| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2013 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 6880-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 10056.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, referente ao pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM.), na 1a cota do FPM do dia 10/01/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO PARA ESTA CONFEDERECAO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Janeiro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na 1a cota do FPM do dia 10/01/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 689.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores lotados na Sec. de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. deste Municipio, referente a competencia do mes de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 2880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente a competencia do mes de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 2067.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, referente a competencia de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 2011.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores da Secretaria Municipal do Trab. e Acao Social, referente a competencia de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 746.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores do Conselho Tutelar deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 2391.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores lotados na Secretaria de Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE), referente a competencia de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 3002.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente a competencia de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 14198.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, referente a competencia de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 2040.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS, de servidores do PEJA, lotados na Secretaria Municipal de Educacao, referente a competencia de Dezembro de 2012, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2013 | 0.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na cota da CIDE do dia 11/01/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2013 | 2094.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 6.880-2/ICMS, em favor da CAGEPA, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 2153.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios proprios da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competenciade Dezembro/2012, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2013 | 1077.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios proprios da Secretaria Municipal de Educacao, referente a competencia de Dezembro/2012, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2013 | 234.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude, referente a competenciade Dezembro/2012, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2013 | 7770.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de Dezembro/2012, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2013 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame RM da Pelve com contraste realizado na paciente Irene Maria Santos Anselmo, pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na cota do Fundo Especial do Petroleo do dia 17/01/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na 2a cota do FPM do dia 18/01/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios - UBAM, no mes de JANEIRO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta Emissora, durante o mes de Janeiro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000052013 | 0000024 | 18/01/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2013 | 2405.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2013 | 1057.00 | 00756280000162 | ACO BRASIL - CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 carros de mao reforcado (ch.14), destinados aos servicos diversos a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2013 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 512 KBPS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 512 KBPS, NO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 512 KBPS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUN. DE CALDAS BRANDAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 512 KBPS, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2013 | 146.35 | 00005603243406 | JOANA DARK XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida a sra. acima citada, para pagamento de contas de energia eletrica em atraso, conforme faturas em anexo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2013 | 507.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Outubro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2013 | 415.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Novembro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2013 | 530.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Dezembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2013 | 625.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Setembro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2013 | 2178.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, em favor da CAGEPA, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2013 | 326.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Outubro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2013 | 273.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Novembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2013 | 299.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 2300.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo tipo Chevrolet/Classic LS/2011/2012 de placa NQE-8114, com capacidade para 05 passageiros, em bom estado de conservacao, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 1800.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo do tipo Chevrolet/Classic LS/2012/2013 de placa NPT-5281, para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 837.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de preparo de almocos comerciais, acompanhados de refrigerantes, destinados aos medicos vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 1700.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao, divulgacao e publicidade, para incentivo de qualificacao das acoes de dengue neste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 2318.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de almocos e sucos, destinados aos profissionais da Secretaria Municipal de Saude, que residem em outros municipios, quando da prestacao de servicos in-loco neste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na 3a cota do FPM do dia 30/01/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 360.00 | 00003922215432 | JOSEFA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, com a finalidade de adquirir material de construcao (cimento), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 2000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel rural, medindo 1 hectare, situado as margens da BR 230, Km 82, denominado Ladeira Grande, neste Municipio, destinado ao funcionamento do aterro sanitario municipal, referente ao mes deJaneiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras do Municipio de Caldas Brandao, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e remocao de lixo das ruas e avenidas desta Cidade, atendendo demanda da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 4956.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de Janeiro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 22.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta no 15.929-8/FPM, no dia 31/01/13, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 8004.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para os programas da acao social (CRAS/Peti/IGD/Bolsa Familia) deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Trab. e Acao Social, de um servidor comissionado (Secretario Municipal), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio, conselheiro Adeilson Jose de Souza, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 776.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria do CRAS deste Municipio, da servidora contratada Raquel de Souza Cabral, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 9742.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 11520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 3878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 96.58 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria do Municipio, de um servidor efetivo do Gabinete do Prefeito (Est./Caja), referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme GPSem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 97.94 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria do Municipio, de um servidor efetivo da Sec. de Financas (Est./Caja), referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 1033.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria do Municipio, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est./Caja), referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme GPSem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 51.22 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria do Municipio, de um servidor efetivo da Sec. de Financas (Est./Caja), referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 954.82 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria do Municipio, de servidores efetivos da Secretaria de Administracao (Est./C. Brandao), referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 1033.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria do Municipio, de servidores efetivos da Secretaria de Administracao (Est./C. Brandao), referente a competencia de Janeiro de 2013,conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 800.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQ. E OP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais na divulgacao de materias administrativas de interesse publico do Municipio de Caldas Brandao, no Jornal Expresso PB, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme contrato e exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 219.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 490.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores efetivos desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 1500.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est.Caja), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 51.22 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Financas, ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 172.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/01/13, convenio 042040 RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 172.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/01/2013, convenio 042040 RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 436.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/01/2013, convenio 042040 RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 4587.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/01/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL, no mes de Janeiro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 1188.42 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est.C. Brandao), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 14260.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 10377.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 8995.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 907.87 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria do Municipio, dos Agentes de Saude efetivos, referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 12946.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 3668.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 6399.66 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitado na conta 6908-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 1311.64 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Saude - (Est.Caja), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 279.46 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Saude - (Est.C. Brandao), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 1375.07 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Saude - (AGENTES DE SAUDE), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao periodo de 01/01 a 31/01/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 22374.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 12204.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 49161.93 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 18434.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIO TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Secretario Municipal de Educacao e da diretora Maria de Lourdes Bernardo de Oliveira, para participacao no PNAIC (Programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), que realizar-se-a noperiodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013, no Garden Hotel, em Campina Grande (PB.) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112013 | 0000072 | 31/01/2013 | 58000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das Bandas: Brasas do Forro, Forro da Massa, Roupa de Marca, Forro To Bolado e Forro da Seducao, sonorizacao, palco e gerador para a Festa da Padroeira da Cidade de Caldas Brandao, nos dias 01 e 02/02/2013, em praca publica, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 19288.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 5407.82 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao Fundeb 60% (Est.Caja), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 2027.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao - Fundeb 60% (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 2624.66 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao - Fundeb 40% (Est.Caja), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 470.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao - Fundeb 40% (Est.C. Brandao), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 1482.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao (Est.Caja), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 1531.10 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao (Est.C. Brandao), ref. a competencia de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 3900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 30 (trinta) cabines de sanitarios quimicos, sendo 20 (vinte) cabines para o dia 01 de fevereiro e 10 (dez) cabines para o dia 02 de fevereiro de 2013, na Cidade de Caldas Brandao, para as festividades da Padroeira do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de receita orcamentaria e extra-orcamentaria no Balancete de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2013 | 5250.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 cx. de foguetes 12x1 tiros, 05 girandolas 1080 tiros, 100 foguetes luzes e 01 girandola 3600 tiros, destinados aos Festejos da Padroeira Nossa Senhora das Dores, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2013 | 792.00 | 00000134652444 | GIVANILDA ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 99 refeicoes, destinadas ao pessoal de apoio que trabalharam na organizacao da Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores, padroeira do Municipio de Caldas Brandao-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2013 | 3643.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas: cubo dianteiro, rolamento dianteiro, retentor volante, jogo vela, filtro combustivel, tampa de freio, junta homocinetica, retrovisor, oleo de motor, reparo caixa de direcao, rolamentocaixa direcao e outros, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, de placa MOT-2116 e MOA-5944. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2013 | 493.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2013, bombeiro 2013, seguro obrigatorio 2013 e multa PRF-PB T030105773, do veiculo onibus de placa BWQ-3561 da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000123 | 05/02/2013 | 11613.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.874,5564 litros de gasolina comum e 3.282,8840 litros de diesel comum, destinados a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561, micro onibus amarelo placa OFB-3359, onibus amarelo placa NQD-4234, fiat uno branco placa MOA-5944 e fiat uno azul placa MOT-2116, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000121 | 05/02/2013 | 12915.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para farmacias basicas nas USF I - Caldas Brandao e USF II - Caja, existentes no Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000124 | 05/02/2013 | 3292.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.281 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo da Secretaria Municipal de Saude: fiat strada ambulancia de placa OEU-8419-PB, referente ao mes de Janeiro/2013, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tariba bancaria debitado na conta 6908-6, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000122 | 05/02/2013 | 4177.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.017,8985 litros de diesel comum, destinados a frota da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: trator e retro-escavadeira, referente ao mes de Janeiro/2013, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000127 | 06/02/2013 | 1445.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico/hospitalar para uso nas unidades basicas de saude da familia existentes no Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2013 | 800.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQ. E OP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais na divulgacao de materias de interesse publico do Municipio de Caldas Brandao, no Jornal Expresso PB, referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme contrato e exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para esta Confederacao, no mes de Fevereiro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Fevereiro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2013 | 0.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na cota dO ITR do dia 08/02/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na 1a cota do FPM do dia 08/02/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2013 | 5243.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao e Sec. de Financas deste Municipio, referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2013 | 3073.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria do Tr. e Acao Social deste Municipio, referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2013 | 20313.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, conforme retencao efetuada na conta FPM, no dia 08/02/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2013 | 423.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, conforme retencao efetuada na conta FPM, no dia 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2013 | 7042.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Aquisicao de Veiculos p/Transporte Escol ar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000134 | 08/02/2013 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 onibus escolar MPolo/Volare V8L 4x4 EO, cor amarelo, combustivel diesel, capacidade 26 passageiros + 1 auxiliar, ano/modelo 2013, destinado a Secretaria de Educacao, para o transporte diario de estudantes da rede municipal de ensino, conforme contrato anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2013 | 4243.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2013 | 10113.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, referente ao pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM.), na 1a cota do FPM do dia 08/02/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/02/2013 | 163.00 | 00009776310443 | SILVANIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, para pagto. de exames clinicos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2013 | 1050.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 cx. de foguetes 19x4 tiros cx. c/06 uni. Tiziu, destinados aos Festejos da Padroeira Nossa Senhora das Dores, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000147 | 15/02/2013 | 5660.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 665,598400 litros de gasolina comum e 1.815,4232 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561, micro onibus amarelo placa OFB-3359, onibus amarelo placa NQD-4234, fiat uno branco placa MOA-5944 e fiat uno azul placa MOT-2116, referente ao periodo de 01/02 a 10/02/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000145 | 15/02/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Laboratorio e Farmacia, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000148 | 15/02/2013 | 1444.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 547,142 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo da Secretaria Municipal de Saude: fiat strada ambulancia de placa OEU-8419-PB, referente ao periodo de 01/02 a 10/02/13, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000143 | 15/02/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000144 | 15/02/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000146 | 15/02/2013 | 2840.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.321,0790 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: trator e retro-escavadeira, referente ao periodo de 01/02 a 10/02/13, conf. documentacaoanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2013 | 3242.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, referente ao periodo de apuracao em 31/10/2012, codigo da receita 3703, relativo a competencia de OUTUBRO/2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2013 | 2907.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, referente ao periodo de apuracao em 30/11/2012, codigo da receita 3703, relativo a competencia de NOVEMBRO/2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2013 | 2676.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, referente ao periodo de apuracao em 31/12/2012, codigo da receita 3703, relativo a competencia de DEZEMBRO/2012, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2013 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Diario Oficial, edicoes: 15/01/13 e 14/02/13, conforme exemplares anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000155 | 19/02/2013 | 810.23 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente: 01 almofada N3 p/carimbo, 15 arquivos morto, 05 bl. de rascunho 1/16 c/50 fls., 01 cx. de borracha bicolor c/40, 01 calculadora manual MP 1020 8dig., 01 cx. de canetac/50, 25 fls. de cartolina comum, 100 envelopes ouro 24x34, 02 cx. de papel oficio A4 c/10 resmas e outros, destinados a manutencao das secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/02/2013 | 2222.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios proprios da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competenciade Janeiro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000156 | 19/02/2013 | 769.08 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente: 01 almofada N3 p/carimbo, 15 arquivos morto, 05 bls. de rascunho 1/16 c/50 fls., 01 cx. de borracha bicolor c/40, 01 calculadora manual MP1020 8dig., 01 cx. de canetac/50, 25 fls. cartolina comum, 02 cx. de clips 2/0 c/100 ferplas, 02 cx. de clips 3/0 c/50 ferplas, 10 cola branca 90g, 100 envelopes ouro 24x34, 02 extratores de grampo, 02 cx. de papel oficio A4 c/10 resmas, 05 pastas Az e outros, destinados ao pronto | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/02/2013 | 204.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predio da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Janeiro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/02/2013 | 666.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Janeiro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2013 | 2910.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Betoneira Mob.400L montada s/motor e 01 escada pintor fibra 12D, destinadas aos servicos diversos a cargo da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/02/2013 | 750.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 chave partida mono 2CV, 02 correias A-48, 01 graxeira manual HZ-8 e 01 motor mono 2CV 4P, para serem utilizados na betoneira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/02/2013 | 7530.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de Janeiro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 15929-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000164 | 20/02/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000166 | 20/02/2013 | 3126.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.454,3023 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: trator, caminhao placa KFE-6789 e retro-escavadeira, referente ao periodo de 11/02 a 20/02/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2013 | 465.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 dobradicas, 01 thiner, 01 luminaria de emergencia, 0,5000 m3 de madeira industrializada de residuo (caibrinho), 02 esmalte sintetico preto, 01 kg de prego e 01 mecanismo censi saida universal 3/6L, destinados a confeccao de uma escada para podagem de arvores e manutencao de diversos servicos a cargo desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000165 | 20/02/2013 | 4943.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 636,200700 litros de gasolina comum e 1.518,0046 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561, micro onibus amarelo placaOFB-3359, onibus amarelo placa NQD-4234, fiat uno branco placa MOA-5944 e fiat uno azul placa MOT-2116, referente ao periodo de 11/02 a 20/02/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2013 | 109.28 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 garrafao de agua mineral 20L com vasilhame e 20 agua mineral natural Indaia 20L, destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000167 | 20/02/2013 | 1209.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 458,200000 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo da Secretaria Municipal de Saude: fiat strada ambulancia placa OEU-8419-PB, referente ao periodo de 11/02 a 20/02/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2013 | 134.32 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafoes de agua mineral 20L com vasilhame e 22 agua mineral natural Indaia 20L, destinados a sede da Prefeitura de Caldas Brandao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2013 | 694.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente: 01 grampeador, 01 cx. de grampo, 08 pastas AZ, 10 pastas suspensa, 02 marca texto, 24 lapis grafite, 100 canetas azul, 130 papel report Seninha branco c/100 fls. eoutros, destinados a manutencao das Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de FEVEREIRO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na 2a cota do FPM do dia 20/02/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na cota do fep do dia 21/02/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000172 | 21/02/2013 | 2049.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para farmacias basicas nas USF I - Caldas Brandao e USF II - Caja, existentes no Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2013 | 705.90 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP Laser mono pro wireless 110V Eprint P1102W CE658A preta e 01 estabilizador 1000VA SMS Progressive III Laser BIV/115 preto 16216, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/02/2013 | 4093.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 computadores FlyPC mod. intermediario (Intel Core I3-2100/4GB DDR3/HD 500GB/DVD-RW/TEC./MOUSE/SIST.SOM)-IN-I321-450; 02 impressoras HP Laser mono pro wireless 110V Eprint P1102W CE6584 preta; 01 reteador wireless N TP-Link 300MBPS 802.11 N/G/B TL-WR841ND; 02 monitores led 20 Samsung wide preto S20B300B e 02 estabilizadores 1000VA Sol bivolt/115V APC preto 9100700019, destinados a Secretaria de Financas e Setor de Tributos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 15929-8, fpm no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2013 | 22.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a doc bancario conforme extrato bancario do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta de no 6908-6, fus no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2013 | 145.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Saude, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente a competencia de Janeiro/2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2013 | 508.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Educacao, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente a competencia de Janeiro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2013 | 656.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Educacao, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Outubro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2013 | 523.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Educacao, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Dezembro de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2013 | 607.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Educacao, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Novembro/2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Aquisicao de Veiculos p/Transporte Escol ar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0000190 | 25/02/2013 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo onibus rural escolar - ORE 2, destinado ao transporte diario de alunos da educacao basica da Rede Municipal de Ensino - Programa Caminho da Escola, conforme contrato anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000179 | 25/02/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2013 | 8.71 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas via Embratel 21, realizadas no telefone de no (83) 3284-1081 desta Prefeitura, referente a competencia de Dezembro/2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Jornal A Uniao, edicoes: 15/01/13, 06 e 14/02/13, conforme exemplares anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2013 | 277.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2013 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da CASA DO CRAS deste Municipio, referente a competencia de FEVEREIRO/2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua da CASA DO CRAS deste Municipio, referente a competencia de FEVEREIRO/2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000191 | 26/02/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000193 | 26/02/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000192 | 26/02/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 5628.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000255 | 28/02/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2013 | 1000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio, conselheiro Adeilson Jose de Souza (eletivo), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2013 | 7884.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2013 | 6957.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 2800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2013 | 117.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 aguas mineral natural indaia 20L, destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2013 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 512 KBPS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2013 | 400.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, no periodo de 01/02 a 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2013 | 14260.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2013 | 10991.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2013 | 11046.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2013 | 5486.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2013 | 19428.57 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2013 | 8856.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 1825.56 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Saude (Est.Caja), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 466.34 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Saude (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 1442.67 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, dos Agentes de Saude, lotados na Sec. de Saude deste Municipio, ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2013 | 117.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 garrafoes de agua mineral natural indaia de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2013 | 12404.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2013 | 36249.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2013 | 13826.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2013 | 22374.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2013 | 16914.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2013 | 3456.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 1504.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/MDE (Est.Caja), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 1531.10 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 4314.47 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/ Magisterio (Caja), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 1544.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/ Magisterio (C.Brandao), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 2624.66 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/ Fundeb 40% (Caja), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 470.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/ Fundeb 40% (C.Brandao), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2013 | 1971.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, em favor da CAGEPA, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000196 | 28/02/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL,no mes de Fevereiro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 512 KBPS, NO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais na mao-de-obra, na organizacao dos arquivos da comissao de licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL, vinculado a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2013 | 173.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/02/13, convenio 042040 RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2013 | 173.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/02/13, convenio 042040 RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2013 | 4610.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/02/13, convenio 042040 RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2013 | 438.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/02/13, convenio 042040 RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2013 | 11520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2013 | 9742.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 8640.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2013 | 96.58 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de um servidor efetivo do Gabinete do Prefeito (Est. Caja), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2013 | 1500.80 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est.Caja), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 1201.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 97.94 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Financas (Est.Caja), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na 3a cota do FPM do dia 28/02/13, conforme demonstrativo de distribuicao da arrecadacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2013 | 710.40 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em 15 recargas de cartucho 122 HP, 04 recarga de cartucho 21 HP, 01 recarga de cartucho 93 HP, 03 recargas de toner 35A, 03 recargas de toner 36A, 02 recargas de toner E120 e 02 recargas de toner 85A, destinados as impressoras da sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2013 | 3350.