00 | 00002515655483 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE TACIMA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO.NF 848 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 12/12/2013 | 680.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE TACIMA PARA A A CIDADE DE BELEM -PB,ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 12/12/2013 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 12/12/2013 | 90.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A CIDADE DE BELEM-PB. NF852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 12/12/2013 | 560.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA AS CIDADES DE ARARUNA, TACIMA E BELEM, CONFORME ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. NF 839 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE TACIMA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, NOVA CRUZ-RN, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0004638 | 12/12/2013 | 869.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,MES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 12/12/2013 | 192.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADAS AOS MEDICOS E MOTORISTAS DE PLANTÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 13/12/2013 | 1400.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO QUANDO EM EVENTOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE, EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, HEPATITE, NA ZONA UBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 13/12/2013 | 390.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAO PESSOA-PB ,GUARABIRA-PB,BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 13/12/2013 | 65.00 | 00004721961464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 13/12/2013 | 4000.00 | 00057375968420 | MARLUCE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DA AQUISIÇAO/DESAPROPRIAÇAO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇAO DE UMA UBS NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 13/12/2013 | 600.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E ABERTURA DE LETRIROS NA AREA INTERN NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 13/12/2013 | 440.00 | 00009645583438 | LEVINSON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM TATAME PARA PRATICA DE MMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 13/12/2013 | 530.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUANDO EM REALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL DURANTE REALIZAÇÃO DO COPAO RURAL COM A EQUIPE DA SELEÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 13/12/2013 | 420.00 | 00043674348420 | GELZA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS MULTIVACIONAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 13/12/2013 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO DE COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 13/12/2013 | 250.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. NF 202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 13/12/2013 | 300.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 13/12/2013 | 400.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTE MUNICIPIO E POVOADOS. NF 210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 13/12/2013 | 250.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. NF 200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 13/12/2013 | 300.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DE PODA DE ARVORES EM CANTEIROS E ROÇO DE MATO EM RUAS DE TACIMA. NF 198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 13/12/2013 | 1810.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 13/12/2013 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHA PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE CHATARIZ. NF201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 13/12/2013 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTECAO DE CALÇAMENTO E RECUPERACAO DE VALAS DE ESCOAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 13/12/2013 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. NF196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 13/12/2013 | 500.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM CONTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE AGUAS NA RUA OSVALDO ESPINOLAN CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS QUANDO EM REPAROS E MANUTECAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PERTECENTES A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 13/12/2013 | 400.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO DURANTEE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 13/12/2013 | 550.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA OSVALDO ESPINOLA CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF192 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 13/12/2013 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO TUDOS PARA ESCOAMENTOS DE AGUAS EM RUAS DESTE MUNCIPIO. NF203 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 13/12/2013 | 1400.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA VEICULO E RETENÇÃO DE ANIMAIS MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA AO BILINGUIM A BARRA DOS TARGINOS . NF 212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 13/12/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. NF197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 13/12/2013 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAMENTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. NF204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 13/12/2013 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A P M DE TACIMA. NF190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 13/12/2013 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 13/12/2013 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA OSVALDO ESPINOLAS CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 13/12/2013 | 400.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DO BRAGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 13/12/2013 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ESCAVAÇÃO E CONTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA PRAÇÃ JOAO FERREIRA DA SILVA , CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 13/12/2013 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. NF 438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 13/12/2013 | 250.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS , LIMPEZAS DE RESERVATORIO NO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NF205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 13/12/2013 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHA PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE CHATARIZ. NF437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 13/12/2013 | 1816.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFECÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF 3388, DESTINADO A FARDAMENTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 13/12/2013 | 300.00 | 00042045037487 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 13/12/2013 | 100.00 | 00092747868400 | LIDIA PEREIRA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 16/12/2013 | 100.00 | 00036603902400 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 16/12/2013 | 2475.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2013 , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 16/12/2013 | 7891.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013 , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 16/12/2013 | 518.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO 1/01/1980 , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 16/12/2013 | 1533.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013 , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004678 | 16/12/2013 | 13680.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF 69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004679 | 16/12/2013 | 727.10 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IIMPORTANCIA UQE SE EMPENHA O PAGAMENTO DESTINADO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE 102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/12/2013 | 176.00 | 00004984720433 | NICELIA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 17/12/2013 | 300.00 | 00002799102409 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 17/12/2013 | 1650.