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no ramo de consu. e assessoria juridica, admi. e tribu., mediante emissao de pareceres fundamentados e acompa.o pratico da evolucao dos problemas juridicos admi. que forem apresentados,bem como, asse.e colegiados existentes e assessoria CPL, relativo ao mes de 01/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2013 | 3350.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no ramo de consu. e assessoria juridica, admi. e tribu., mediante emissao de pareceres fundamentados e acompa.o pratico da evolucao dos problemas juridicos admi. que forem apresentados,bem como, asse.e colegiados existentes e assessoria CPL, relativo ao mes de 02/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2013 | 194.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000266 | 01/03/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2013 | 1071.62 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2013 | 1529.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 kg de prego, 03 portas de jatoba, 0,8000 m3 de madeira industrializada (caibrinho), 0,7000 m3 de madeira serrada (viga) e 0,4000 m3 de madeira serrada (ripa), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2013 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de FEVEREIRO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2013 | 4200.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana, S/N, Centro - Caldas Brandao (PB), destinado ao funcionamento dos Programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 03 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2013 | 1410.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 sacas de cimento 50kg, 70 kg de ferro 10mm, 1.300 tijolos de 8 furos e 50 estribo 7x17 Gerdau, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2013 | 5800.00 | 12130982000115 | ROSINALDO ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das ruas e pintura do meio-fio do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2013 | 3900.00 | 12130982000115 | ROSINALDO ANTONIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das ruas e pintura do meio-fio do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2013 | 2000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel rural, medindo 1 hectare, situado as margens da BR 230, Km 82, denominado Ladeira Grande, neste Municipio, destinado ao funcionamento do aterro sanitario municipal, referente ao mesde fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 15929-8, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2013 | 340.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Certificado Digital adquirido e-CNPJ A3 associado com token - AC Certisign RFB, destinado a Prefeita do Municipio de Caldas Brandao, conforme pedido no 4252004 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2013 | 8.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de JANEIRO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/03/2013 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Dezembro/2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/03/2013 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Novembro/2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2013 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Agosto/2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2013 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Julho/2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2013 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Junho/2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2013 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Maio/2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2013 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Abril/2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/03/2013 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Marco/2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2013 | 200.00 | 00078839980482 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um ramal e de uma transferencia de linha telefonica de setor da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/03/2013 | 840.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 extintores ABC 06kg comercial completo, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2013 | 420.00 | 00003348375452 | WELLINGTON MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores: instalacao e formatacao, pertencentes a sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio, no Jornal A Uniao, debitado na conta ICMS, no dia 05/03/13, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000285 | 05/03/2013 | 356.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/03/2013 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos Agentes de Saude efetivos deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000289 | 06/03/2013 | 3479.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.318 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno de placa NTW-2411-PB e Fiat Uno de placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 21/02 a 28/02/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000290 | 06/03/2013 | 7568.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 981,799200 litros de gasolina comum e 2.314,7116 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus de placa OGB-3170 e fiat uno azul placa MOT-2116-PB, referente ao periodo de 21/02 a 28/02/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000288 | 06/03/2013 | 3550.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.651,6 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/02 a28/02/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/03/2013 | 480.00 | 00002624606700 | RICARDO MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 (duas) viagens de Caldas Brandao para Recife-PE, transportando funcionario da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, nos dias 04 e 06 de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/03/2013 | 1800.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 funerais completo com translado de Joao Pessoa para Caldas Brandao/Caja, para a felecida Tatiane Patricio do Nascimento e Gilvete Maria da Silva, tendo como beneficiarios: DianaPatricio do Nascimento e Maria Jose Marques de Souza, conforme Certidoes de Obito e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/03/2013 | 52.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vistoria do veiculo Onibus escolar de placa BWQ-3561-PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme guia do Detran em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na 1a cota do FPM do dia 08/03/13, conforme DAF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Marco de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/03/2013 | 13791.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, referente ao pagamento do parcelamento da Medida Provisoria 589/12 em favor do INSS, debitado na conta no 15.929-8/FPM, no dia 08/03/13, conforme DAF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/03/2013 | 10160.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, referente ao pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM.), debitado na conta no 15.929-8/FPM, no dia 08/03/13, conforme DAF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2013 | 1800.00 | 00002871055475 | JORGE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 60 carros pipa de 8.000 litros de agua potavel para abastecimento de cisternas na zona rural de Caldas Brandao-PB, referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2013 | 250.00 | 00004766570405 | GENILSON MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Vila Nova do Caja, destinado ao funcionamento da escola do PETI, junto a Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 11/02/13 a 11/03/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2013 | 265.00 | 00010084224444 | POLLYANA BARBOSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados e bolos para o Encontro Pedagogico dos professores realizado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2013 | 4890.00 | 00078949360497 | VALDINEIA CALDAS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 150 refeicoes e 150 lanches, destinados ao Encontro Pedagogico do Ano Letivo de 2013, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00005077203423 | SILVANA LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de palestras como Pedagoga, para o Encontro Pedagogico do Ano Letivo de 2013, para os professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2013 | 800.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 40 horas em carro de som volante, divulgando sobre a prevencao contra a Dengue na zona rural e urbana do Municipio de Caldas Brandao, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2013 | 411.00 | 00000134652444 | GIVANILDA ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 61 refeicoes, destinadas aos medicos, enfermeira e dentista que trabalham no PSF-UBSF-I Caldas Brandao, referente ao periodo de 25/02/13 a 12/03/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000310 | 12/03/2013 | 991.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar: alcool etilico, fita auto clave, lamina bisturi plus, luvas e outros, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000311 | 12/03/2013 | 400.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar: almontolia plast 500ml transparente, calcador ward 2, calcador ward 4, esculpidor Hollemback e outros, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000312 | 12/03/2013 | 2437.79 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar/odontologico: agua oxigenada, anestesico topico benzotop, clorexidina, desincrustante, duxalloy, escova de Robson, filme dentix, fita matriz, fixador para raio-x odontologico, fluor gel e outros, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2013 | 544.00 | 00000134652444 | GIVANILDA ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos medicos, enfermeira e dentista que trabalham no PSF-UBSF-I Caldas Brandao, referente ao periodo de 01/02/13 a 23/02/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000317 | 12/03/2013 | 2395.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 907,4053 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno de placa NTW-2411-PB e Fiat Uno de placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 01/03/13 a 10/03/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000314 | 12/03/2013 | 4941.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, esponja de nylon, pano de chao e outros, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000316 | 12/03/2013 | 5903.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 932,151500 litros de gasolina comum e 1.601,4046 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170 e fiat uno azul placa MOT-2116-PB, referente ao periodo de 01/03 a 10/03/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2013 | 800.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de palestras pela Psicologa acima citada, para o Encontro Pedagogico do Ano Letivo de 2013 neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/03/2013 | 1200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao, revisao da ficha financeira dos servidores efetivos, comissionados, eletivos e prestadores de servicos, ref. ao exercicio financeiro de 2013, ano base 2012 para envio da DIRF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/03/2013 | 1800.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao da ficha financeira dos servidores efetivos, comissionados e contratados, ref. ao exercicio financeiro de 2012 para elaboracao e envio da RAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000319 | 12/03/2013 | 1631.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, arroz parboilizado, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, flocos de milho e outros, destinados a merenda do Peti deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000320 | 12/03/2013 | 1139.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, esponja de nylon, pano de chao, toalha de prato, papel higienico e outros, destinados a manutencao do Programa do PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000315 | 12/03/2013 | 2695.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel: 1.253,7023 litros de diesel comum, destinados ao trator, caminhao de placa KFE-6789-PE e retro-escavadeira, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao periodode 01/03/13 a 10/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/03/2013 | 3000.00 | 00060124393420 | MARCIA MARGARIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao e alugueis de materiais para a realizacao do Encontro Pedagogico (Ano Letivo 2013), para os professores deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000323 | 14/03/2013 | 5746.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, arroz parboilizado, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, flocos de milho e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da RedeMunicipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000324 | 14/03/2013 | 485.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio: agulha, saco hospitalar e soro, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0000325 | 14/03/2013 | 1105.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio: curativo, luvas, mascaras cir. desc., ponteiras, toucas e outros, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000326 | 14/03/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789-PE, destinado ao transporte e remocao de lixo das ruas e avenidas desta Cidade, atendendo demandas da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/03/2013 | 1500.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos,lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/03/2013 | 264.00 | 00006952867490 | VALDINETE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para aquisicao de material de construcao, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacaoanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Desenvolvimento das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000331 | 15/03/2013 | 1555.59 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados ao PROJOVEM, para aulas de artes com os jovens que participam deste Programa, junto a Secretaria Municipal de Trab. e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000329 | 15/03/2013 | 19100.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente: papel oficio, regua, clips, caneta, lapis grafite, borracha branca, cad. capa flex, grampo, tesoura, corretivo, estilete, laminas p/ estilete, cola isopor, cola branca, giz branco, apagador e outros, destinados a Secretaria de Educacao e as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2013 | 490.00 | 00005786548490 | JAILTON GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao-de-obra na parte eletrica do veiculo onibus de placa BWQ-3561, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000332 | 18/03/2013 | 2306.51 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento a Farmacia Basica junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000333 | 18/03/2013 | 1971.04 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/03/2013 | 319.00 | 00009671774482 | MARCIO FERNANDO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada ao sr. acima citado, para custear despesas com aquisicao de material de construcao, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/03/2013 | 5570.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de FEVEREIRO/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/03/2013 | 219.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 120 refeicoes, destinadas aos profissionais da Secretaria Municipal de Saude, residentes em outros municipios e que prestam servico neste municipio, no mes de Janeirode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Marco de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/03/2013 | 1411.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Fevereiro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/03/2013 | 455.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios de responsabilidade desta Prefeitura, referente a competencia de Fevereiro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2013 | 621.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, na 2a cota do FPM do dia 20/03/13, conforme DAF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000344 | 20/03/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Marco de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de MARCO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2013 | 236.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Saude, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 120 refeicoes, destinadas aos profissionais da Secretaria Municipal de Saude, residentes em outros municipios e que prestam servico neste Municipio, no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/03/2013 | 816.66 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2013 | 4274.02 | 00001621838447 | GIRLEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para custear despesas com aquisicao de materiais de construcao, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2013 | 4304.51 | 00003358202712 | MARIA JOSE MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para aquisicao de materiais de construcao, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacaoanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/03/2013 | 800.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, ano 92, cor branco, para o transporte de doentes do Municipio de Caldas Brandao para Hospitais e Clinicas de outras localidades, relativoao mes de Fevereiro de 2013, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/03/2013 | 6044.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e dentistas), referente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/03/2013 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2013 | 4251.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 21/03/13, conforme DAF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000359 | 22/03/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de MARCO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000357 | 22/03/2013 | 2388.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 904,5984 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno de placa NTW-2411-PB e Fiat Uno de placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 11/03 a 20/03/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000361 | 22/03/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de MARCO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2013 | 525.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no teste de absorcao do solo, onde devera ser construido uma academia, localizado no Municipio de Caldas Brandao/PB, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/03/2013 | 525.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no teste de absorcao do solo, onde devera ser construido um posto de saude, localizado no Municipio de Caldas Brandao/PB, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000356 | 22/03/2013 | 5202.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 759,803 litros de gasolina comum e 1.427,6016 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170 e fiat uno azul placa MOT-2116-PB, referente ao periodo de 11/03 a 20/03/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/03/2013 | 400.00 | 00007525208492 | JOSE RODOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada ao sr. acima citado, para custear despesas com mudanca intermunicipal (Caldas Brandao - Sao Bento-PB), de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carentedeste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000360 | 22/03/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de MARCO de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000355 | 22/03/2013 | 2312.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.032,7288 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 11/03 a 20/03/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/03/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/03/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Manutencao e Recuperacao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000092013 | 0000397 | 25/03/2013 | 30940.00 | 16417591000137 | JF SILVA CONSTRUTORES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de reposicao de calcamento e meio fio em paralelepipedos em varias ruas da zona urbana na cidade de Caldas Brandao/PB, conforme contrato 013/2013 e documentacao anexa. | 20022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/03/2013 | 10584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/03/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/03/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/03/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2013 | 9984.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/03/2013 | 9214.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/03/2013 | 2712.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/03/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio, conselheiro Adeilson Jose de Souza, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/03/2013 | 2800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/03/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% Caja Contratados (motorista, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/03/2013 | 20370.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2013 | 19506.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professor e supervisor), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/03/2013 | 12754.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/03/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/03/2013 | 38449.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores, coordenadores e diretores efetivos do Magisterio, lotados na Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/03/2013 | 14126.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/03/2013 | 22874.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/03/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/03/2013 | 13146.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/03/2013 | 7164.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/03/2013 | 14260.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/03/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/03/2013 | 11738.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/03/2013 | 16609.66 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/03/2013 | 1356.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/03/2013 | 6603.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/03/2013 | 7656.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/03/2013 | 400.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 bolsas de lona locomotiva para os Agentes de combate a edemias deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2013 | 13690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/03/2013 | 11520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/03/2013 | 9742.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000396 | 25/03/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de MARCO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000399 | 26/03/2013 | 5163.57 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2013 | 100.00 | 00092899250434 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada ao sr. acima citado, para aquisicao de generos alimenticios, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2013 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Projetada, S/N - Vila Nova - Caldas Brandao/PB, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2013 | 10.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Projetada, S/N - Vila Nova - Caldas Brandao/PB, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de Marco/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Projetada 08, no 31 - Caja, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Projetada 08, no 31 - Caja, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de Marco/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de MARCO de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/03/2013 | 37.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na conta 15929-8, no dia 27/03/2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria confor extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0000407 | 27/03/2013 | 32500.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5.000 kg de corvina inteira, para distribuicao a populacao carente deste Municipio, por ocasicao da comemoracao da Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/03/2013 | 3216.00 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.010 kg de arroz pietro branco, para distribuicao a populacao carente deste Municipio, em comemoracao a Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000435 | 28/03/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2013 | 1740.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 58 carros pipas de 8.000 litros de agua potavel para abastecimento de cisternas da zona rural de Caldas Brandao, referente ao mes de Marco/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2013 | 1402.94 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/MDE 10% (Est.Caja), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/03/2013 | 1461.02 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/MDE 10% (Est.C.Brandao), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2013 | 2656.30 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao Fundeb 40% (Est.Caja), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2013 | 1577.28 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/Fundeb 60% (Est.C.Brandao), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2013 | 4463.03 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao Fundeb 60% (Caja), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/03/2013 | 470.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/Fundeb 40% (C.Brandao), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2013 | 1568.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Saude (Est.Caja), ref. a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2013 | 372.90 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Saude (Est.C.Brandao), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2013 | 1524.84 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, dos AGENTES DE SAUDE efetivos, lotados na Sec. de Saude, ref. a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2013 | 2186.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, em favor da CAGEPA, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 28/03/13, conforme DAF em anexo e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 512 KBPS, NO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2013 | 96.58 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos do Gab. do Prefeito (Est.Caja), ref. a competencia de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2013 | 1267.20 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est.Caja), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2013 | 1071.62 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est.C.Brandao), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2013 | 74.58 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidor efetivo da Sec. de Financas (Est.Caja), ref. a competencia de MARCO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000429 | 28/03/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2013 | 4628.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/03/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2013 | 174.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/03/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2013 | 440.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/03/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2013 | 174.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/03/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais no acompanhamento mensal dos parcelamentos previdenciarios e fazendarios junto a Receita Federal de responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de Marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000436 | 29/03/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL,no mes de Marco de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2013 | 51.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos doc realizados no mes de marco na conta 6908-6 fus. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2013 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao periodo de 01/03 a 31/03/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2013 | 131.04 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 agua mineral natural Indaia de 20L, para atender o setor da Saude Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PB-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidacao da NE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2013 | 552.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 kg de carne moida, para atender o setor da Educacao Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2013 | 880.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em 13 recargas de cartucho 122 HP, 05 recargas de toner 35/36A e 10 recargas de toner 85A, destinados as impressoras da sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2013 | 2800.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias em carro de som volante de placa MMU-7869-PB, do interesse desta Edilidade, no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15929-8 fpm, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2013 | 2000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel rural, medindo 1 hectare, situado as margens da BR 230, Km 82, denominado Ladeira Grande, neste Municipio, destinado ao funcionamento do aterro sanitario municipal, referente ao mesde Marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000446 | 01/04/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e remocao de lixo das ruas e avenidas desta Cidade, atendendo demandas da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Marco/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2013 | 300.00 | 00000081539495 | SEVERINA EMILIA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para custear despesas com exames medicos, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacaoanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Desenvolvimento das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000448 | 02/04/2013 | 1221.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, flocos de milho, margarina, oleo de soja e outros, destinados a merenda do PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000449 | 02/04/2013 | 3165.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.413,6980 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/03 a 31/03/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/04/2013 | 1100.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1.100 placas de tombamento em aluminio, tam. 2x4 cm, impressas com tinta sintetica, destinadas ao Setor de Patrimonio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000450 | 02/04/2013 | 6521.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.145,1345 litros de gasolina comum e 1.562,8986 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170 e fiat uno azul placa MOT-2116-PB, referente ao periodo de 21/03 a 31/03/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000454 | 02/04/2013 | 9659.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, arroz parboilizado, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, flocos de milho e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/04/2013 | 400.00 | 00088526160478 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de locacao de 400 cadeiras, para Eventos Culturais do Projeto Boca de Sena, que foi apresentado em Praca Publica, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/04/2013 | 1200.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias da Secretaria de Saude, em carro de som volante, no veiculo F-4000 de placa MMU-7869-PB, no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000451 | 02/04/2013 | 2647.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.002,9015 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno de placa NTW-2411-PB e Fiat Uno de placaNPW-2431-PB, referente ao periodo de 21/03 a 31/03/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/04/2013 | 220.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 200 placas de tombamento, impresso em aluminio, tam. 2x4 com tinta sintetica, destinadas ao Setor de Patrimonio do Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/04/2013 | 311.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPARACAO EM EQUIP.MEDICO HOSPIT.E ODONT.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar para a unidade de saude da familia I e II deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/04/2013 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de MARCO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2013 | 3.38 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas via Embratel 21, realizadas no telefone de no (83) 3284-1081 desta Prefeitura, referente a competencia de Marco/2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/04/2013 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do abastecimento dagua da localidade Sitio Riacho dos Coelhos, zona rural de Caldas Brandao, ref. ao mes de Fevereiro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/04/2013 | 300.00 | 00007455705425 | GILVANIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/04/2013 | 250.00 | 00002139338456 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15929-8 fpm, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/04/2013 | 850.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de cruzeta da transmissao e rolamento, controle da marcha e os embuchamentos, mao-de-obra do sistema de ar e servico de duas cuicas de freio, do veiculo onibus escolar da Secretaria deEducacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/04/2013 | 1419.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 158 kg de polpa de fruta acerola e 100 kg de polpa de fruta goiaba, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000465 | 05/04/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/02/13 a 22/03/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/04/2013 | 300.00 | 00075933144487 | TEONIO GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do JV Som, para realizacao do V Kairos da Juventude da Igreja Catolica de Caja, no Ginasio de Esportes desta Cidade, no dia 07/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000464 | 05/04/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/02/13 a 22/03/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/04/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente ao resultado de habilitacao da licitacao TP no 001/2013, no D.O., edicao: 26/03/13, conforme exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/04/2013 | 200.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para pagamento de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/04/2013 | 200.00 | 00070125926480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para custear despesas com compra de oculos, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/04/2013 | 802.80 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 filtro externo, 01 filtro interno, 01 filtro comb., 01 filtro lubrif., 08 dentes central retro randon, 16 parafuros de lamina e 16 porcas sextavadas, destinados a manutencao da retro-escavadeira da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000471 | 09/04/2013 | 2973.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.328,2 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 01/04a 10/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000473 | 09/04/2013 | 1735.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 657,2992 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB e Fiat Uno locado de placa NPW-2431-PB, referente aoperiodo de 01/04 a 10/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000472 | 09/04/2013 | 6863.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.307,2992 litros de gasolina comum e 1.524,1 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locado de placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 01/04 a 10/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2013 | 179.48 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,aquisicao de 35 agua mineral natural Indaia de 20L e 01 garrafao de agua mineral 20L, para atender o setor da Educacao Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1a cota do FPM do dia 10/04/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/04/2013 | 5.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota CID-CIDE - Contrib. Intervencao Dominio Economico do dia 10/04/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Abril de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Abril de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/04/2013 | 13791.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, referente ao pagamento do parcelamento da Medida Provisoria 589/12 em favor do INSS, debitado na conta no 15.929-8/FPM, no dia 10/04/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/04/2013 | 10212.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, referente ao pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM.), debitado na conta no 15.929-8/FPM, no dia 10/04/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da debitada na conta 6908-6-FUS, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15929-8 fpm, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/04/2013 | 2800.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEN ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a revisao e levantamento patrimonial dos bens moveis desta Edilidade, relativo ao exercicio financeiro de 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Manutencao e Recuperacao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000092013 | 0000484 | 12/04/2013 | 14531.90 | 16417591000137 | JF SILVA CONSTRUTORES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de estabilizacao do sub-leito da Rua Projetada B, no Distrito de Caja, municipio de Caldas Brandao/PB, conforme Boletim de Medicao Unico e documentacao anexa. | 20012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/04/2013 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacao TP 001/13-homologacao e adjudicacao, no D.O., edicao: 04/04/13, debitado na conta ICMS, no dia 18/04/13, conforme exemplar anexo e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/04/2013 | 1303.81 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOS-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 237 metros de tecidos diversos, destinados a Quadrilha Junina desta Cidade, que representa o municipio em diversas regioes do estado, durante as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/04/2013 | 980.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao: onibus BWQ-3561, onibus OFB-3359, fiat uno MDA-3944, fiat uno MOT-2116 e onibus NQD-4234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15929-8 fpm, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/04/2013 | 1440.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de inseticidas em 90 arvores do Distrito de Caja, municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/04/2013 | 1800.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de 90 arvores no Distrito de Caja, municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/04/2013 | 6422.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de marco/2013, conformedocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/04/2013 | 2100.00 | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL GV completo de placa JIY-8760 ano 2012, destinado aos servicos de transporte diario a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/04/2013 | 851.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica dos predios da sec. de educacao deste Municipio, referente a competencia de marco/2013,conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/04/2013 | 229.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia dos predio secretaria de saude deste Municipio, referente a competencia de marco/2013, conformedocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/04/2013 | 900.00 | 00095170510420 | EVERALDO FERREIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias em favor do servidor acima citado, para participar do III SIMPOSIO DE EDUCACAO PARA A PAZ, na UFPE, nos dias 17 e 18 de abril de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/04/2013 | 1900.00 | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa classic de placa OFD-2909 ano 2012 basico, destinado aos servicos de transporte diario a cargo desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/04/2013 | 1657.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predio pertencente a este Municipio, referente a competencia de marco/2013, conformedocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/04/2013 | 527.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de som, para divulgacao de materias do interesse da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/04/2013 | 650.00 | 00009037836496 | JAQUELINE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para custear despesas com a realizacao de exame medico ressonancia magnetica de cranio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/04/2013 | 1900.00 | 00003505664456 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a sra. acima citada e outros, para custear despesas com pagamento de faturas de energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/04/2013 | 720.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico da bomba dagua injetora e servico da bomba dagua submersa, de responsabilidade desta Prefeitura, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15929-8 fpm, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000499 | 18/04/2013 | 1950.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placas NQE-8114-PB, com capacidade para 05 passageiros, para o transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao as cidades de Itabaiana, Guarabira, Sape, Mari, Joao Pessoae Recife, referente ao periodo de 18/03/13 a 18/04/13, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000501 | 18/04/2013 | 4980.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 blocos de atestado medico, 30 bl. de evolucao clinica, 50 bl. de resultado de exames, 25 bl. de ficha evolucao medica, 30 bl. ficha D, 50 bl. ficha de atendimento amb. e 10.000 receituario medico, destinados a Secretaria de Saude, para uso nos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/04/2013 | 126.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 camisas personalizadas, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000504 | 18/04/2013 | 2400.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 200 refeicoes, destinados aos profissionais da Secretaria Municipal de Saude, que residem em outros municipios e prestam servicos em Caldas Brandao, referente ao periodo de 18/03/13 a 18/04/13, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000500 | 18/04/2013 | 5050.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 300 diarios de classe do 6o ao 9o ano e confeccao de 100 diarios de classe da educacao infantil, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000503 | 18/04/2013 | 2000.00 | 00000134652444 | GIVANILDA ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 200 refeicoes, destinadas aos funcionarios que residem em outros municipios e prestam servico em Caldas Brandao, relativo ao periodo de 18/03/13 a 18/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2a cota do FPM do dia 19/04/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo do dia 19/04/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000508 | 19/04/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/04/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de abril de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/04/2013 | 1700.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de entulhos no Municipio de Caldas Brandao, no veiculo caminhao basculante a diesel ano 2011/2012, cor cinza, de placa OFG-5590-PB, nos meses de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000509 | 22/04/2013 | 2960.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.322,3983 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 11/04 a 20/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000092013 | 0000577 | 22/04/2013 | 31639.37 | 16417591000137 | JF SILVA CONSTRUTORES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao dos servicos de reposicao de calcamento e meio fio em paralelepipedos em varias ruas da zona urbana na cidade de Caldas Brandao/PB, conforme contrato 013/2013 e documentacao anexa. | 20022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/04/2013 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Jose Alipio de Santana, 360, Centro - Caldas Brandao, onde funciona a Casa do CRAS/Programas da Assistencia Social deste Municipio, ref.ao mes de Abril de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Jose Alipio de Santana, 360, Centro - Caldas Brandao, onde funciona a Casa do CRAS/Programas da Acao Social deste Municipio, ref. ao mes de Abril de2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000510 | 22/04/2013 | 6577.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.218,4053 litros de gasolina comum e 1.501,0987 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locado placa NPW-2411, referente ao periodo de 11/04 a 20/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000511 | 22/04/2013 | 1673.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 633,799200 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB e Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB, referente aoperiodo de 11/04 a 20/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/04/2013 | 392.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Saude, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Marco de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/04/2013 | 6350.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento do saldo da NE-760, datada de 02/05/2012, conforme Carta Convite no 029/2011, referente a reforma geral da Saveiro Ambulancia, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000516 | 23/04/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/03/13 a 22/04/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000517 | 23/04/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/03/13 a 22/04/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/04/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Jornal A Uniao, edicoes: 26/03/13 e 04/04/13, conforme exemplares anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/04/2013 | 400.00 | 00036552470444 | GILVANILDA SILVA DE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para custear despesas com a compra de um colchao dagua e de medicamentos, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15929-8 fpm, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/04/2013 | 400.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQ. E OP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais na divulgacao de materias de interesse da Administracao, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/04/2013 | 17.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria fopag acs, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/04/2013 | 10991.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000527 | 30/04/2013 | 1623.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 615,0984 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno de placa NTW-2411-PB e Fiat Uno de placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 21/04 a 30/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2013 | 11746.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2013 | 5760.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2013 | 14460.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2013 | 21450.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2013 | 7656.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2013 | 1590.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Saude (Est.Caja), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2013 | 372.90 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Saude (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2013 | 1209.06 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, dos Agentes de Saude efetivos, lotados na Sec. de Saude, ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000526 | 30/04/2013 | 6613.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.258,8030 litros de gasolina comum e 1.469,4015 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 21/04 a 30/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2013 | 20184.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professor e supervisor), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2013 | 38449.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2013 | 14126.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2013 | 23074.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2013 | 19648.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Caja Contratados (motorista, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2013 | 12754.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2013 | 1402.94 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/MDE 10% (Est.Caja), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2013 | 1461.02 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/MDE 10% (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2013 | 4229.44 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/Fundeb 60% (Est.Caja), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2013 | 1553.92 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/Funde 60% (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2013 | 2538.14 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/Fundeb 40% (Est.Caja), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2013 | 447.48 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Educacao/Fundeb 40% (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2013 | 4649.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/04/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 30/04/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2013 | 4.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 do dia 30/04/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2013 | 12290.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000535 | 30/04/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL,no mes de ABRIL de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2013 | 1772.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, em favor da CAGEPA, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000538 | 30/04/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2013 | 11520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2013 | 9742.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2013 | 96.58 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidor efetivo do Gab. do Prefeito (Est.Caja), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2013 | 1267.20 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est.Caja), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2013 | 1071.62 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Sec. de Administracao (Est.C.Brandao), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2013 | 74.58 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidor efetivo da Sec. de Financas (Est.Caja), ref. a competencia de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2013 | 442.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/04/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2013 | 175.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/04/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2013 | 175.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/04/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2013 | 8584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2013 | 2800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2013 | 9214.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta fpm, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00003687450406 | JOSENILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de entulhos no Municipio de Caldas Brandao, no veiculo caminhao basculante a diesel ano 2011/2012, cor cinza, de placa OFG-5590-PB, no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000525 | 30/04/2013 | 2927.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.307,6998 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/04 a 30/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2013 | 9184.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta 8227-9, no referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2013 | 2250.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75 carros pipas de 8.000 litros de agua potavel para abastecimento de cisternas da zona rural de Caldas Brandao, referente ao mes de Abril/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos eventuais de apoio operacional de capinacao e limpeza de mato do cemiterio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 05/04/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000621 | 02/05/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e remocao de lixo das ruas e avenidas desta Cidade, atendendo demanda da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Abril/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2013 | 250.00 | 00046813519468 | IVANDA LINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira doada a Sra. acima citada, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2013 | 250.00 | 00046815481468 | SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, para aquisicao de oculos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2013 | 220.00 | 00007762954465 | LUCIANA MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, para aquisicao de material de contrucao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Desenvolvimento das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000617 | 02/05/2013 | 1445.99 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a manutencao das atividades do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2013 | 140.00 | 00082664501453 | VALDILENE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com aquisicao de medicamentos que nao fazem parte do elenco da farmacia basica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00037988557491 | JOSE DA FONSECA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Santana de placas KHD-8558/PB, destinado para ficar a disposicao da Sec. de Trab. e Acao Social deste Municipio, durante o mes de Abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000628 | 02/05/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2013 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 512 KBPS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DE CAJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000612 | 02/05/2013 | 1900.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, ano 92, cor branco, para o transporte de doentes do Municipio de Caldas Brandao para Hospitais e Clinicas de outras localidades, relativoao periodo de 18/03/13 a 18/04/13, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo Moto Honda FAN de placa NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Municipio para o Municipio de Sape/PB, ref. ao mes de Abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2013 | 131.04 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2013 | 312.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Abril de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000616 | 02/05/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000623 | 02/05/2013 | 935.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar: alcool etilico, almontolia plast. 500, fita auto clave, lamina bisturi carbono, luvas e outros, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000624 | 02/05/2013 | 1187.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico: calcador, escova denta e esculpidor, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000625 | 02/05/2013 | 594.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000626 | 02/05/2013 | 660.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar: luvas, destinadas a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2013 | 390.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caneta de alta rotacao necta ativa para os servicos de obturacoes no Consultorio Odontologico do PSF I de Caldas Brandao neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2013 | 195.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB.MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000630 | 02/05/2013 | 524.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000631 | 02/05/2013 | 2255.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000632 | 02/05/2013 | 3146.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000633 | 02/05/2013 | 800.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0000634 | 02/05/2013 | 1429.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0000635 | 02/05/2013 | 114.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico/hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000636 | 02/05/2013 | 1596.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000637 | 02/05/2013 | 589.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicol hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000638 | 02/05/2013 | 792.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicol hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000639 | 02/05/2013 | 1188.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medicol hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000640 | 02/05/2013 | 505.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000641 | 02/05/2013 | 2569.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2013 | 2630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPARACAO EM EQUIP.MEDICO HOSPIT.E ODONT.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto com reposicao de pecas de dois gabinetes odontologicos, um autoclave, um micro motor, duas canetas de alta rotacao, contraangulo, refletor e bandeja, pertencentes as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2013 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao periodo de 01/04 a 30/04/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 512 KBPS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000202013 | 0000599 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL deste Municipio, ref. ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000600 | 02/05/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, TRIBUTOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, destinado as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de ABRIL de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0000602 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2013 | 550.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 500 placas de tombamento tam. 4x2 mm, destinadas ao tombamento dos moveis adquiridos para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2013 | 2331.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 63 gas GLP 13kg, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2013 | 2700.00 | 00065142918487 | MÁRCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 10.800 paes, destinados as escolas da Rede Municipal deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2013 | 1080.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90 kg de carne para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/05/2013 | 196.56 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Ampliacao,Reforma e Recuperacao das Esco las | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2013 | 37175.20 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Aditivo dos servicos de ampliacao da Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes, no Distrito de Caja, municipio de Caldas Brandao-PB, conforme Boletim de Medicao (aditivo) em anexo, carta convite no 016/2012 e contrato no 024/2012. | 11042012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2013 | 13724.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 94 uns. de conjunto p/aluno-CJA04, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/05/2013 | 678.00 | 00092899315404 | ELINALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Virginia Cordeiro Guedes, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/05/2013 | 690.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/05/2013 | 3000.00 | 00098079271453 | ROBERTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.000 cocos destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio na Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/05/2013 | 1425.00 | 00004925820419 | LEANDRO DE MEDEIROS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 tambores com 200 litros, destinados as atividades a cargo da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Desenvolvimento das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000653 | 06/05/2013 | 3891.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, oleo de soja e outros, destinados a merenda para os alunos do PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/05/2013 | 390.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na formatacao e manutencao de computadores e recargas de toner das impressoras da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/05/2013 | 410.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner destinados as impressoras da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/05/2013 | 108.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Educacao, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Abril de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/05/2013 | 272.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Educacao, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Marco de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/05/2013 | 115.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Educacao, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Fevereiro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000654 | 06/05/2013 | 11953.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, arroz parboilizado, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/05/2013 | 597.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro prevencao incend., lic. atras. Lei 7.656, par de placas oficiais e seguro obrigatorio 2013 do veiculo onibus de placa NQC-0612 da Secretaria de Educacao desteMunicipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000092013 | 0000656 | 07/05/2013 | 21580.80 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de projetos pedagogicos: cadernos de atividades de musica do 1o ao 5o ano do ensino fundamental I e guias pratico sobre drogas conhecimento prevencao e tratamento, destinados ao ensino dos alunos matriculados e assistidos nas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/05/2013 | 2500.00 | 08803533000113 | NILTON DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 potes multi uso embalados para presentes, destinados a distribuicao durante a Festa das Maes realizada nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2013 | 10085.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, referente a competencia de Abril de 2013, retido no FPM do dia 10/05/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2013 | 2449.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros/multas do INSS, retido na conta do FPM, no dia 10/05/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1a cota do FPM do dia 10/05/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Maio de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2013 | 0.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente ao itr- imposto territorial rural do dia 10/05/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Maio de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEN ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de tombamento patrimonial desta Edilidade, relacionado por orgao, referente ao ano de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2013 | 8960.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Abril de 2013, retido no FPM do dia 10/05/13, conforme DAF e resumo previdenciario emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2013 | 5351.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Trab. e Acao Social de Caldas Brandao, referente a competencia de Abril de 2013, retido no FPM do dia 10/05/13, conforme DAF eresumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2013 | 12024.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao, referente a competencia de Abril de 2013, retido no FPM do dia 10/05/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/05/2013 | 7789.00 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos: dipirona, paracetamol, captopril, dexametasona, losartana e outros, destinados a farmacia basica para serem distribuidos com pacientes atendidos na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000679 | 13/05/2013 | 1943.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/05/2013 | 1800.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 funerais completo com translado de Joao Pessoa para Caldas Brandao/Caja, para os falecidos: Severina Emilia de Melo Silva e Joao Augusto Nunes, conforme Certidoes de Obito e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/05/2013 | 150.00 | 00006194428406 | VALMIR ROZENDO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/05/2013 | 100.00 | 00007954705412 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000670 | 13/05/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/05/2013 | 7500.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina retro-escavadeira 4x4, destinada para atender as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Controle e Melhorias Ambientais | Ampliacao do Sistema de Esgotamento Sani tario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/05/2013 | 3354.08 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de Rede de Drenagem Pluvial da Travessia da Rua Nossa Senhora das Gracas, no Distrito de Caja - Caldas Brandao/PB, conforme Contrato e Boletim de Medicao no 01 em anexo. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15929-8, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/05/2013 | 39.31 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas via Embratel 21, realizadas no telefone de no (83) 3284-1081 desta Prefeitura, referente a competencia de Abril/2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/05/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais no acompanhamento mensal e informacao do INSS e preparo de guias do INSS, referente ao mes de Abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000102013 | 0000673 | 13/05/2013 | 42250.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 590 livros didaticos Brasil Plural - Ensino Fundamental do 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o ano e 60 livros de professores Brasil Plural, destinados ao ensino dos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/05/2013 | 371.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2013, bombeiro 2013, lic. atras. Lei 7.656 e seguro obrigatorio 2013, do veiculo onibus de placa NQD-4234 da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/05/2013 | 230.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2013, bombeiro 2013, lic. atras. Lei 7.656 e seguro obrigatorio 2013, do veiculo onibus de placa MOA-5944 da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000684 | 14/05/2013 | 6152.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.227,2007 litros de gasolina comum e 1.300,7994 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 21/04 a 30/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15929-8, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000681 | 14/05/2013 | 3503.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.564,6985 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/04 a 30/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/05/2013 | 100.00 | 00005865117416 | JORMANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com aquisicao de um botijao de gas completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordocom a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/05/2013 | 200.00 | 00007560080421 | ANTONIO MEDEIROS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/05/2013 | 850.00 | 00010084224444 | POLLYANA BARBOSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de salgados destinados a comemoracao da festa das maes deste Municipio, nas localidades de Caja, Umburana, Vila Nova e Riachao dos Coelhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000685 | 14/05/2013 | 1708.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 647 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Sec. Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno de placa NTW-2411-PB e Fiat Uno de placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 21/04 a 30/04/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/05/2013 | 3654.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (PSF I/II) deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/05/2013 | 4468.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/05/2013 | 3637.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/05/2013 | 110.00 | 00011501005405 | REINALDO AUGUSTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas com aquisicao de material de construcao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com aLei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007865990499 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/05/2013 | 100.00 | 00004365391445 | REINALDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/05/2013 | 100.00 | 00009151004445 | JESSICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/05/2013 | 100.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/05/2013 | 130.00 | 00007591512455 | MARIA DAS DORES BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/05/2013 | 720.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na revisao de motor de partida, revisao da parte eletrica e revisao do alternador da retroescavadeira, vinculada as atividades da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/05/2013 | 325.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/05/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/05/2013 | 2941.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/05/2013 | 2328.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/05/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab.e Acao Social (Conselho Tutelar) deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario eGPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/05/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social (Conselho Tutelar) deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario eGPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/05/2013 | 325.