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NO PERIODO DE 13 NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 17/12/2013 | 2432.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MALVA, BOLA VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM EQUIPE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DA FAZENDA VAZANTE AO POVADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 17/12/2013 | 1344.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO BILINGUIM DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 17/12/2013 | 1008.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 17/12/2013 | 5105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 17/12/2013 | 150.00 | 00001275567452 | MARIA LUCIA SINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0004745 | 18/12/2013 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA PB, EM CAUSAS CIVEIS , REFERENTE AO PROCESSOSS EM VARA DA FAMILIA QUANDO EM DEFESA DE CAUSAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 18/12/2013 | 25476.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 18/12/2013 | 8124.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 18/12/2013 | 9429.93 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 18/12/2013 | 480.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE TACIMA E POVOADOS DESTE MUNICIPIO.NF 229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 18/12/2013 | 3252.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 18/12/2013 | 200.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 18/12/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 18/12/2013 | 380.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 18/12/2013 | 650.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS PARA A CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 18/12/2013 | 300.00 | 00065207718487 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO , PARA A MANUTEÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 18/12/2013 | 300.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES , TRANSPORTES DE MATERIAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FORD/F-4000. NF230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 18/12/2013 | 41599.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 18/12/2013 | 45674.45 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 18/12/2013 | 400.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVIDOS EM CARRO VOLANTE. NF144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 18/12/2013 | 10.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 18/12/2013 | 22.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 18/12/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 18/12/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 18/12/2013 | 5424.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 18/12/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 18/12/2013 | 1245.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME NF 800. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 18/12/2013 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA E MALVAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 18/12/2013 | 2464.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, OBJETO DO CONVENIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO , DOS VEICULOS RELACIONADOS NO PROGRAMA ESTADUAL, TRASPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A CIDADE DE TACIMA E VISE - VERSANO PERIDO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 18/12/2013 | 2464.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOTE ESCOLAR , OBEJTO DO CONVENIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOS VEICULOS RELACIONANDOS NO PROGRAMA ESTADUAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADODE CACHOERINHA E VICE E VERSA NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004706 | 18/12/2013 | 7782.94 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 18/12/2013 | 2712.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 18/12/2013 | 2464.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOTE ESCOLAR , OBEJTO DO CONVENIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOS VEICULOS RELACIONANDOS NO PROGRAMA ESTADUAL, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADODE CACHOERINHA E VICE E VERSA NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004711 | 18/12/2013 | 1100.06 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 18/12/2013 | 7417.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004717 | 18/12/2013 | 3037.19 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 18/12/2013 | 7960.43 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004719 | 18/12/2013 | 13130.55 | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 18/12/2013 | 15353.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 18/12/2013 | 11967.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 18/12/2013 | 1456.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO TRECHO DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 04 DENOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. NF216 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 18/12/2013 | 95665.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 18/12/2013 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DO MEIO AO POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 18/12/2013 | 2912.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA E VICE -VERSA NO PERIDO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 18/12/2013 | 520.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DO POVOADO BRAGA DURANTE RETIRADA DE DOCUMENTOS DE ACAO DA CIDADANIA.NF240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 18/12/2013 | 67112.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 18/12/2013 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE BILINGUIM, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 18/12/2013 | 2912.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO DO BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA E VICE -VERSA NO PERIDO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 18/12/2013 | 31795.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 18/12/2013 | 1344.00 | 00005723844407 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VAZANTE AO POVOADO DO BRAGA, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 18/12/2013 | 2464.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, OBJETO DO CONVENIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO , DOS VEICULOS RELACIONADOS NO PROGRAMA ESTADUAL, TRASPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAPOEIRA PARA A CIDADE DE TACIMA E VISE - VERSANO PERIDO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 18/12/2013 | 20140.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 18/12/2013 | 236.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 18/12/2013 | 4268.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 18/12/2013 | 1100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIESTA UNO, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112013 | 0004708 | 18/12/2013 | 2061.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.0085 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 18/12/2013 | 104.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 18/12/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 18/12/2013 | 23006.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 18/12/2013 | 3405.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. NF 801 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 18/12/2013 | 32509.99 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - BLATB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122013 | 0004746 | 18/12/2013 | 9500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº88 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF I, IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 18/12/2013 | 4824.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. NF 802 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 18/12/2013 | 21060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 18/12/2013 | 650.00 | 00070693090405 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTOA UMA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE Mª JOSEANE DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 18/12/2013 | 2630.