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/05/2013 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/05/2013 | 1900.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/05/2013 | 1238.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/05/2013 | 3265.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/05/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social (Conselho Tutelar) deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/05/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social (Conselho Tutelar) deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/05/2013 | 8679.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/05/2013 | 4481.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/05/2013 | 5598.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente a 50% Mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/05/2013 | 5909.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente a 50% do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/05/2013 | 17549.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja), referente a 50% mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/05/2013 | 6913.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (C. Brandao), referente a 50% do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/05/2013 | 10263.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (apoio - Caja), referente a 50% do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/05/2013 | 1866.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (apoio - C. Brandao), referente a 50% mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/05/2013 | 1380.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos efetuados no veiculo onibus escolar de placas BWQ-3561, vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/05/2013 | 1322.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores contratados lotados na Secretaria de Educacao/Fundeb 40% Caja, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/05/2013 | 3817.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, referente a competencia de Janeiro/2013 (periodo de apuracao 31/01/13) - codigo da receita 3703, no dia 16/05/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/05/2013 | 3388.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, referente a competencia de Fevereiro/2013 (periodo de apuracao 28/02/13) - codigo da receita 3703, no dia 16/05/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/05/2013 | 3113.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, referente a competencia de Marco/2013 (periodo de apuracao 31/03/13) - codigo da receita 3703, no dia 16/05/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/05/2013 | 4665.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente a 50% mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/05/2013 | 4354.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente a 50% DO mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/05/2013 | 4223.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/05/2013 | 1200.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de manutencao e revisao de aparelhos de ar-condicionados instalados no predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 15929-8, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/05/2013 | 311.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/05/2013 | 311.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo a 50% mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/05/2013 | 300.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011,conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/05/2013 | 300.00 | 00002939318441 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com 03 meses de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/05/2013 | 1452.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (Saude Bucal) deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/05/2013 | 1684.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (PAB/FUS) deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/05/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (PEVA) deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/05/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (PEVA) deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/05/2013 | 1948.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (PAB/FUS) deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/05/2013 | 1471.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (SAUDE BUCAL) deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/05/2013 | 4274.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (PSF I/II) deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0000739 | 16/05/2013 | 1900.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Chevrolet Classic LS de placa NPT-5281/PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao, para serem atendidos em Hospitais eClinicas de outras localidades, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/05/2013 | 6220.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente a 50% do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/05/2013 | 1555.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente a 50% do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0000745 | 16/05/2013 | 1112.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000752 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00000134652444 | GIVANILDA ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios que residem em outros municipios e que prestam servicos em Caldas Brandao, referente ao periodo de 20/04/13 a 20/05/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2013 | 390.00 | 06144047000105 | VAREJAO DOS TEMPEROS - PRISCILA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 kg de sacolas recicladas, destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado nesta data na conta 15929-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000754 | 20/05/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2a cota do FPM do dia 20/05/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2013 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social (IGD) deste Municipio, referente a competencia de Marco de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de MAIO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2013 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social (IGD) deste Municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000753 | 20/05/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/05/2013 | 1676.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica dos predios proprios de responsabilidade da Prefeitura deste Municipio, referente a competencia de Abril/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000758 | 21/05/2013 | 5809.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.022,9848 litros de gasolina comum e 1.388,3921 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locado placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 11/05 a 20/05/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/05/2013 | 1024.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Abril/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/05/2013 | 1600.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pulverizacao de 85 arvores nas Ruas de Caja, municipio de Caldas Brandao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000757 | 21/05/2013 | 3344.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.493,7025 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 11/05 a 20/05/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/05/2013 | 5883.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de Abril/2013, conformedocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000759 | 21/05/2013 | 2529.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 958,299200 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Sec. Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno de placa NTW-2411-PB e Fiat Uno de placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 11/05 a 20/05/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/05/2013 | 213.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica dos predios proprios da Sec. de Saude deste Municipio, referente a competencia de Abril/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/05/2013 | 950.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 funeral completo com translado de Joao Pessoa para Caldas Brandao/Caja, para o felecido Marcos Antonio Ribeiro da Silva, tendo como beneficiaria: Rosinete Gomes de Lima, conformeCertidao de Obito e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000764 | 22/05/2013 | 1950.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placas NQE-8114-PB, com capacidade para 05 passageiros, para o transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas em outras localidades atraves da Sec. de Saude deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/05/2013 | 635.00 | 00006939232451 | ADRIANO DE BRITO SIMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Gol de placas MNP-2968, destinado ao transporte de materiais eletricos da cidade de Campina Grande para reposicao da iluminacao publica nasruas e reparticoes deste Municipio, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/05/2013 | 2700.00 | 17923873000179 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 kits contendo camizoes, calcas e chapeus, destinados ao fardamento dos garis vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/05/2013 | 7000.00 | 00087380978420 | ITAMAR RIBEIRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contratacao de carro pipa, com capacidade minima de 7m3, destinado ao transporte de agua potavel para as comunidades rurais do Municipio de Caldas Brandao, conforme dispensa de licitacao no 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000771 | 23/05/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/04/13 a 22/05/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000776 | 23/05/2013 | 1304.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendicos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/05/2013 | 1012.50 | 17923873000179 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75 blusas, destinadas ao fardamento dos alunos matriculados e assistidos pelo PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Desenvolvimento das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/05/2013 | 1150.00 | 17923873000179 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 blusas, destinadas ao fardamento dos alunos matriculados e assistidos pelo PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/05/2013 | 100.00 | 17923873000179 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 blusas destinadas ao fardamento dos profissionais vinculados as atividades do PAIF - Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/05/2013 | 150.00 | 00011208254405 | MAILSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas com aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal no 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/05/2013 | 540.00 | 17923873000179 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 blusas para o fardamento da Caravana da Educacao e 19 blusas para o Conselho Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000770 | 23/05/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/04/13 a 22/05/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do dia 23/05/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/05/2013 | 240.00 | 00010084224444 | POLLYANA BARBOSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados para serem servidos com os participantes da Conferencia Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/05/2013 | 1800.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem de 90 arvores nas Ruas de Caja, municipio de Caldas Brandao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000780 | 27/05/2013 | 604.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendicos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/05/2013 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de precatorios do procedimento administrativo no 329.4295-1 de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Of. no 106/2013-GEPRE e planilha de atualizacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/05/2013 | 12862.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de precatorios do procedimento administrativo no 329.4295-1 de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Of. no 106/2013-GEPRE e planilha de atualizacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/05/2013 | 21263.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de precatorios do procedimento administrativo no 329.4295-1 de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Of. no 106/2013-GEPRE e planilha de atualizacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/05/2013 | 3660.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de precatorios do procedimento administrativo no 329.4295-1 de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Of. no 106/2013-GEPRE e planilha de atualizacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/05/2013 | 585.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de precatorios do procedimento administrativo no 329.4295-1 de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Of. no 106/2013-GEPRE e planilha de atualizacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/05/2013 | 2879.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de precatorios do procedimento administrativo no 329.4295-1 de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Of. no 106/2013-GEPRE e planilha de atualizacao em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/05/2013 | 52.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de precatorios do procedimento administrativo no 329.4295-1 de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Of. no 106/2013-GEPRE e planilha de atualizacao em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/05/2013 | 30.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de precatorios do procedimento administrativo no 329.4295-1 de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Of. no 106/2013-GEPRE e planilha de atualizacao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000791 | 28/05/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/05/2013 | 280.00 | 00005010448416 | IVANISE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de bolos, destinados ao lanche servido aos profissionais que participaram da Conferencia Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/05/2013 | 1384.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos, filtros lubrificantes e filtros de ar, destinados a reposicao dos veiculos onibus escolar vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000782 | 28/05/2013 | 2400.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 200 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria Municipal de Saude, que residem em outros municipios e prestam servicos em Caldas Brandao, referente ao periodo de 19/04/13 a 19/05/13, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0000783 | 28/05/2013 | 1900.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, ano 92, cor branco, para o transporte de doentes do Municipio de Caldas Brandao para Hospitais e Clinicas de outras localidades, relativoao mes de Abril de 2013, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/05/2013 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/05/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/05/2013 | 1440.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 caixas de oleo VS, destinados a reposicao nos veiculos vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000799 | 29/05/2013 | 687.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico: adesivo master bond.c/fluor, cureta, duxalloy, formocresol e outros, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 29/05/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000202013 | 0000797 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2013 | 1400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0000811 | 31/05/2013 | 1700.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2013 | 21682.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2013 | 9184.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2013 | 4673.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP,no dia 31/05/2013, convenio 042040 RFB-PARC, DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2013 | 444.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/05/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2013 | 176.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/05/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2013 | 176.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/05//2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do icms-desoneracao das exportacoes Lei 87/96 do dia 31/05/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2013 | 2214.58 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, ref. a competencia de Maio de 2013, conforme resumoprevidenciario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2013 | 12290.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2013 | 11820.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2013 | 9942.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000843 | 31/05/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL,no mes de Maio de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2013 | 2677.08 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a competencia de Maio de 2013,conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2013 | 6284.74 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Maio de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2013 | 2827.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, ref. a competencia de Maio de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% Caja Contratados (motorista, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2013 | 25782.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professor e supervisor), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2013 | 12754.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2013 | 41922.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2013 | 15211.41 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2013 | 23124.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/05/2013 | 1636.46 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a competencia de Maio de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/05/2013 | 952.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a competenciade Maio de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2013 | 13246.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2013 | 14460.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2013 | 10991.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/05/2013 | 6810.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas e Ch. de Div.), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2013 | 21150.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2013 | 7656.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2013 | 9214.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2013 | 8584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2013 | 3729.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2013 | 2800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000844 | 03/06/2013 | 3209.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.433,5998 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/05 a 30/05/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na capinagem, limpa, roco e remocao dos matos das ruas e avenidas deste Municipio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente aoperiodo de 15 a 24/04/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000876 | 03/06/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082013 | 0000877 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00018873014453 | AUREA AZEVEDO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do aterro sanitario deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082013 | 0000878 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00018873014453 | AUREA AZEVEDO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do aterro sanitario deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/06/2013 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Jose Alipio de Santana, 360, Centro - Caldas Brandao, onde funciona a Casa do CRAS/Programas da Assistencia Social deste Municipio, ref.ao mes de Maio de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Jose Alipio de Santana, 360, Centro - Caldas Brandao, onde funciona a Casa do CRAS/Programas da Acao Social deste Municipio, ref. ao mes de Marco de2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/06/2013 | 52.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Jose Alipio de Santana, 231, Centro - Caja/Caldas Brandao, onde funciona a Casa do CRAS/Programas da Acao Social deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2013 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Jose Alipio de Santana, 360, Centro - Caldas Brandao, onde funciona a Casa do CRAS/Programas da Assistencia Social deste Municipio, ref.ao mes de Marco de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2013 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Projetada, S/N - Vila Nova - Caldas Brandao/PB, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de Abril/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/06/2013 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Projetada, S/N - Vila Nova - Caldas Brandao/PB, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de Maio/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2013 | 23.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Projetada 08, no 31 - Caja, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de Abril/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Projetada 08, no 31 - Caja, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de Maio/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000863 | 03/06/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DO CRASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000852 | 03/06/2013 | 2549.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 965,678 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno de placa NTW-2411-PB e Ambulancia de placaMOQ-2180-PB, referente ao periodo de 21/05 a 30/05/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000853 | 03/06/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de MAIO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/06/2013 | 116.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao periodo de 26/04 a 25/05/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/06/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/06/2013 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de ABRIL/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/06/2013 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de MAIO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000849 | 03/06/2013 | 5440.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.138,2007 litros de gasolina comum e 1.087,7981 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 21/05 a 30/05/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/06/2013 | 1419.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 158 kg de polpa de fruta acerola e 100 kg de polpa de fruta goiaba, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000867 | 03/06/2013 | 1263.48 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Conferencia Municipal de Educacao, atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/06/2013 | 1270.00 | 00078949360497 | VALDINEIA CALDAS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de buffet, decoracao e alugueis de prataria para servir almocos e lanches na Conferencia Municipal de Educacao relativo ao ano de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao de Unid ades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000880 | 03/06/2013 | 110630.97 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao dos servicos de construcao de 01 (uma) Escola com 04 (quatro) salas de aula no Distrito de Caja, Municipio de Caldas Brandao, conforme Boletim de Medicao no 01, Contrato no 030/2013 e documentacao anexa. | 10022013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/06/2013 | 878.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Abril de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0000846 | 03/06/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Maio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/06/2013 | 2800.00 | 00011377577449 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Antonio Javier, S/N, destinado ao funcionamento da Emater, junto a Secretaria de Administracao deste Municipio, no periodo de 08 (oito) meses, de 19/04/2013 a 31/12/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta de agua do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Maio/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/06/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de acompanhamento mensal e informacoes do INSS e preparo de Guias do INSS, referente ao mes de Maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00009834285493 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas no veiculo de minha propriedade Corsa de placas MOC-9719, transportando os profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Financas para tratarem de assuntos do interesse desta Edilidade na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de Abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0000868 | 03/06/2013 | 2270.96 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Financas, Tesouraria e Tributos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de MAIO de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a doc/ted eletronico conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/06/2013 | 88.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores contratados desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/06/2013 | 55.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/06/2013 | 300.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 (tres) diarias, para fazer face com suas despesas no deslocamento de Sape para Mamanguape-PB, nos dias 29, 30 e 31/05/2013, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio de Contabilidade Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a emissao de doc/ted, nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/06/2013 | 79.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores da sec. de educacao fundeb desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/06/2013 | 45.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores fundeb 40% desta Prefeitura, referente ao mes de msio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag de 02 servidores do psf desta Prefeitura, referente ao mes de maio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/06/2013 | 44.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados e efetivo da secretaria de saude , referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a doc/ted desta secretaria , conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/06/2013 | 100.00 | 00085330000491 | EDITE MENDES DOS SANTOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/06/2013 | 130.00 | 00003506416413 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/06/2013 | 100.00 | 00091845211472 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/06/2013 | 3.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores da fopag igd desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/06/2013 | 95.00 | 00006620901441 | GIRLIANE CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de conta de energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/06/2013 | 327.04 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a complementacao da NE-809, competencia de Maio de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/06/2013 | 256.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a complementacao da NE-810, competencia de Maio de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/06/2013 | 483.45 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao e manutencao da hidrolavadora pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/06/2013 | 559.71 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao e manutencao da hidrolavadora pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/06/2013 | 137.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados na manutencao da hidrolavadora BH6100, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/06/2013 | 186.88 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a complementacao da NE-806, competencia de Maio de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/06/2013 | 163.52 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% de Caldas Brandao, ref. a complementacao da NE-808, competencia de Maio de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/06/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a emissao de doc/ted, nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/06/2013 | 350.40 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de caldas Brandao, ref. a complementacao da NE-805, competencia de Maiode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/06/2013 | 740.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e cartuchos, destinados as impressoras da Secretaria de Financas e Tesouraria deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/06/2013 | 7436.23 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos a Uniao referente ao contrato de repasse OGU/Caixa no 0186138-63/2005 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao/PB e Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento-MAPA/PRODESA, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/06/2013 | 7436.23 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos a Uniao referente ao contrato de repasse OGU/Caixa no 0186138-63/2005 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao/PB e Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento-MAPA/PRODESA, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/06/2013 | 7436.23 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos a Uniao referente ao contrato de repasse OGU/Caixa no 0186138-63/2005 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao/PB e Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento-MAPA/PRODESA, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/06/2013 | 7436.25 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos a Uniao referente ao contrato de repasse OGU/Caixa no 0186138-63/2005 da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao/PB e Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento-MAPA/PRODESA, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2013 | 4198.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros/multas do INSS, retido na conta do FPM, no dia 10/06/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2013 | 40.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a pagamento de benificio e cadastro de remessa do convenio conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1a cota do FPM do dia 10/06/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2013 | 9696.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Maio de 2013, retido no FPM do dia 10/06/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2013 | 5501.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Trab. e Acao Social de Caldas Brandao, referente a competencia de Maio de 2013, retido no FPM do dia 10/06/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Junho de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2013 | 11764.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, referente a competencia de Maio de 2013, retido no FPM do dia 10/06/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2013 | 299.67 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) pias, destinadas a Escola da Vila Nova e a Escola Municipal Jose Maria Mesquita deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000919 | 10/06/2013 | 7163.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.346,8030 litros de gasolina comum e 1.611,4024 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 01/06 a 10/06/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000917 | 10/06/2013 | 3559.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.589,9017 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 01/06 a 10/06/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2013 | 12519.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao, referente a competencia de Maio de 2013, retido no FPM do dia 10/06/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000921 | 10/06/2013 | 2445.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 926,4015 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno de placa NTW-2411-PB e Ambulancia de placaMOQ-2180-PB, referente ao periodo de 01/06 a 10/06/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2013 | 80.00 | 00004639357486 | WASHINGTON DO AMARAL FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. supracitado, para custeiar despesas com aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conf.documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/06/2013 | 200.00 | 00008485900405 | GILBERTO SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a lei municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/06/2013 | 2250.00 | 00004766570405 | GENILSON MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Vila Nova do Caja, destinado ao funcionamento da escola do PETI, junto a Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 11/03/13 a 31/12/13, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/06/2013 | 300.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) Motocicleta Honda FAN de placa NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Municipio para o Municipio de Sape/PB, ref. ao mesde Maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0000927 | 11/06/2013 | 1366.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/06/2013 | 2102.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, em favor da CAGEPA, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/06/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacao PP-02/13, no Jornal A Uniao, edicao: 06/06/13, conforme exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/06/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a emissao de doc/ted, nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/06/2013 | 1146.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Marco de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000935 | 12/06/2013 | 8972.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, arroz parboilizado, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, flocos de milho e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/06/2013 | 272.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Marco de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Maio de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/06/2013 | 231.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Unidade Basica de Saude/PSF, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Maio de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000936 | 12/06/2013 | 1557.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, arroz parboilizado, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, flocos de milho e outros, destinados a merenda do Peti deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/06/2013 | 2385.