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME DESCRITOS NA NOTA 79555, DESTINADAS AO VEICULO FISTA DE PLACA OET 8269, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 19/12/2013 | 734.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 19/12/2013 | 2866.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 19/12/2013 | 5054.40 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004784 | 19/12/2013 | 550.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IIMPORTANCIA UQE SE EMPENHA O PAGAMENTO DESTINADO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE 104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 19/12/2013 | 1024.32 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - BLVGS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 19/12/2013 | 720.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E ABERTURA DE LETRIROS NA AREA INTERN NO CAMPO DE FUTEBOL. NF264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000062013 | 0004785 | 19/12/2013 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DA TACIMA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. NF 1000032 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 19/12/2013 | 200.00 | 00006725318606 | LIDIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM PINTURAS DE RUAS E APOIO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 19/12/2013 | 200.00 | 00007340327495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO A ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 19/12/2013 | 200.00 | 00083755659468 | JOSE DE SOUZA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PRESTADO COM SERVIÇOS QUANDO EM PINTURAS DE RUAS E APOIO QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. NF267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 19/12/2013 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. NF 258 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 19/12/2013 | 400.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO DE COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA.NF261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 19/12/2013 | 250.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTE MUNICIPIO E POVOADOS. NF 266 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 19/12/2013 | 360.00 | 00005672178413 | JOSENILDA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 19/12/2013 | 350.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DE PODA DE ARVORES E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS E PRACAS E ORNAMNETAÇÃO NATALINA EM RUAS DE TACIMA. NF254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 19/12/2013 | 450.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ESCAVAÇÃO E CONTRUÇÃO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA PRAÇA JOA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. NF245 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 19/12/2013 | 480.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A P M DE TACIMA. NF190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 19/12/2013 | 1700.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE E RETIRADAS DE PEDRAS, PARA REPOSIÇÃO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NF270 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 19/12/2013 | 250.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO QUANDO EM CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. NF259 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 19/12/2013 | 450.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA PRAÇA JOAO FERREIRA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 19/12/2013 | 500.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRUÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE (LOMBADA) EM RUAS LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. NF 263 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 19/12/2013 | 480.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ESVACAÇÃO E CONTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO . NF244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 19/12/2013 | 250.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 19/12/2013 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. NF 257 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 19/12/2013 | 450.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAMENTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. NF247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 19/12/2013 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS , LIMPEZAS DE RESERVATORIO NO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NF260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA VEICULO E RETENÇÃO DE ANIMAIS MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA AO BILINGUIM A BARRA DOS TARGINOS . NF 265 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 19/12/2013 | 450.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTECAO DE CALÇAMENTO E RECUPERACAO DE VALAS DE ESCOAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 19/12/2013 | 480.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM CONTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 19/12/2013 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NF253 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 19/12/2013 | 450.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ESCAVAÇÃO E CONTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUASS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA , CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF 246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 19/12/2013 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO DURANTEE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 19/12/2013 | 450.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO TUDOS PARA ESCOAMENTOS DE AGUAS NA RUA OSVALDO ESPÍNOLA ,DESTE MUNCIPIO. NF249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 19/12/2013 | 250.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. NF252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 20/12/2013 | 620.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A P M DE TACIMA, DE SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES, QUANDO EM TRANSLADOS, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJOS FUNEBRES. NF 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 20/12/2013 | 2880.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A P M DE TACIMA, DE SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES, QUANDO EM TRANSLADOS, HIGIENIZAÇÃO E CORTEJOS FUNEBRES. NF 14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇAS E CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004795 | 20/12/2013 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES DE DESPESAS E RECEITAS BEM COMO DEMAIS ANEXOS, CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO DO TCE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 20/12/2013 | 666.95 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 20/12/2013 | 666.95 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0004808 | 20/12/2013 | 30200.00 | 07909631000177 | CONPASS CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O COMPLEMENTO DA 3° PARCELA NA ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004791 | 20/12/2013 | 5352.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDATICO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 20/12/2013 | 900.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00066063310487 | MARIA DE JESUS MARTINS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE COSTURAS DE FIGURINOS PARA A ESCOLAS DO POVOADO DE CACHOEIRA , REFERENTE AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. NF 272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004803 | 20/12/2013 | 1495.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO,Q AUNDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004805 | 20/12/2013 | 1484.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. NF2607 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004807 | 20/12/2013 | 4448.46 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRODUTOS DESTINADOS A MAUTENÇAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 20/12/2013 | 1890.00 | 00066061717415 | JOSILDA PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE MAMA REALIZADA NO HOSPITAL NAPOLIÃO LAURENENO DESTINADA A PACIENTE JOSELDA PATRICIO DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 20/12/2013 | 8524.07 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUIÇAO EMPREGADOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004799 | 20/12/2013 | 677.