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem de 158 arvores no Municipio de Caldas Brandao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000937 | 14/06/2013 | 5238.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/06/2013 | 2800.00 | 07174966000194 | WANDERSON BRAZILIO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento patrimonial da prefeitura de caldas brandao relativo ao exercicio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/06/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/06/2013 | 9112.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/06/2013 | 92.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/06/2013 | 54.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a emissao de doc/ted, nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/06/2013 | 9942.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/06/2013 | 11820.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/06/2013 | 12290.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000957 | 17/06/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000958 | 17/06/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/06/2013 | 12754.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/06/2013 | 21004.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/06/2013 | 41922.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/06/2013 | 25782.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professor e supervisor), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/06/2013 | 15636.41 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/06/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% Caja Contratados (motorista, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/06/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/06/2013 | 23124.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao de Unid ades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000979 | 17/06/2013 | 80189.66 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a medicao dos servicos de construcao de 01 (uma) Escola com 04 (quatro) salas de aula no Distrito de Caja, Municipio de Caldas Brandao, conforme Boletim de Medicao no 02, Contrato no 030/2013 e documentacao anexa. | 10022013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/06/2013 | 47.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores educacao 40% ref. ao mes de junho de 2013 , desta Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/06/2013 | 79.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores efetivos da sec. de educacao desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/06/2013 | 13102.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/06/2013 | 14685.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/06/2013 | 6810.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/06/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/06/2013 | 21150.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/06/2013 | 10991.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/06/2013 | 1356.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/06/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/06/2013 | 7656.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/06/2013 | 46.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados e evetivo da sec. de saude desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a doc/ted desta secretaria , conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/06/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/06/2013 | 10909.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/06/2013 | 8584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/06/2013 | 80.00 | 00006953797711 | TERTO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao sr. acima citado, para custeiar despesas de conta de energia eletrica, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/06/2013 | 2800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/06/2013 | 3.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores contratados igd desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/06/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/06/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/06/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/06/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/06/2013 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Sec. de Desenv. Econ., Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Agropecuaria, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/06/2013 | 311.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/06/2013 | 6629.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de MAIO/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/06/2013 | 243.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Sec. de Saude deste Municipio, referente a competencia de Maio/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/06/2013 | 1555.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/06/2013 | 6220.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/06/2013 | 25.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores da sec. saude desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a doc/ted desta secretaria , conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/06/2013 | 5598.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente a 2a parcela do Mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/06/2013 | 5909.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/06/2013 | 6913.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (C. Brandao), referente a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/06/2013 | 17549.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja), referente a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/06/2013 | 10263.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Caja), referente a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/06/2013 | 1866.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (C. Brandao), referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/06/2013 | 937.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios proprios de responsabilidade da Sec. de Educacao deste Municipio, referentea competencia de Maio/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/06/2013 | 4665.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/06/2013 | 4354.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Junho de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/06/2013 | 1447.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios proprios de responsabilidade desta Prefeitura, referente a competencia de Maio/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/06/2013 | 270.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Frota Municipal, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/06/2013 | 311.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/06/2013 | 147.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores efetivo desta Prefeitura, referente ao pagamento de 50% do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a emissao de doc/ted, nesta data conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001005 | 19/06/2013 | 2400.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 200 refeicoes, destinados aos profissionais da Secretaria Municipal de Saude, que residem em outros municipios e prestam servicos em Caldas Brandao, referente ao mesde Maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001012 | 20/06/2013 | 2049.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 776,2992 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 11/06 a 20/06/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2013 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente a 2a parcela do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/06/2013 | 150.00 | 00007560080421 | ANTONIO MEDEIROS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao sr. acima citado, para custeiar despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio,conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001008 | 20/06/2013 | 2880.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.286,4001 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 11/06 a 20/06/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2013 | 2350.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEN ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a revisao e levantamento patrimonial dos bens moveis desta Edilidade, relativo ao exercicio financeiro de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001014 | 20/06/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de JUNHO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2a cota do FPM do dia 20/06/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de JUNHO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001010 | 20/06/2013 | 6282.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.229 litros de gasolina comum e 1.356,6994 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 11/06 a 20/06/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0001023 | 21/06/2013 | 8320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 16 SANITARIOS QUIMICOS, NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO DISTRITO DE CAJA, NO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO, EM PRACAPUBLICA, CONFORME CONVITE 027/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contratacao do Trio Pe de Serra Herdeiros do Forro , para apresentacao musical durante a Festa de Sao Joao, no dia 24 de Junho de 2013, em Praca Publica deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/06/2013 | 450.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carro de som volante, na zona rural e urbana do Municipio de Caldas Brandao, na divulgacao de notas de interesse da populacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/06/2013 | 13086.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Bloqueio Judicial ocorrido no mes de Maio/2013, que ora regulariza-se. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/06/2013 | 2879.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios de responsabilidade do Municipio de Caldas Brandao, conforme Bloqueio Judicial ocorrido no mes de Maio/2013, que ora regulariza-se. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001016 | 21/06/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e remocao de lixo das ruas e avenidas desta Cidade, atendendo demanda da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio,referente ao mes de Maio/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/06/2013 | 555.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem de 37 arvores na Rua Jose Alipio de Santana em Caja, municipio de Caldas Brandao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/06/2013 | 550.00 | 00009563533470 | HELDER MARINHO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com uma motocicleta de placas OFH-1909, destinada ao transporte de refeicoes para os medicos plantonistas na Cidade de Caldas Brandao, durante os meses de Abril e Maio de 2013, atraves da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001020 | 21/06/2013 | 1950.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Chevrolete/Classic LS, ano 2011/2012 de placas NQE-8114-PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas em outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001021 | 21/06/2013 | 1900.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, ano 92, cor branco, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas de outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0001022 | 21/06/2013 | 1900.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Chevrolet Classic LS de placa NPT-5281/PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao, para serem atendidos em Hospitais eClinicas de outras localidades, durante o mes de Maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao dos Demais Programas PAB Vari avel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/06/2013 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores ACS referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/06/2013 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag psf pagamento de duas servidores , referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001028 | 22/06/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/05/13 a 22/06/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001029 | 22/06/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/05/13 a 22/06/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a inscricao de Sabrina de Moura Rolim para participacao do XXIX Congresso Nacional de Secretarias de Saude, realizado de 07 a 10 de julho de 2013, em Brasilia-DF, conforme boleto anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/06/2013 | 85.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Maio/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/06/2013 | 195.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Maio/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/06/2013 | 175.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Junho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/06/2013 | 975.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 75 kg de carne moida para a complementacao da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000242013 | 0001036 | 26/06/2013 | 32000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um palco medindo 10m por 8m em estrutura de aluminio e um som flay compativel para o evento dos Festejos Juninos para os dias 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de Junho de 2013, emPraca Publica, no Distrito de Caja, municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo do dia 26/06/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/06/2013 | 3900.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico com o veiculo micro-onibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa, durante omes de Maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/06/2013 | 3900.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico com o veiculo micro-onibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa, durante omes de Abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/06/2013 | 93.10 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Saude, durante o mes de Junho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a doc/ted desta secretaria , conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2013 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores do psf desta prefeitura, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000202013 | 0001042 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/06/2013 | 1400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contratacao do Trio Pe de Serra Os Tres de Campina , para apresentacao musical durante as Festividades em comemoracao ao Sao Joao, no dia 28 de Junho de 2013, em Praca Publica deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/06/2013 | 2863.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a competencia de Junho de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/06/2013 | 6331.49 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Junhode 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/06/2013 | 2991.12 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Junho de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000252013 | 0001069 | 28/06/2013 | 35000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Bandas para shows artisticos em comemoracao aos Festejos Juninos nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 de Junho de 2013, em Praca Publica, na Cidade de Caldas Brandao (Distrito de Caja) - PB, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/06/2013 | 800.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na confeccao de simbolos juninos e ornamentacao da Praca Publica, destinados aos Festejos Juninos realizados nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 deJunho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2013 | 240.00 | 00065142918487 | MÁRCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 800 paes, destinados ao lanche servido aos participantes das Festividades Juninas realizadas neste Municipio, atraves da Secretaria de Educacao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2013 | 3400.00 | 00025188399415 | CICERO ROBERTO HONORIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um Parque de Diversoes, destinados as comemoracoes alusivas dos Festejos Juninos, realizado nos dias 28 e 29 de Junho de 2013, em Praca Publica, atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00003435422424 | GILBERTO TIODOZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao musical do Grupo Seducao, durante as Festividades Juninas realizada no dia 23 de Junho de 2013, em Praca Publica, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0001057 | 28/06/2013 | 1600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 28/06/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/06/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 do dia 28/06/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/06/2013 | 4696.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/06/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/06/2013 | 177.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/06/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/06/2013 | 177.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/06/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/06/2013 | 447.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 28/06/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/06/2013 | 2564.98 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, ref. a competencia de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/06/2013 | 1220.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, em favor da CAGEPA, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/06/2013 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta Emissora, durante o mes de Junho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/06/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/06/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0001070 | 28/06/2013 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria juridica, administrativa e tributaria, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0001071 | 28/06/2013 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria juridica, administrativa e tributaria, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de acompanhamento mensal e informacoes do INSS e preparo de Guias do INSS, referente ao mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/06/2013 | 1988.25 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a competencia de Junho de 2013,conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/06/2013 | 1209.07 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a competenciade Junho de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/06/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF CAJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/06/2013 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/06/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/06/2013 | 79.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Saude, realizadas no telefone de no 3284-5120, referente ao mes de Junho de 2012, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0001067 | 28/06/2013 | 1027.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/06/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/06/2013 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Projetada 08, no 31 - Caja, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao do Conselho Municipal de Assi stencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2013 | 3000.00 | 00007434652454 | FRANCISCO CARMENATO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria juridica ao Conselho Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001074 | 28/06/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001088 | 01/07/2013 | 1942.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 867,400600 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/06 a 30/06/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2013 | 1455.37 | 00003506373420 | MARIA DAS DORES BANDEIRA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a varias ajuda financeiras doadas a pessoas carentes deste municipio , para custeiar despesas de contas de agua e energia de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/07/2013 | 45.00 | 00011008515426 | HELIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de conta de energia eletrica, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2013 | 195.39 | 00008293845457 | REGINA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 edocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2013 | 107.00 | 00001264023456 | AUREA ALINE ALMEIDA DE PAIVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de conta de energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2013 | 100.19 | 00070106222481 | ANDERSON ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2013 | 45.00 | 00003506317431 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2013 | 1120.00 | 17923873000179 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 camitas brancas, 20 sais estampadas, 20 tiaras e 24 camisas estampadas, destinados ao fardamento dos alunos matriculados e assistidos pelo Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001105 | 01/07/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001095 | 01/07/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001096 | 01/07/2013 | 1559.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 590,602270 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2431-PB e Ambulanciade placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 21/06 a 30/06/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001106 | 01/07/2013 | 780.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001107 | 01/07/2013 | 814.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001090 | 01/07/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001091 | 01/07/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL,no mes de Junho de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2013 | 997.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Maio de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Jornal A Uniao, edicao: 15/06/13, conforme exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2013 | 300.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 (tres) diarias, para fazer face com suas despesas no deslocamento de Sape para Mamanguape-PB, nos dias 26, 27 e 28/06/2013, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio de Contabilidade Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2013 | 564.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Junho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2013 | 4746.00 | 00010968938434 | JOAO FERREIRA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais como Monitor e Instrutor da Banda de Musica da Cidade de Caldas Brandao, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao periodo de Junho/13 a Dezembro/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001094 | 01/07/2013 | 4734.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 893,1022 litros de gasolina comum e 1.061,4068 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 21/06 a 30/06/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/07/2013 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da Escola Municipal Adelia Holanda, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2013, conforme faturas anexas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo a tarifa bancaria debitado na conta 8227-9, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na conta 15929-8, fpm nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/07/2013 | 23.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de agua do predio onde funciona a sede da Junta Militar deste Municipio, referente ao mes de Junho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2013 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta de agua do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Junho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2013 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Maio/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2013 | 75.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Junho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2013 | 48.55 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas via Embratel 21, realizadas no telefone de no (83) 3284-1081 desta Prefeitura, referente a competencia de Maio/2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2013 | 880.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de cartuchos e toner das impressoras e manutencao em computador e impressora da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/07/2013 | 180.62 | 00005242527420 | JOSENILDO FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de conta de agua, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 edocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2013 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS/Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/07/2013 | 45.08 | 00007666990480 | ERICA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 edocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/07/2013 | 143.40 | 00007455705425 | GILVANIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 edocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/07/2013 | 255.84 | 00001389167720 | AGUINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas de contas de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/07/2013 | 150.00 | 00051879255472 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/07/2013 | 80.00 | 00006264616427 | JOSINEIDE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 edocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001121 | 03/07/2013 | 1956.00 | 00000134652444 | GIVANILDA ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 163 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Financas, Tesouraria e Departamento de Tributos deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/07/2013 | 660.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial do Programa PRODESA, conforme DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/07/2013 | 738.00 | 00065142918487 | MÁRCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2.460 paes, destinados a complementacao da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/07/2013 | 1769.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep PJ de Direito Publico, referente a competencia de Maio/2013 (periodo de apuracao 31/05/13) - codigo da receita 3703, no dia 04/07/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/07/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no D. O., edicoes: 06/06/13 e 15/06/13, conforme exemplares anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/07/2013 | 200.00 | 00011034553461 | VALDENILMA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/07/2013 | 220.00 | 00001858077478 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa com aquisicao de medicamentos que nao constam na Farmacia Basica e custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/07/2013 | 600.00 | 00008164475432 | ALEXANDRE MAGNO LOPES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Fiat Uno Mille Way de placas MOW-9704/PB, no transporte de profissionais da Secretaria de Acao Social para tratarem de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/07/2013 | 550.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na revisao e manutencao nos veiculospertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/07/2013 | 540.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de serra marmore Makita, disco diamantado Starret, disco de serra Videa e outros, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/07/2013 | 180.54 | 00045151806491 | SEVERINO FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de energia, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/07/2013 | 217.33 | 00007795800440 | JOSENILDO DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/07/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Jornal A Uniao, edicao: 05/07/13, conforme exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/07/2013 | 500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de palestrante, durante a Conferencia Municipal de Educacao realizada atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/07/2013 | 500.00 | 00089690788515 | ADRIANA SILVA CAIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de palestrante, durante a Conferencia Municipal de Educacao realizada atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/07/2013 | 140.00 | 00005010448416 | IVANISE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de bolos, destinados ao lanche servido aos profissionais que participaram da capacitacao dos professores do EJA deste Municipio, conformedocumentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000272013 | 0001140 | 09/07/2013 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a limpeza de fossas das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, com um caminhao limpa fossas de 8.000 litros, totalizando 02 (duas) carradas, que foram destinadas aestacao da Cagepa na cidade de Guarabira, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001147 | 10/07/2013 | 5050.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos: 300 diarios de classe do 1o ao 5o ano e confeccao de 100 diarios de classe da educacao infantil, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001148 | 10/07/2013 | 5296.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.009,9015 litros de gasolina comum e 1.174,9486 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 01/07 a 10/07/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/07/2013 | 11615.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, referente a competencia de Junho de 2013, retido no FPM do dia 10/07/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001145 | 10/07/2013 | 2840.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na confeccao de materiais graficos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1a cota do FPM do dia 10/07/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/07/2013 | 4026.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros/multas do INSS, retido na conta do FPM, no dia 10/07/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/07/2013 | 9437.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Junho de 2013, retido no FPM do dia 10/07/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/07/2013 | 5799.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Trab. e Acao Social de Caldas Brandao, referente a competencia de Junho de 2013, retido no FPM do dia 10/07/13, conforme DAF eresumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Julho de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/07/2013 | 162.24 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua e de energia, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/07/2013 | 150.00 | 00007945309402 | JOEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/07/2013 | 250.00 | 00002943253448 | GERALDO MANOEL BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de 03 meses de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001149 | 10/07/2013 | 8285.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos: 2.000 fichas de cartao de acompanhamento, 2.000 envelopes saco prontuario, 2.000 fichas cartao prontuario, 1.500 cartoes da gestante, 10.000 receituarios medicos e outros, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001150 | 10/07/2013 | 1564.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 592,5 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2431-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 01/07 a 10/07/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/07/2013 | 12488.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao, referente a competencia de Junho de 2013, retido no FPM do dia 10/07/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos atraves da BEMFAM, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001146 | 10/07/2013 | 1956.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 873,9035 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 01/07 a 10/07/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/07/2013 | 300.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo Moto Honda FAN de placa NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Municipio para o Municipio de Sape/PB, ref. ao mes de Junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001164 | 11/07/2013 | 3637.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/07/2013 | 220.00 | 00037988557491 | JOSE DA FONSECA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Santana de placas KHD-8558/PB, destinado para ficar a disposicao da Sec. de Trab. e Acao Social deste Municipio, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/07/2013 | 52.05 | 00008615821445 | FABIANA PRECILIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua e de energia, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/07/2013 | 200.00 | 00006194426462 | JOSEANO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de conta de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/07/2013 | 240.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na manutencao e revisao nos aparelhos de ar-condicionados das salas do Departamento de Tributos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0001166 | 12/07/2013 | 4500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados ao show pirotecnico queimado em comemoracao as Festividades Juninas realizadas em praca publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Ampliacao,Reforma e Recuperacao das Esco las | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0001167 | 12/07/2013 | 73104.64 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3a medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal Vigilio Cordeiro Guedes, localizada no Distrito de Caja, municipio de Caldas Brandao, conforme Boletim de Medicao no 03/2013, processo licitatorio na modalidade Carta Convite no 016/2012 e contrato no 019/2012. | 10032012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/07/2013 | 135.42 | 00009502695496 | RAFAEL DE BRITO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/07/2013 | 510.00 | 00036907537168 | ROGERSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de edicao, formatacao e publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, referente a Tomada de Preco no 0002/2013, com o objetivo de contratacao de empresa para realizar obra de construcao de UBS e Academia de Saude para o Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/07/2013 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro Obrigatorio 2013, do veiculo de placas MOQ-2184 vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/07/2013 | 176.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente a competencia de Junho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/07/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos atraves da BEMFAM, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/07/2013 | 6182.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de Junho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/07/2013 | 877.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Junho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Julho de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/07/2013 | 1270.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Junho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001181 | 17/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de JULHO de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/07/2013 | 500.00 | 00015423573491 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao musical durante as Festividades Juninas realizada em praca publica, atraves do Departamento de Cultura deste Municipio, no dia 24 de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/07/2013 | 55.80 | 00007584203400 | CARMEM LUCIA MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/07/2013 | 130.00 | 00003506416413 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/07/2013 | 200.00 | 00070125926480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/07/2013 | 200.00 | 00007591469428 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/07/2013 | 200.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/07/2013 | 200.00 | 00070088343499 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua e de energia, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/07/2013 | 200.00 | 00002858970475 | ALISON ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/07/2013 | 220.00 | 00003505882445 | MANOEL MESCIAS FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de aluguel e de energia, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/07/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de um par de placas refletivas, destinadas ao veiculo Ambulancia de placas (MOQ-2184), vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09, referente ao mes de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001199 | 19/07/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001193 | 19/07/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2a cota do FPM do dia 19/07/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de julho de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/07/2013 | 150.00 | 00006783676471 | GEANE GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/07/2013 | 150.00 | 00074518364791 | JOSE RIBAMAR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/07/2013 | 500.00 | 00005051104401 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Gol de placas NPY-8907, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/07/2013 | 350.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com o veiculo caminhao Mercedes de placas MMO-7380, destinado ao transporte de materiais para a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/07/2013 | 520.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) carros de mao c/ camara metalosa plast. jumbo azul, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/07/2013 | 1250.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de tubos, destinados a manutencao do poco artesiano da Lavanderia Publica de Caja, municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/07/2013 | 1663.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de lonas, botas, corda, bomba submersa, pa quadrada, pa de bico, enxadas e outros, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001198 | 19/07/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e remocao de lixo das ruas e avenidas desta Cidade, atendendo demanda da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Junho/2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001202 | 23/07/2013 | 2219.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 991,505130 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 11/07 a 20/07/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/07/2013 | 200.00 | 00099094100444 | LINIZETE SIMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/07/2013 | 100.00 | 00003501335490 | ANA MARIA PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de energia e de agua, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/07/2013 | 200.00 | 00085330000491 | EDITE MENDES DOS SANTOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua e de energia, por se tratar de uma pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001207 | 23/07/2013 | 1587.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 601,5 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2431-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 11/07 a 20/07/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/07/2013 | 300.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 (tres) diarias, para fazer face com suas despesas no deslocamento de Sape para Mamanguape-PB, nos dias 24, 25 e 26/07/2013, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio de Contabilidade Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001206 | 23/07/2013 | 6031.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.086,8977 litros de gasolina comum e 1.412,2018 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2411-PB, referente ao periodo de 11/07 a 20/07/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo do dia 24/07/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001209 | 24/07/2013 | 448.37 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades do PAIF - Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Desenvolvimento das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001210 | 24/07/2013 | 940.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades do Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/07/2013 | 16738.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/07/2013 | 8584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/07/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/07/2013 | 2800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/07/2013 | 3.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos da sec. de assistencia social desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/07/2013 | 13774.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/07/2013 | 14685.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/07/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/07/2013 | 10991.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/07/2013 | 7860.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas e Ch. de Div.), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/07/2013 | 22650.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/07/2013 | 1356.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/07/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/07/2013 | 11256.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000282013 | 0001244 | 25/07/2013 | 6196.00 | 10611471000190 | LCS - JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 refrigerador 280 lts c/ congelador e prateleiras Consul, 01 freezer horizontal c/250 lts Esmaltec, 01 TV Led 32 CCE, 01 frigobar 80 lts Eletrolux, 01 split int. HW 9KBTUS 220 V Consul esplit ext. HW 9KBTUS 220 V Consul, destinados a manutencao das atividades da Unidade de Saude PSF II deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/07/2013 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores da sec. de saude desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/07/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/07/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio (Pedro Pereira Mesquita Filho/Ass. Especial II), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/07/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/07/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/07/2013 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Sec. de Desenv. Econ., Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Agropecuaria, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/07/2013 | 12290.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/07/2013 | 11520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/07/2013 | 10345.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/07/2013 | 9112.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/07/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na conta 15929-8 fpm, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/07/2013 | 21004.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/07/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% Caja Contratados (motorista, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/07/2013 | 3400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (professor EJA), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/07/2013 | 27782.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professor coordenador e supervisor), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/07/2013 | 12754.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/07/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/07/2013 | 41922.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/07/2013 | 15636.41 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/07/2013 | 23124.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/07/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/07/2013 | 45.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores efetivos fundeb 40% desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/07/2013 | 80.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos efetivos fundeb 60% desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/07/2013 | 3.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores do eja desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/07/2013 | 47.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores efetivos da secretaria de saude desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na conta 6908-6 fus, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/07/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/07/2013 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/07/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DO PSF DE CAJA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/07/2013 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Projetada, S/N - Vila Nova - Caldas Brandao/PB, onde funciona a Casa do Peti deste Municipio, referente ao mes de Julho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Junho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Julho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/07/2013 | 10.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel situado na Rua Sao Jose, 45, Centro - Caldas Brandao, onde funciona a Casa do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio, ref. aomes de Julho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/07/2013 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/07/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Jose Alipio de Santana, 360, Centro - Caldas Brandao, onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mesde Julho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/07/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2013 | 100.00 | 00008944398470 | SEVERINO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/07/2013 | 99.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores desta edilidade , referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/07/2013 | 617.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2013, bombeiro 2013, seguro obrigatorio 2013 e multa PRF-PB T030105773, do veiculo fiat uno de placa Mot-2116-pb, deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/07/2013 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de JUNHO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/07/2013 | 1400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/07/2013 | 54.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/07/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da debitado na conta 6880-2, icms no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/07/2013 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Julho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000202013 | 0001254 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0001256 | 29/07/2013 | 387.74 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta telefonica de celulares desta Prefeitura, relativo ao periodo de 14/06/13 a 13/07/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/07/2013 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no D. O., edicoes: 05 e 18/07/13, conforme exemplares anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/07/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/07/2013 | 350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2013 | 320.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de remendo e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Frota Municipal desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 30/07/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0001278 | 30/07/2013 | 1600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 15929-8 fpm nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2013 | 768.00 | 02343047000426 | POTIPEDRAS - PEDREIRA POTIGUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 48 m3 de areia industrial, destinados ao estacionamento dos veiculos da frota municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2013 | 250.00 | 00003501977417 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de um exame pre-operatorio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2013 | 99.87 | 00011144887470 | GEANE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2013 | 100.00 | 00004393650409 | JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas com um exame pre-operatorio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei 065/2011e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/07/2013 | 1988.25 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a competencia de Julho de 2013,conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2013 | 1209.07 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a competenciade Julho de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001293 | 31/07/2013 | 323.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001294 | 31/07/2013 | 1439.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar e odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 do dia 31/07/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2013 | 1389.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, em favor da CAGEPA, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2013 | 2576.35 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de caldas Brandao, ref. a competencia de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2013 | 4719.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/07/13, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2013 | 449.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/07/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2013 | 178.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/07/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2013 | 178.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/07/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2013 | 2863.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a competencia de Julho de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2013 | 6331.49 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Julhode 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/07/2013 | 2991.12 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Julhode 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0001305 | 01/08/2013 | 7000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de som e palco destinados a Festa de Santana nos dias 27 e 28 de Julho de 2013, em Praca Publica, no municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0001306 | 01/08/2013 | 14000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das Bandas Musicais Tempero Completo e Banda A10, nas Festividades em comemoracao a Festa de Santana, no dia 27 de Julho de 2013, em Praca Publica, na Cidade de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao de Unid ades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001310 | 01/08/2013 | 48563.36 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3a medicao dos servicos de construcao de 01 (uma) Escola com 04 (quatro) salas de aula no Distrito de Caja, Municipio de Caldas Brandao, conforme Boletim de Medicao no 03, Contrato no 030/2013 e documentacao anexa. | 10022013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0001312 | 01/08/2013 | 3640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 14 SANITARIOS QUIMICOS, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTANA, REALIZADAS NA CIDADE DE CALDAS BRANDAO, EM PRACA PUBLICA, CONFORME CONVITE 027/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2013 | 5060.00 | 00060124393420 | MARCIA MARGARIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de alimentacao para os profissionais que participaram do 2o Encontro Pedagogico destinado aos professores da Rede Municipal de Ensino desteMunicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0001314 | 01/08/2013 | 3825.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas, destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno de placas MOA-5944, vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2013 | 2000.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de polpas de frutas: 200 kg de acerola e 200 kg de goiaba, destinados a complementacao da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da RedeMunicipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001316 | 01/08/2013 | 6858.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.199,2992 litros de gasolina comum e 1.649,3032 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 21/07 a 30/07/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0001317 | 01/08/2013 | 3341.10 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas, destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno de placas MOT-2116, vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2013 | 2520.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 72 gas GLP 13kg, destinados a manutencao das atividades das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001319 | 01/08/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/06/13 a 22/07/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2013 | 165.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 agua mineral natural de 20L e 03 garrafoes de agua mineral 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Julho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2013 | 429.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 33 kg de carne moida, destinada a complementacao da merenda escolar servida aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0001322 | 01/08/2013 | 6290.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas, destinadas a reposicao no veiculo Onibus de placas BWk-3561, vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2013 | 1.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria para pagamento da funcionaria do eja relativo a fopag do mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001338 | 01/08/2013 | 652.22 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001308 | 01/08/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data na conta 15929-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2013 | 3000.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a criacao de site dinamico, treinamento, suporte e gerenciamento de conteudo atraves do painel de controle para envio de dados em atendimento a legislacao de transparencia publica, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a emissao de doc debitado nesta data,conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001326 | 01/08/2013 | 1615.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 611,803 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia deplaca MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 21/07 a 30/07/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001327 | 01/08/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0001328 | 01/08/2013 | 1950.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Chevrolet Classic LS de placa NPT-5281/PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao, para serem atendidos em Hospitais eClinicas de outras localidades, durante o mes de Julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001329 | 01/08/2013 | 5477.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001330 | 01/08/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/06/13 a 22/07/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001331 | 01/08/2013 | 1950.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placas NQE-8114-PB, com capacidade para 05 passageiros, para o transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas de outras localidades atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0001332 | 01/08/2013 | 1667.40 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas e pneus, destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno Strada Ambulancia de placas OEU-8419, vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2013 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2013 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2013 | 950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPARACAO EM EQUIP.MEDICO HOSPIT.E ODONT.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de um autoclave de esterilizacao, um micro motor, uma caneta de alta rotacao com reposicao de pecas, pertencentes as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2013 | 80.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de JuLho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2013 | 2712.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2013 | 1076.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de materiais graficos: 150 adesivos 10x20cm, 100 adesivos 5x5cm, 120 certificados, 120 crachas e 25 camisas personalizadas, destinados a III Conferencia Municipal deAssistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001311 | 01/08/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel localizado em Caldas Brandao, para funcionamento do CRAS deste Municipio, referente ao mes de Junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000282013 | 0001335 | 01/08/2013 | 4660.50 | 10611471000190 | LCS - JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 freezer horizontal c/02 portas 337 lts, 01 refrigerador c/congelador c/01 porta 305 lts, 01 fogao industrial 02 bocas e 01 liquidificador industrial alta rotacao inox 06 lts, destinados amanutencao das atividades do PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00004925820419 | LEANDRO DE MEDEIROS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com um caminhao cacamba na retirada de entulhos e metralhas produzidos nas vias publicas deste Municipio, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00004925820419 | LEANDRO DE MEDEIROS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com um caminhao cacamba na retirada de entulhos e metralhas produzidos nas vias publicas deste Municipio, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2013 | 720.00 | 17923873000179 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 conjuntos (calca e camisa), destinados ao fardamento dos garis vinculados as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001302 | 01/08/2013 | 2645.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.181,7061 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/07a 30/07/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/08/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Jornal A Uniao, edicao: 18/07/13, conforme exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/08/2013 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/08/2013 | 790.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e de cartuchos, destinados as impressoras da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001343 | 05/08/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/08/2013 | 500.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao e limpeza quimica, manutencao estabilizador, 09 recarga de cartuchos e 05 recarga de toner, pertencentes a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/08/2013 | 578.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de plotagem preto e colorida, da Academia de Saude e da Nova Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/08/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos atraves da BEMFAM, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/08/2013 | 200.00 | 00009605687437 | JULIETE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de 02 meses de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/08/2013 | 200.00 | 00003508590437 | SEVERINA JOVINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/08/2013 | 300.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001346 | 06/08/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL, no mes de Julho de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/08/2013 | 1760.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de assessoria destinada a Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/08/2013 | 1760.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de assessoria destinada a Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/08/2013 | 220.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na confeccao de placas de tombamento, destinadas a identificacao de carteiras de sala de aula das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001355 | 07/08/2013 | 8271.40 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina 250g, colorifico, tempero seco, carne de charque e outros, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001357 | 07/08/2013 | 4675.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, pano de chao e outros, destinados a manutencao das Escolas da Rede Municipal deEnsino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/08/2013 | 3400.00 | 00078949360497 | VALDINEIA CALDAS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de buffet destinado a decoracao e almoco, servidos aos profissionais que participaram do 2o Encontro Pedagogico de Educacao, atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001359 | 07/08/2013 | 1260.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de 105 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, que residem em outras cidades, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Desenvolvimento das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001356 | 07/08/2013 | 1905.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, esponja de nylon, pano de chao e outros, destinados a manutencao das atividadesdo Projovem deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/08/2013 | 200.00 | 00003507315432 | MARIA VILMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001365 | 07/08/2013 | 4057.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, arroz parboilizado, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, flocos de milho e outros, destinados a merenda do Peti deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001360 | 07/08/2013 | 1900.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais de outras localidades, atraves daSecretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001361 | 07/08/2013 | 1140.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 95 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em Caldas Brandao, durante o mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/08/2013 | 105.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Unidade Municipal de Saude de Caldas Brandao, realizadas no telefone de no 182-2194, referente ao mes de Julho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001364 | 07/08/2013 | 1888.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, esponja de nylon, pano de chao, papel higienico e outros, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/08/2013 | 3339.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais permanentes e equipamentos medicos hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001372 | 08/08/2013 | 583.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar e odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001373 | 08/08/2013 | 257.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar e odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/08/2013 | 150.00 | 00008783037403 | ALINE PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/08/2013 | 200.00 | 00006327353410 | VERUSCA ROZENDO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/08/2013 | 150.00 | 00071500944491 | ALUISIO ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/08/2013 | 92.51 | 00006146336483 | ZULMIRA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/08/2013 | 1800.00 | 00009778698490 | JORDANIA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao musical da Banda Forro To Bolado, durante as festividades em comemoracao ao Sabado de Santana, realizado no dia 28/07/2013, em Praca Publica, na cidade de CaldasBrandao, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001374 | 08/08/2013 | 2093.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000022013 | 0001375 | 08/08/2013 | 1909.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 maquinas fragmentadoras Menno XC-1200 e 40 resmas de papel oficio A4, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/08/2013 | 3273.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros/multas do INSS, debitado na conta no 102.233-4/ FPM, no dia 09/08/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1a cota do FPM do dia 09/08/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Agosto de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/08/2013 | 2640.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, referente a competencia de Junho/2013 (periodo de apuracao 30/06/13) - codigo da receita 3703, no dia 09/08/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/08/2013 | 32634.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Julho de 2013, retido no FPM do dia 09/08/13, conforme DAF e resumo previdenciario emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/08/2013 | 7081.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Trab. e Acao Social de Caldas Brandao, referente a competencia de Julho de 2013, retido no FPM do dia 09/08/13, conforme DAF eresumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/08/2013 | 12803.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, referente a competencia de Julho de 2013, retido no FPM do dia 09/08/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/08/2013 | 13988.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao, referente a competencia de Julho de 2013, retido no FPM do dia 09/08/13, conforme DAF e resumo previdenciario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/08/2013 | 1278.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de suportes para copos, dispenser de papel e dispenser para sabonetes, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001387 | 12/08/2013 | 1624.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 615,5 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 01/08 a 10/08/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001388 | 12/08/2013 | 1012.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001389 | 12/08/2013 | 4234.63 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001385 | 12/08/2013 | 2349.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.049,4997 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 01/08 a 10/08/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001386 | 12/08/2013 | 5852.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.064,6022 litros de gasolina comum e 1.358,6020 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 01/08 a 10/08/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/08/2013 | 678.00 | 00040828921415 | ANTONIO ROBERTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de suporte tecnico junto a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 31/08/2013, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/08/2013 | 1700.00 | 03245288000152 | JOSINALDO GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de revisao e manutencao de retroescavadeira Rodon, vinculada as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/08/2013 | 300.00 | 00005553494460 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de capinagem nas vias publicas do Municipio de Caldas Brandao, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/08/2013 | 300.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo Moto Honda FAN de placa NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Municipio para o Municipio de Sape/PB, ref. ao mesde Julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/08/2013 | 177.90 | 00012154042473 | ANA PAULA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de contas de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/08/2013 | 140.79 | 00008733754403 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de contas de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/08/2013 | 270.00 | 00003849530426 | AMILTON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com uma motocicleta, destinada para ficar a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/08/2013 | 1010.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 101 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Financas, Setor de Empenhos e de Tributos deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de tarifa bancaria referente a emissao de doc-debitado nesta data conforme extrato bancario, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/08/2013 | 23.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de agua do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Julho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001400 | 16/08/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001401 | 16/08/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/08/2013 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Julho/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001398 | 16/08/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e retirada de lixo produzido nas vias publicas desta Cidade, atraves da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/08/2013 | 144.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Saude, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Junho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/08/2013 | 212.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Unidade Basica de Saude de Caja, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Julho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/08/2013 | 235.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Unidade Basica de Saude de Caja, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Junho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a a emissao de doc-nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001410 | 19/08/2013 | 269.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar e odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/08/2013 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082013 | 0001408 | 19/08/2013 | 2000.00 | 00018873014453 | AUREA AZEVEDO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do aterro sanitario deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082013 | 0001409 | 19/08/2013 | 2000.00 | 00018873014453 | AUREA AZEVEDO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do aterro sanitario deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001414 | 20/08/2013 | 2206.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 985,301474 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 11/08a 20/08/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/08/2013 | 6026.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, convenio 021207, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de Julho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2013 | 156.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente a competencia de Julho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001423 | 20/08/2013 | 1577.