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES DESTINADS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL106003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004801 | 20/12/2013 | 3800.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM JOAO PESSOA, CONFORME LISTA DOS PACIENTES EM ANEXO, PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU, EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DEPAULA, SANTA ISABEL.NF 100667 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004804 | 20/12/2013 | 1408.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF 02609, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 20/12/2013 | 148.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 24/12/2013 | 425.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO SITIO MALVA A CIODADE DE TACIMA E BELEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004824 | 24/12/2013 | 861.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL 139 , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004825 | 24/12/2013 | 872.55 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL 141, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004828 | 24/12/2013 | 1100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA 698, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 24/12/2013 | 540.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES JUNTO A SEC DE SAUDE , QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB , ARARUNA-PB E POVOADOS VIZINHOS, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004836 | 24/12/2013 | 2500.40 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DESTINADO AQUISIÇÃO DE PRODUTO PAR MANUTEÇÃO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE 99. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004812 | 24/12/2013 | 322.95 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 134 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004814 | 24/12/2013 | 628.10 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 138 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 24/12/2013 | 2990.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A D04 DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004818 | 24/12/2013 | 596.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 140 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 24/12/2013 | 1500.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO NATLINAS E DE EVENTOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, EM ORNAMETAÇÃO DE ESCOLAS E BUFFET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 24/12/2013 | 382.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANEXO PLACA OGF 7910 , PERTECENTE A ESTA SEC MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004831 | 24/12/2013 | 3285.09 | 08963313000157 | ARIMATEIA XAVIER DE FRANÇA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PAES DESTINADOS A REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004832 | 24/12/2013 | 2422.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF 98 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 24/12/2013 | 715.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004837 | 24/12/2013 | 168.20 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 131 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004811 | 24/12/2013 | 1190.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 100, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE PREDIOS PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004813 | 24/12/2013 | 1268.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTE EM NF 101, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE PREDIOS PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 24/12/2013 | 260.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELA INDENIZAÇÃO DE CUSTEIO DE DUAS DIARIAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A MINISTERIO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004826 | 24/12/2013 | 7000.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO DÁGUA POTAVEL EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 24/12/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 26 DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A GIDUR E ESCRITORIOS DE PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 24/12/2013 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO E NOI ESCRITORIO DE CONTABILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 24/12/2013 | 370.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 24/12/2013 | 480.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE EM ANIMAÇAO DE SANFONAS QUANDO EM FESTEJOS NA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004827 | 24/12/2013 | 383.85 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO,NF135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004817 | 24/12/2013 | 2640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NF Nº 697 EM ANEXO, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES ASEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 24/12/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 24/12/2013 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E COMPRAS DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA E RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 24/12/2013 | 150.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE DEZEMBRO ´PARA TRATR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE COTABILIDADE DE ADVOGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 26/12/2013 | 550.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ESVACAÇÃO E CONTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO . NF287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 26/12/2013 | 300.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE MATANÇAS DOS ANIMAIS. NF 304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 26/12/2013 | 550.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTECAO DE CALÇAMENTO E RECUPERACAO DE VALAS DE ESCOAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 26/12/2013 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ESCAVAÇÃO E CONTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUASS NA PRAÇA OSVALDO ESPINOLA , CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF 291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00009441021407 | ALLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE E RETIRADAS DE PEDRAS, PARA REPOSIÇÃO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NF295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 26/12/2013 | 500.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA OSVALDO ESPINOLAS CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 26/12/2013 | 550.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇO DE PEDREIRO QUANDO EM SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A P M DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 26/12/2013 | 550.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COLOCAÇÃO DO MEIO FIO, MARCAÇÃO DE RUA E LIMPEZA DO TERRRENO . NF289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS DO TIPO MATA BURRO SENDO UMA NA ENTRADA DO SITIO BILINGUIM A BARRA DOS TARGINOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NF312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 26/12/2013 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NA RUA 31 DE MARÇO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 26/12/2013 | 300.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS QUANDO EM LIMPEZA DE RUAS E ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 26/12/2013 | 500.00 | 00003797373457 | FRANCISCO ESTEVAO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE NUNES RAMOS. NF293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 26/12/2013 | 400.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAMENTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. NF292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 26/12/2013 | 300.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM TRABALHO DE APOIO JUNTO DURANTEE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 26/12/2013 | 550.