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 597,5 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 11/08 a 20/08/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/08/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos atraves da BEMFAM, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001431 | 20/08/2013 | 4800.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/08/2013 | 160.00 | 00003508578496 | SEVERINA FIRMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/08/2013 | 162.71 | 00085497223400 | MARIA DA GLORIA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 edocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/08/2013 | 58.22 | 00001426074441 | RAQUEL DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 edocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2013 | 571.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Julho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001421 | 20/08/2013 | 5362.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 968,5 litros de gasolina comum e 1.253,3005 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 11/08 a 20/08/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/08/2013 | 1550.00 | 00065142918487 | MÁRCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 3.821 paes, destinados a complementacao da merenda escolar servida aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001430 | 20/08/2013 | 1436.72 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2013 | 3678.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes diversos: projetor, tela de projecao, conjuntos de lixeira e suporte teto, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2a cota do FPM do dia 20/08/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 20/08/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de AGOSTO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/08/2013 | 1109.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referentea competencia de Julho/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Agosto de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001429 | 20/08/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data referente a emissao de doc, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/08/2013 | 2400.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos operacional dos sistemas do Fundo de Desenvolvimento Nacional da Educacao - FNDE, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os meses de Maio e Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Aquisicao de Veiculos p/Transporte Escol ar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001435 | 21/08/2013 | 31600.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mille Way Econ.Flex de cor vermelha e no de chassi 9BD15844AD6828557, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART de Fiscalizacao da obra da Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes neste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/08/2013 | 950.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de 95 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Veiculos para o Setor da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001441 | 21/08/2013 | 31600.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mille Way de cor azul e no de chassi 9BD15844AD6855023, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Aquisicao de Veiculos para o Setor da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001442 | 21/08/2013 | 31600.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mille Way Economy Flex de cor prata bari e no de chassi 9BD15844AD6821628, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/08/2013 | 320.00 | 00006682833431 | JOSUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com uma motocicleta de placas OFE-0425, destinada a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/08/2013 | 1800.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos eventuais de apoio operacional de capinacao e limpeza de mato do cemiterio, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao periodode 01 a 19/07/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/08/2013 | 450.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de vulcanizacao e remendos de pneus dos veiculos pertencentes a Frota deste Municipio, durante o mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0001445 | 22/08/2013 | 16480.00 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de 96 horas de motoniveladora e 80 horas de trator com grade de arrasto na recuperacao de estradas vicinais da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/08/2013 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, ref. ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001448 | 22/08/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/07/13 a 22/08/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001449 | 22/08/2013 | 179.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico Hospitalar/Odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001447 | 22/08/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/07/13 a 22/08/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0001443 | 22/08/2013 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria juridica, administrativa e tributaria, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de JULHO/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/08/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de acompanhamento mensal e informacoes do INSS e preparo de Guias do INSS, referente ao mes de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/08/2013 | 3030.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais permanentes e equipamentos medicos hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0001451 | 23/08/2013 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0001452 | 23/08/2013 | 2115.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/08/2013 | 12.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/08/2013 | 1300.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do Municipio de Caldas Bransao, referente a 20 horas de publicidade no trio eletrico, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/08/2013 | 2974.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento de debitos da conta telefonica Oi Fixo do periodo de 2012, conforme boleto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/08/2013 | 280.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 56 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de agosto/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/08/2013 | 988.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 76 kg de carne moida para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/08/2013 | 125.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de AGOSTO/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/08/2013 | 650.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos referente ao transporte de uma motoniveladora adquirida atraves do Programa PAC 2, da cidade de Joao Pessoa para o Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2013 | 2028.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Sec. de Desenv. Econ., Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Agropecuaria, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2013 | 14791.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2013 | 14955.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2013 | 10991.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2013 | 7860.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2013 | 24440.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/08/2013 | 12326.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2013 | 49.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados e efetivos do fundo municipal de saude , referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc, debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a fopag psf, relativo a duas remessas da fopag do mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2013 | 17338.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/08/2013 | 8584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/08/2013 | 2800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/08/2013 | 3.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento do pessoal do igd, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/08/2013 | 21004.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/08/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% Caja Contratados (motorista, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2013 | 3400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (professor EJA), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2013 | 26932.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Professores, Coordenadora e Supervisora), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2013 | 13054.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/08/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2013 | 42222.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2013 | 15636.41 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2013 | 23124.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/08/2013 | 45.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag do pessoal de apoio da sec. de educacao relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/08/2013 | 80.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria ref. ao mes de agosto de 2013, dos professores contratados e efetivos. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2013 | 4.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento do eja relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 30/08/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/08/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 do dia 30/08/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/08/2013 | 4746.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/08/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/08/2013 | 451.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/08/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2013 | 179.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/08/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2013 | 179.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/08/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000202013 | 0001467 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2013 | 500.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, referente a competencia de Agosto/2013 (periodo de apuracao 30/08/13) - codigo da receita 3629, no dia 30/08/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2013 | 12290.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/08/2013 | 11520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2013 | 10345.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001513 | 30/08/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL,no mes de Agosto de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0001462 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de AGOSTO de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/08/2013 | 1400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2013 | 9112.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2013 | 99.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores efetivos desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2013 | 57.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15929-8, ref. a emissao de doc, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/09/2013 | 2576.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de caldas Brandao, ref. a competencia de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001532 | 02/09/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/09/2013 | 2896.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a competencia de Agosto de 2013,conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/09/2013 | 6364.48 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Agosto de2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/09/2013 | 2991.12 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Agosto de2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001520 | 02/09/2013 | 1436.72 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001521 | 02/09/2013 | 4800.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001523 | 02/09/2013 | 2093.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000322013 | 0001527 | 02/09/2013 | 5333.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de computadores e impressoras, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/09/2013 | 5200.00 | 00002250371490 | JOHABSON ANDREY PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um onibus VPLKS/COMIL PIA M, de placas MNV-0564, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Oriente, Riacho dos Coelhos e Mata Fresca para as escolas da RedeMunicipal de Ensino, no turno da tarde, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, durante os meses de MARCO e ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/09/2013 | 988.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 76 kg de carne moida destinada a complementacao da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/09/2013 | 280.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 56 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Agosto/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001522 | 02/09/2013 | 652.22 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a Secretaria de Trab. e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001525 | 02/09/2013 | 958.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a Secretaria de Trab. e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001531 | 02/09/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/09/2013 | 2017.95 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/09/2013 | 1209.06 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a competencia deAgosto de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001524 | 02/09/2013 | 4250.29 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000322013 | 0001528 | 02/09/2013 | 6594.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 02 computadores,02 monitores, 03 estabilizadores, 01 notebook e 01 impressora, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001529 | 02/09/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000322013 | 0001530 | 02/09/2013 | 3596.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 02 computadores, 02 estabilizadores e 02 monitores, destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001536 | 02/09/2013 | 8297.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/09/2013 | 179.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001526 | 02/09/2013 | 80000.00 | 00010248950410 | MARCIA DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desapropriacao de um terreno que mede na sua totalidade 540,74 metros quadrados, localizado a margem da BR-230 sentido Campina Grande Joao Pessoa, no Distrito de Caja, destinado a construcao de uma praca de alimentacao e outros equipamentos publicos neste Municipio, conforme Decreto no 017/2013 e documentacao anexa. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/09/2013 | 320.00 | 00008944398470 | SEVERINO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de limpa de mato das Vias Publicas, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001554 | 03/09/2013 | 4020.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.795,6989 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/08 a 31/08/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0001570 | 03/09/2013 | 14940.00 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de 88 horas de motoniveladora e 70 horas de trator com grade de arrasto na recuperacao de estradas vicinais da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/09/2013 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (Contratados) deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/09/2013 | 2161.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (AGENTES DE SAUDE) deste Municipio, referente a competencia de Julho de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/09/2013 | 3672.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude/Caja e C. Brandao deste Municipio, referente a competencia de Julho de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/09/2013 | 3254.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (Comissionados) deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001574 | 03/09/2013 | 3900.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico com o veiculo micro-onibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa, durante o mes de Agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001575 | 03/09/2013 | 3900.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico com o veiculo micro-onibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa, durante omes de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001576 | 03/09/2013 | 1900.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, ano 92, cor branco, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas de outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Julho de 2013, conforme contrato anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001577 | 03/09/2013 | 1997.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 756,5 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 21/08 a 31/08/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001578 | 03/09/2013 | 1080.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 90 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em CaldasBrandao, durante o mes de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0001579 | 03/09/2013 | 1950.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Chevrolet Classic LS de placa NPT-5281/PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao, para serem atendidos em Hospitais e Clinicas de outras localidades, durante o mes de Agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001580 | 03/09/2013 | 1950.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Chevrolet/Classic LS, ano 2011/2012 de placas NQE-8114-PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidosem Hospitais e Clinicas em outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de JULHO/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/09/2013 | 120.00 | 00069205558400 | JOSEFA TARGINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de exame, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/09/2013 | 150.00 | 00009776576478 | MICHERLANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/09/2013 | 100.00 | 00085330000491 | EDITE MENDES DOS SANTOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/09/2013 | 220.00 | 00001858077478 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com a compra de medicamentos que nao constam na Farmacia Basica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/09/2013 | 100.00 | 00006097931441 | MARIA GERLANE TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/09/2013 | 100.00 | 00003508596478 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de exame, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/09/2013 | 180.00 | 00003501335490 | ANA MARIA PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com a compra de medicamentos que nao fazem parte do elenco da Farmacia Basica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/09/2013 | 180.00 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/09/2013 | 130.00 | 00003506416413 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/09/2013 | 100.00 | 00092899250434 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/09/2013 | 200.00 | 00012126599450 | JOAO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/09/2013 | 200.00 | 00010396995454 | ADEYLTON JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas de exame, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/09/2013 | 200.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/09/2013 | 9222.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundeb 60% deste Municipio, referente a competencia de Julho de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/09/2013 | 3440.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundeb 60% deste Municipio, referente a competencia de Julho de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/09/2013 | 4947.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Fundeb 40% Caja deste Municipio, referente a competencia de Julho de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/09/2013 | 871.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Fundeb 40%(C. Brandao) deste Municipio, referente a competencia de Julho de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/09/2013 | 5564.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, referente a competencia de Julho de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/09/2013 | 5925.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundeb 60% - Contratados deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/09/2013 | 1322.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Fundeb 40% - Contratados deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPSem anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/09/2013 | 1700.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na confeccao de enfeites juninos e ornamentacao da Praca Publica, em comemoracao as Festividades do Sabado de Santana, realizadas nos dias 27 e 28 de Julhode 2013, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/09/2013 | 510.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de manutencao de computador, revisao de estabilizador e recargas de toner e cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001572 | 03/09/2013 | 1320.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 110 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em Caldas Brandao, durante o mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001573 | 03/09/2013 | 7433.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.241,2007 litros de gasolina comum e 1.856,4 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 21/08 a 31/08/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/09/2013 | 420.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e cartuchos da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/09/2013 | 160.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Frota Municipal de Caldas Brandao, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/09/2013 | 4802.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, lotados no Gabinete do Prefeito, na Secretaria de Administracao e na Secretaria de Financas deste Municipio, referente a competencia de Julho de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/09/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Jornal A Uniao, edicao: 22/08/13, conforme exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/09/2013 | 425.00 | 00006044942465 | SERGIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Corsa Classic de placas OFZ-9445, destinado ao transporte de funcionarios da Secretaria de Administracao para tratarem de assuntos de interesse deste Municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/09/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de acompanhamento mensal e informacoes do INSS e preparo de Guias do INSS, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/09/2013 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no D. O., edicoes: 22 e 31/08/13, conforme exemplares anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/09/2013 | 560.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico de manutencao em 01 amalgamador e 01 autoclave do Consultorio Odontologico da Unidade Basica de Saude de Caja, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/09/2013 | 425.00 | 00003880632464 | SAULO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO UNO MILLE DE PLACAS MNB-2341, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE SAPE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/09/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos atraves da BEMFAM, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/09/2013 | 100.00 | 00075253917420 | SEVERINO REGINALDO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/09/2013 | 100.00 | 00010984684492 | LUBIA DE OLIVEIRA FILGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/09/2013 | 420.00 | 00037988557491 | JOSE DA FONSECA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Santana de placas KHD-8558/PB, destinado para ficar a disposicao da Sec. de Trab. e Acao Social deste Municipio, durante o mes de Julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/09/2013 | 115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Junta Militar deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 15929-8, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/09/2013 | 640.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Celta, destinado ao transporte dos generos alimenticios para o preparo da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001596 | 06/09/2013 | 1760.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de assessoria destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/09/2013 | 700.00 | 00003396842405 | MARIA GORETI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos ministrando palestra como Tecnica de Cultura, durante a Conferencia de Cultura, realizada no dia 09 de agosto de 2013, na Escola Municipal Conego Jose Maria Mesquita, atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00005077203423 | SILVANA LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais na capacitacao dos professores da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o 2o Encontro Pedagogico, realizado no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00003225183423 | WELITA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais na capacitacao dos professores da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o 2o Encontro Pedagogico, realizado no mes de Julho de2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/09/2013 | 4800.00 | 00060124393420 | MARCIA MARGARIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de alimentacao para 150 pessoas que participaram da II Conferencia de Cultura deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/09/2013 | 4200.00 | 00078949360497 | VALDINEIA CALDAS DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de Bufet destinado a decoracao e almoco, servidos aos profissionais que participaram da 2a Conferencia de Cultura, atraves da Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001602 | 06/09/2013 | 1760.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de assessoria destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/09/2013 | 700.00 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos ministrando palestra como Tecnica de Cultura durante a Conferencia de Cultura, realizada no dia 09 de agosto de 2013, atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/09/2013 | 700.00 | 00005659897401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos ministrando palestra de Tecnica de Cultura durante a Conferencia de Cultura, realizada no dia 09 de agosto de 2013, atraves da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/09/2013 | 240.00 | 00078839980482 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de ramais da linha telefonica da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/09/2013 | 1514.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais destinados a banda de musica do municipio de caldas brandao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/09/2013 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a ajuda de custo correspondente a 04 (quatro) diarias, para fazer face com suas despesas no deslocamento de caldas Brandao para Mamanguape-PB, nos dias 6,9,10 e 11/09/2013, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura relativo ao fechamento do balancete do mes de julho de 2013, junto ao Escritorio de Contabilidade Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/09/2013 | 252.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de publicacao de anuncios de interesse desta Prefeitura, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/09/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Jornal A Uniao, edicAO: 31/08/13, conforme exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/09/2013 | 2100.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de decoracao, buffet e coffe brack, destinados a 1a Conferencia Municipal de Acao Social, realizada no dia 07 de Agosto de 2013, atraves da Secretaria deAcao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/09/2013 | 1800.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no preparo de almocos, destinados aos participantes da 1a Conferencia Municipal de Acao Social, realizada no dia 07 de agosto de 2013, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/09/2013 | 207.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taria bancaria ref. a folha do programa psf. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/09/2013 | 15.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL do dia 09/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0001611 | 09/09/2013 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria juridica, administrativa e tributaria, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Agost/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/09/2013 | 550.00 | 00006886616455 | EDNEIDE CAVALCANTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um som de medio porte destinado a cobertura do Festival de Quadrilhas Juninas, realizado nos dias 27 e 28 de Julho de 2013, no Ginasio de Esportes de Caja. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/09/2013 | 4419.14 | 00002250371490 | JOHABSON ANDREY PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um onibus VPLKS/COMIL PIA M, de placas MNV-0564, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Barro Vermelho, Umburana e Ruinha para as escolas da Rede Municipalde Ensino, no turno da Manha, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, durante os meses de MARCO e ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2013 | 19640.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (RFB-PREV-OB COR), referente a 1a parcela da LEI 12.810/2013, debitado na conta do FPM, no dia 10/09/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/09/2013 | 1262.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (RFB-PREV-OB DEV), debitado na conta do FPM, no dia 10/09/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de tarifa bancaria referente a emissao de doc, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1a cota do FPM do dia 10/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/09/2013 | 0.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 10/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/09/2013 | 1760.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos vinculados as atividades das Secretarias deste Municipio, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Setembro de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/09/2013 | 300.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo Moto Honda FAN de placa NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Municipio para o Municipio de Sape/PB, ref. ao mes de AGOSTO/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/09/2013 | 50.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag de agosto dos profissionais da sec. de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/09/2013 | 250.00 | 00006703012482 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003506373420 | MARIA DAS DORES BANDEIRA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas na compra de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio destinado as instalacoes do Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil de Caldas Brandao, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/09/2013 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana, S/N, Centro - Caldas Brandao (PB), destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio, ref. ao mes de Agosto 2013, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/09/2013 | 7995.00 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos que nao fazem parte do elenco da Farmacia Basica: captopril, prednisolona, xarope Guaco Natulab, ibuprofeno, neo loratadin, losartana potassica e outros, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/09/2013 | 4983.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001651 | 12/09/2013 | 1620.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 613,897727 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulanciade placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 01/09 a 10/09/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/09/2013 | 110.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude, realizadas no telefone de no 3284-5120, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/09/2013 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/09/2013 | 200.00 | 00006783676471 | GEANE GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/09/2013 | 200.00 | 00006849707752 | JOSEANE BRITO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas com a compra de um oculos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/09/2013 | 200.00 | 00001264092423 | JOSE DE FRANCA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/09/2013 | 150.00 | 00007591530437 | GENILDA DANTAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/09/2013 | 226.84 | 00002939318441 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face as suas despesas de contas de agua e de energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoacarente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/09/2013 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/09/2013 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/09/2013 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Jose Alipio de Santana, 360, Centro - Caldas Brandao, onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mesde Agosto de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001633 | 12/09/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001634 | 12/09/2013 | 3743.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.671,8981 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 01/09 a 10/09/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS do dia 12/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0001631 | 12/09/2013 | 429.56 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta telefonica de celulares desta Prefeitura, relativo ao periodo de 14/07/13 a 13/08/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/09/2013 | 612.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Julho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/09/2013 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria do Trab. e Acao Social/IGD deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/09/2013 | 9180.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/09/2013 | 6597.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria do Trab. e Acao Social (Contratados, Comissionados e Conselho Tutelar) deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/09/2013 | 21.78 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas via Embratel 21, realizadas no telefone de no (83) 3284-1081 desta Prefeitura, referente a competencia de Julho/2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta de agua do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota de empenho referente aos servicos prestados na emissao de doc-bancario nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/09/2013 | 0.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta no 6809, do dia 12/09/2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/09/2013 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/PEJA deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/09/2013 | 5925.