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM CONTRUÇÃO DE VALAS PARA ESCOAMENTOS DE AGUAS NA RUA JOAO FERREIRA DA SILVA CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 26/12/2013 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QUANDO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO E APOIO QUANDO EM CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. NF305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 26/12/2013 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AUTONOMO EM OBRAS NO POVOADO DE CACHOEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 26/12/2013 | 120.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONDUZINDO A EQUIPE DE AÇÃO SOCIAL,EM DIAS DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 26/12/2013 | 850.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE-PB E PARNAMIRIM-RN, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 26/12/2013 | 450.00 | 00008459492419 | MARIA DE JESUS TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO A DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 26/12/2013 | 300.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO QUANDO EM SERVIÇO DE APOIO EM LIMPEZA DE RUAS, PINTURAS DE MEIO FIO E ROÇO DE MATO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA.NF296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 26/12/2013 | 300.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTE MUNICIPIO E POVOADOS. NF 301 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 26/12/2013 | 300.00 | 00008702258471 | FRANCISCO MARCOS VINICIOS PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO QUANDO EM APOIO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL. NF 308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004852 | 26/12/2013 | 1325.00 | 00010651680476 | PAULO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 26/12/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 26/12/2013 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM APOIO DE COLOCAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA.NF309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 26/12/2013 | 400.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS QUANDO EM PINTURAS E REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 26/12/2013 | 300.00 | 00006725318606 | LIDIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM PINTURAS DE RUAS E APOIO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 26/12/2013 | 730.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM PINTURAS E ABERTURA DE LETREIROS NA AREA INTERNA NO CAMPO DE FUTEBOL. NF307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 26/12/2013 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. NF 302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 26/12/2013 | 530.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL, QUANDO EM PARTIDAS REALIZADAS E, CIDADES VIZINHAS. NF314 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 26/12/2013 | 500.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES, DESTINADO A GUARDAR LIVROS, INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 26/12/2013 | 300.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO EM VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE CHAFARIZ, LOCALIZADO NO CONJUNTO MONSENHOR JOAQUIM. NF303 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004842 | 26/12/2013 | 1680.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME ANEXO NF 034 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 26/12/2013 | 2100.00 | 11161706000151 | PW PLACAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTE NA NF 1159,DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 26/12/2013 | 80.00 | 00045248494400 | RAIMUNDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZAÇAO DE EXAMES DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 27/12/2013 | 2435.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA EM JOAO PESSOA-PB ,GUARABIRA-PB,BELEM-PB, JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004878 | 27/12/2013 | 612.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADO A EVENTO RELIZADO COM EQUIPE DA SEC DE SAUDE,QUANDO EM VISITAS COM IDOSOS DA CASA DO IDOSO DE CACHOEIRINHA E TACIMA.NF55 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004880 | 27/12/2013 | 70.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DESTINADO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMNTO NA AMBULANCIA DE PLACA OEW 6527 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 27/12/2013 | 142.00 | 00012189744431 | MARIA APARECIDA EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVANDAMENTE CARENTE EXAME LABORATORIAS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TRANSPORTES DE EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO AS CIDADES JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 27/12/2013 | 310.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇAO A CIDADES CIRCUVIZINHAS E POVOADOS, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004883 | 27/12/2013 | 1166.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 27/12/2013 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004876 | 27/12/2013 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. NF400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 29/12/2013 | 1800.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTES DIVERSOS DE MUDANÇAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB E TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A P M DE TACIMA. NF 112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 29/12/2013 | 290.00 | 00006954315443 | SILAS HERMENEGILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NF 114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 30/12/2013 | 9976.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004898 | 30/12/2013 | 1148.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 033, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. NF 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 30/12/2013 | 8227.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004908 | 30/12/2013 | 2211.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF 96 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 30/12/2013 | 16937.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 30/12/2013 | 16296.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 30/12/2013 | 99002.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 30/12/2013 | 83105.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA/MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004936 | 30/12/2013 | 1260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO NA NF Nº 707, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004942 | 30/12/2013 | 1881.60 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 30/12/2013 | 32021.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004946 | 30/12/2013 | 4800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E AÇÕES ARTICULADA FNDE /MEC. NF 1000047 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 30/12/2013 | 1140.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) NF 97033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004952 | 30/12/2013 | 3500.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 035, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 30/12/2013 | 23517.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 30/12/2013 | 1140.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (AGRICULTURA FAMILIAR) NF 97027 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/12/2013 | 1796.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004965 | 30/12/2013 | 4312.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NF 033, DESTINADO AO REFORÇO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. NF 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 30/12/2013 | 19072.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 30/12/2013 | 224.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 30/12/2013 | 850.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENHTO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADO JUNTOS A SEC DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004901 | 30/12/2013 | 940.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA 699, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004242286457 | MARIA SELMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TACIMA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 30/12/2013 | 30754.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/12/2013 | 46412.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004913 | 30/12/2013 | 2449.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IIMPORTANCIA UQE SE EMPENHA O PAGAMENTO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF 97 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004915 | 30/12/2013 | 1800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICACLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E CIRURGIA DERMATOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL 68,REALIZADO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. NF68 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 30/12/2013 | 4201.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 30/12/2013 | 176.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004920 | 30/12/2013 | 2710.17 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. NF 150 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000362013 | 0004922 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08906165000139 | PHISIO&VIDACENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADO COM REALIZAÇÕES DE CONSULTAS GINECOLOGICA CONFORME A NOTA FISCAL N° 20002, REALIZADO NO PSF II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 30/12/2013 | 21060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004927 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF 828 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0004928 | 30/12/2013 | 1331.30 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. NF 151 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 30/12/2013 | 420.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E PÃES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 30/12/2013 | 4268.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 30/12/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004937 | 30/12/2013 | 108.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DESTINADO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE 117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 30/12/2013 | 7677.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/12/2013 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 30/12/2013 | 4112.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 30/12/2013 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - BLATB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 30/12/2013 | 11106.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTNCIA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 30/12/2013 | 5424.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004889 | 30/12/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 30/12/2013 | 1712.66 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA AO IPECS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004899 | 30/12/2013 | 90.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 30/12/2013 | 3.90 | 02558157002610 | TELECOMUNICA€OES DE SAO PAULO S.A-TELESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AS TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004906 | 30/12/2013 | 1900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 30/12/2013 | 520.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2013 , CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 30/12/2013 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO 1/01/1980 , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 30/12/2013 | 43075.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 30/12/2013 | 535.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2013 , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 30/12/2013 | 48960.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 30/12/2013 | 1712.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 30/12/2013 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA DIARIA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO E NOI ESCRITORIO DE CONTABILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 30/12/2013 | 2995.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 30/12/2013 | 519.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 30/12/2013 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIANGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30. DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, PARA TRATA DE ASSUNTOS REFERENTE A COMPRAS DE PECAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SEC MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 30/12/2013 | 2788.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 30/12/2013 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIA 30 DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A GIDUR E ESCRITORIOS DE PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 30/12/2013 | 518.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 30/12/2013 | 525.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2013 , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 30/12/2013 | 16.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 30/12/2013 | 70.00 | 00088587088491 | MARINES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152013 | 0004892 | 30/12/2013 | 1540.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0004893 | 30/12/2013 | 439.95 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DO IDOSO DE TACIMA E CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF 45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004902 | 30/12/2013 | 971.95 | 15267223000197 | FRACIONE DE SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DO IDOSO DE TACIMA E CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. NF 46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004924 | 30/12/2013 | 1418.40 | 08640045000132 | JOSUEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,NF144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 30/12/2013 | 1250.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E PAES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM FESTIVIDADES REALIZADAS NO PETI, PAIF, CASADA FAMILIA, CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 30/12/2013 | 3733.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 30/12/2013 | 1160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 30/12/2013 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DOACAO PARA MANUTENCAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 30/12/2013 | 1670.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. NF4025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 30/12/2013 | 14904.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082013 | 0004932 | 30/12/2013 | 2750.00 | 00000904004457 | EMILIANA TEIEIRA CAMARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES PECUARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 30/12/2013 | 9917.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 30/12/2013 | 1504.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO,REFORMA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 30/12/2013 | 44401.88 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINTETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 31/12/2013 | 500.00 | 00075313308491 | ALUISIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO BARBOSA , CENTRO DESTE MUNICIPIO. NF 125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 31/12/2013 | 300.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NF297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DESENVOLV ECONOMICO SOCIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 31/12/2013 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS , LIMPEZAS DE RESERVATORIO NO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NF306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 31/12/2013 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A INDENIZAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS, 12,19,26,DE NOVEMBRO .CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004969 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 31/12/2013 | 17.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 31/12/2013 | 240.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMNETO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, EM FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 31/12/2013 | 900.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO SITIO VARZEA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 31/12/2013 | 360.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO DOS POMBOS , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 31/12/2013 | 28390.13 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4976
Última atualização: 11/06/2024