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundeb 60% deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS emanexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/09/2013 | 1322.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Fundeb 40% deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/09/2013 | 4620.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001649 | 12/09/2013 | 5942.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.014,7992 litros de gasolina comum e 1.457,6998 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 01/09 a 10/09/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/09/2013 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/09/2013 | 144.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as ligacoes telefonicas do OI Fixo,realizadas no telefone de no 3284-1232 da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/09/2013 | 900.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de materiais graficos: adesivos, crachas, camisas personalizadas, banner e faixas, destinados a III Conferencia Municipal da Cultura, vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/09/2013 | 425.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de encadernacoes e copias diversas dos Balancetes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/09/2013 | 440.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de 09 carimbos automaticos Trodat 4913 e 05 carimbos automaticos Trodat 4911, destinados a manutencao das atividades das diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0001667 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09, relativo ao mes de Agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/09/2013 | 730.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 73 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 15929-8, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/09/2013 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 (quatro) diarias, para fazer face com suas despesas no deslocamento de caldas Brandao para Mamanguape-PB, nos dias 17,18,19 e 20/09/2013, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura relativo ao fechamento do balancete do mes de agosto de 2013, junto ao Escritorio de Contabilidade Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/09/2013 | 2400.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos operacional dos sistemas do Fundo de Desenvolvimento Nacional da Educacao - FNDE, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante os mesesde Julho e Agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001679 | 16/09/2013 | 7368.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, arroz parboilizado, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, carne de charque e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/09/2013 | 200.00 | 00003502195404 | CRISTINA VITORINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/09/2013 | 150.00 | 00001267464437 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/09/2013 | 200.00 | 00006952867490 | VALDINETE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/09/2013 | 200.00 | 00003508578496 | SEVERINA FIRMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001680 | 16/09/2013 | 3572.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, oleo de soja, colorifico, caldo de galinha, leite em po integral e outros, destinados a merenda do Peti deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/09/2013 | 10156.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/09/2013 | 10156.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (PSF I/II, PEVA, SAUDE BUCAL e PAB/FUS) deste Municipio, referente a competencia de Agosto de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/09/2013 | 186.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente a competencia de Agosto/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Manutencao e Recuperacao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001681 | 17/09/2013 | 25248.70 | 16417591000137 | JF SILVA CONSTRUTORES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao dos servicos de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos e meio fio em varias ruas da zona urbana na cidade de Caldas Brandao/PB, conforme contrato 013/2013 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/09/2013 | 14258.08 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na construcao de um banheiro (WC) e melhoramentos de acessibilidade no predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, conforme Boletim de Medicao no 01em anexo. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/09/2013 | 6081.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de Agosto/2013, conformedocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/09/2013 | 778.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Agosto/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/09/2013 | 798.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Agosto/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/09/2013 | 1274.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, conforme convenio 043665, em favor da CAGEPA DBT, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001688 | 17/09/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Setembro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 15929-8, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/09/2013 | 13.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente ao pagamento de salarios do pessoal do sus. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/09/2013 | 90.00 | 00098013270491 | PAULO ROBERTO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa na compra de material de construcao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/09/2013 | 200.00 | 00000982705409 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face as suas despesas de pedreiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/09/2013 | 170.00 | 00008593763464 | SILVANIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face as suas despesas na compra de material de construcao, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/09/2013 | 120.00 | 00007429358411 | CRISTIANE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face as suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/09/2013 | 180.00 | 00010749550481 | NEILSON DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face as suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/09/2013 | 150.00 | 00000134717406 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face as suas despesas de contas de agua e de energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoacarente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/09/2013 | 80.00 | 00002871213488 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face as suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/09/2013 | 100.00 | 00034365826468 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face as suas despesas de aluguel, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/09/2013 | 350.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na troca dos amortecedores dianteiros e traseiros, troca das pastilhas de freio e cubos traseiros do veiculo Ambulancia de placas MOQ-2180, vinculada as atividades da Sec.de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2013 | 420.00 | 00004177061468 | HERRIZON ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Gol de placas MNA-4286, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais das cidades circunvizinhas deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001703 | 20/09/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e retirada de lixo produzido nas vias publicas, atraves da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001710 | 20/09/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2a cota do FPM do dia 20/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/09/2013 | 0.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 20/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de SETEMBRO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/09/2013 | 480.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na revisao geral do diferencial do veiculo onibus de placas BWQ-3561, vinculado as atividades da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/09/2013 | 270.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de solda do escape, troca da junta do cabecote e revisao da parte eletrica do veiculo Fiat Uno de placas MOA-5944, vinculado as atividades da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/09/2013 | 300.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na revisao do alternador, troca dos rolamentos dianteiros e troca dos amortecedores traseiros do veiculo Fiat Uno de placas MOT-2116, vinculado as atividades da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001713 | 23/09/2013 | 5571.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 897 litros de gasolina comum e 1.430,7994 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 11/09 a 20/09/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001719 | 23/09/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/08/13 a 22/09/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/09/2013 | 609.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001711 | 23/09/2013 | 3408.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.522,3001 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 11/09 a 20/09/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/09/2013 | 7800.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA - JANLAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 analizador semi-automatico Bioclim, destinado as atividades do Laboratorio da Unidade Basica de Saude de Caja, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001715 | 23/09/2013 | 1578.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 597,897727 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulanciade placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 11/09 a 20/09/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/09/2013 | 9.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a tarifa bancaria da fopag de agosto do pessoal do psf e pab. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001717 | 23/09/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/08/13 a 22/09/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/09/2013 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001723 | 24/09/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001726 | 24/09/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/09/2013 | 120.00 | 00009503155401 | SEVERINO DO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001725 | 24/09/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000322013 | 0001727 | 24/09/2013 | 2248.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de informatica: 01 impressora, 01 memoria 4gb, 01 mouse classic optico USB, 01 gravador DVD, 01 HD 500gb, 01 fonte, 01 teclado, 01 processador intel, 01 gabinete GM, 01 placa mae, 01 monitor e 01 estabilizador, destinados a manutencao das atividades do CRAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082013 | 0001720 | 24/09/2013 | 2000.00 | 00018873014453 | AUREA AZEVEDO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do aterro sanitario deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0001724 | 24/09/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 15929-8, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0001729 | 25/09/2013 | 1600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de SETEMBRO de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 25/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Jornal A Uniao, edicoes: 17 e 20/09/13, conforme exemplares anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/09/2013 | 150.00 | 00008847739497 | VANIA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para custeiar despesa de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/09/2013 | 150.00 | 00005456951479 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para custeiar despesa de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/09/2013 | 100.00 | 00005242747463 | MARIA CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face as suas despesas de contas de agua e de energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoacarente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/09/2013 | 300.00 | 00008736783463 | ROSINEIDE CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face as suas despesas de compra de material de construcao, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/09/2013 | 200.00 | 00004389350471 | ROSIVANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face as suas despesas de compra de medicamentos que nao fazem parte do elenco da Farmacia Basica deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/09/2013 | 86.00 | 00091727537491 | EUNICE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face as suas despesas de contas de agua e de energia, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, por se tratar de pessoacarente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000322013 | 0001736 | 26/09/2013 | 3802.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 02 computadores, 02 estabilizadores,02 monitores e 02 memorias, destinados a manutencao das atividades do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/09/2013 | 17338.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/09/2013 | 8584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/09/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/09/2013 | 2800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/09/2013 | 6.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento dos profissionais da sec. de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/09/2013 | 3328.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (Comissionados) deste Municipio, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/09/2013 | 9296.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (PSF I/II, SAUDE BUCAL e PAB/FUS) deste Municipio, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/09/2013 | 2176.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude (Contratados e PEVA) deste Municipio, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/09/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/09/2013 | 15130.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/09/2013 | 15573.30 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/09/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/09/2013 | 10991.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/09/2013 | 7860.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas e Chefes de Divisao), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/09/2013 | 24136.14 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/09/2013 | 2034.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/09/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/09/2013 | 11430.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/09/2013 | 1600.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 160 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/09/2013 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria refetente ao pagamento de dois funcionariodo programa psf, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/09/2013 | 49.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria dos funcionarios da sec. de saude referente a folha de pagamento do mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/09/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/09/2013 | 2028.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/09/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/09/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/09/2013 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Sec. de Desenv. Econ., Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Agropecuaria, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000202013 | 0001738 | 27/09/2013 | 1200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na salada CPL deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/09/2013 | 9180.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/09/2013 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social/IGD deste Municipio, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/09/2013 | 6597.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social(Contratados, Comissionados e Conselho Tutelar) deste Municipio, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/09/2013 | 12290.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/09/2013 | 11720.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/09/2013 | 10345.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000322013 | 0001794 | 27/09/2013 | 289.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 web cam e 01 leitor CCD, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/09/2013 | 1400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/09/2013 | 9112.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario debitado na conta 15929-8, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/09/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/09/2013 | 156.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/09/2013 | 22.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado no dia 27/09/2013, relativo a emissao de doc-bancario, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/09/2013 | 4620.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/09/2013 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/PEJA deste Municipio, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/09/2013 | 6189.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundeb 60% deste Municipio, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/09/2013 | 1322.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Fundeb 40% - Caja Contratados deste Municipio, referente a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciarioe GPS em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/09/2013 | 21004.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/09/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% Caja Contratados (motorista, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/09/2013 | 5100.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (professor EJA), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/09/2013 | 28132.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professor e supervisor), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/09/2013 | 13054.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/09/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/09/2013 | 41922.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/09/2013 | 15636.41 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/09/2013 | 23474.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/09/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/09/2013 | 3.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a fopag de setembro de 2013, do pessoal do eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/09/2013 | 125.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8893-5, referente a fopag do mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/09/2013 | 420.50 | 10984194000160 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a pequenos reparos na Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2013 | 2896.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2013 | 6331.35 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Setembro de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2013 | 3029.62 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Setembrode 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001812 | 30/09/2013 | 5531.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 915,196969 litros de gasolina comum e 1.391,6033 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locado placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 21/09 a 30/09/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 30/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2013 | 0.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 30/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2013 | 4773.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/09/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2013 | 454.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/09/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2013 | 180.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/09/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2013 | 180.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/09/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 do dia 30/09/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001802 | 30/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2013 | 1105.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, em favor da CAGEPA, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2013 | 2598.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de caldas Brandao, ref. a competencia de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Diario Oficial, edicoes: 17 e 20/09/13, conforme exemplares anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001810 | 30/09/2013 | 3667.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.637,8025 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/09 a 30/09/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2013 | 2085.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a competencia de Setembro de 2013,conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2013 | 1209.12 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a competencia deSetembro de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001811 | 30/09/2013 | 1545.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de xxx litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 21/09 a 30/09/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2013 | 120.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 cilindro de oxigenio medicinal destinado a manutencao das atividades da ambulancia vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2013 | 319.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento 2013, bombeiro 2013, seguro obrigatorio 2013 e multa PRF-PB R245623147, do veiculo Ambulancia de placa OEU-8419 da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2013 | 4267.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO B. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na confeccao de materiais graficos: banners, adesivos, placas de sinalizacao e outros, destinados a divulgacao de acoes realizadas atraves da Secretariade Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2013 | 291.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2013 | 23.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2013 | 31.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil de Caja, neste Municipio, referente ao mes de Setembro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2013 | 180.00 | 00003506416413 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com aLei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0001830 | 01/10/2013 | 958.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Trab. e Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2013 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social de Caja, ref. ao mes de Setembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2013 | 742.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico na confeccao de 04 molas da grade de esgoto, 22 parafusos 14x40 e 22 arruelas lisas e 01 servico de bolda da grade do esgoto, localizados nas vias publicas, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2013 | 340.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 11 pares de botas, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Lava Jato, destinado a lavagens dos veiculos pertencentes a Frota Municipal, localizado na cidade de Mari, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de agua do predio onde funciona a sede da Junta Militar deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2013 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Junta Militar deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2013 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta de agua do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0001821 | 01/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de SETEMBRO de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de SETEMBRO/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2013 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico de feixo de mola trazeiro, mola de reforco do eixo trazeiro, parafuso de centro, embuchamento dos jumelos trazeiros e dianteiros, do veiculo onibus vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao de Unid ades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001825 | 01/10/2013 | 41257.11 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 4a medicao dos servicos de construcao de 01 (uma) Escola com 04 (quatro) salas de aula no Distrito de Caja, Municipio de Caldas Brandao, conforme Boletim de Medicao no 04, Contrato no 030/2013 e documentacao anexa. | 10022013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2013 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de SETEMBRO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000062013 | 0001840 | 02/10/2013 | 1760.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de assessoria destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/10/2013 | 220.00 | 05126953000114 | JAIMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de copos descartaveis, destinados a manutecao das atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Implantacao de Atividades para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/10/2013 | 450.15 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de utensilios para o lar, destinados a distribuicao com os idosos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, durante o Evento de comemoracao ao Dia dos Idosos, no dia04 de outubro de 2013, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/10/2013 | 100.00 | 00042489695487 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com aLei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/10/2013 | 150.00 | 00003505664456 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com aLei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/10/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos atraves da BEMFAM, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001836 | 02/10/2013 | 1900.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Chevrolet/Classic LS, ano 2011/2012 de placas NQE-8114-PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas em outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/10/2013 | 200.00 | 00002224112440 | GILZERDA VIEIRA DA SILVA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de salgados, destinados ao lanche dos Agentes de Saude durante o treinamento realizado atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001842 | 02/10/2013 | 2085.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001843 | 02/10/2013 | 1750.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conforme extrato bancario . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000282013 | 0001845 | 03/10/2013 | 2982.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 ar condicionado Split 12.000 BTUS e 01 ar condicionado Split 9.000 BTUS, destinados a manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude de Caja, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000282013 | 0001846 | 03/10/2013 | 2468.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 geladeira 280 lts. branco Consul e 01 TV LCD 32 , destinados a manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude de Caldas Brandao, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/10/2013 | 375.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do certificado digital e cpf a3 token 3 anos protocolo1004659551, em nome da sec. de saude, do municipio de caldas brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/10/2013 | 753.54 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais diversos, destinados aos idosos beneficiarios do Programa Bolsa Familia que participaram de atividades diversificadas, durante a Programacao da Convivencia Familiar e Comunitaria de acordo com o calendario do CRAS/PAIF, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/10/2013 | 309.09 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de brindes, destinados a distribuicao com os idosos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, durante o Evento de Comemoracao ao Dia dos Idosos, realizado no dia 04/10/13, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/10/2013 | 68.00 | 00000842430741 | JOSE HELENO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/10/2013 | 2800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/10/2013 | 850.36 | 00036907537168 | ROGERSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de edicao, formatacao e publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, referente a revogacao da Tomada de Preco no 0002/2013, com o objetivo de contratacao de empresa para realizar obra de construcao de UBS e Academia de Saude para o Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/10/2013 | 200.00 | 00005252651477 | IVANILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos no preparo e fornecimento de bolos, destinados ao Evento em comemoracao da Dia dos Idosos, realizado atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/10/2013 | 220.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um carro de som, destinado a divulgacao da Campanha de Vacinacao realizada atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/10/2013 | 820.00 | 00088462706491 | CELIA ELOY DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORNAMENTACAO E LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO CAFE DA MANHA COM OS IDOSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/10/2013 | 8.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota CFM - Departamento Nacional de Producao Mineral do dia 04/10/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001851 | 04/10/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL,no mes de Setembro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/10/2013 | 316.00 | 01195142000114 | JAKSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner com troca de pecas diversas e recarga de toner com troca de carcaca, das impressoras da Secretaria de Financas e Setor de Tributos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/10/2013 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposicao da Secretaria de Financas, objetivando a entrega de notificacoes, correspondencias e diversos documentos do orgao deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/10/2013 | 185.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 37 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/10/2013 | 105.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude: PSF II - Caja e ESF I - Caldas Brandao, deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001865 | 08/10/2013 | 1140.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 95 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em CaldasBrandao, durante o mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0001866 | 08/10/2013 | 1950.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Chevrolet Classic LS de placa NPT-5281/PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao, para serem atendidos em Hospitais e Clinicas de outras localidades, durante o mes de Setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001873 | 08/10/2013 | 873.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conforme extrato bancario . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/10/2013 | 1900.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 funerais completo com translado de Joao Pessoa para Caldas Brandao/Caja, doados as familias de pessoas felecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme Certidoes de Obito e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/10/2013 | 100.00 | 00006264939439 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com aLei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/10/2013 | 230.00 | 00001498186459 | CAMILA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas na compra de medicamentos, que nao consta na lista de medicamentos da Farmacia Basica deste Municipio, por se tratar de pessoa carente, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/10/2013 | 350.00 | 00037988557491 | JOSE DA FONSECA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Santana de placas KHD-8558/PB, destinado para ficar a disposicao da Sec. de Trab. e Acao Social deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001867 | 08/10/2013 | 1260.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 105 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em Caldas Brandao, durante o mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/10/2013 | 1200.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos operacional dos sistemas do Fundo de Desenvolvimento Nacional da Educacao - FNDE, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes deSetembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/10/2013 | 640.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos com o veiculo Celta, destinado ao transporte dos generos alimenticios para o preparo da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolasda Rede Municipal de Ensino deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/10/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de acompanhamento mensal e informacoes do INSS e preparo de Guias do INSS, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/10/2013 | 520.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de cartuchos e toner da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/10/2013 | 825.00 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de inhame e batata, destinados ao preparo da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/10/2013 | 100.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 diaria concedida a servidora supracitada, para o custeio de despesas durante a IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, promovida pelo CEAS - Conselho EStadual de Assistencia Social e SEDEH - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, nos dias 09 e 10/10/2013, no Garden Hotel, no Municipio de Campina Grande, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/10/2013 | 100.00 | 00009112763438 | VERONICA CRISTINA TRIGUEIRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 diaria concedida a servidora supracitada, para o custeio de despesas durante a IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, promovida pelo CEAS - Conselho EStadual de Assistencia Social e SEDEH - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, nos dias 09 e 10/10/2013, no Garden Hotel, no Municipio de Campina Grande, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/10/2013 | 100.00 | 00084076321472 | FABIOLA ELIZANGELA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 diaria concedida a servidora supracitada, para o custeio de despesas durante a IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, promovida pelo CEAS - Conselho EStadual de Assistencia Social e SEDEH - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, nos dias 09 e 10/10/2013, no Garden Hotel, no Municipio de Campina Grande, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/10/2013 | 100.00 | 00004612637429 | WASHINGTON LUIZ P. DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 01 diaria concedida ao servidor supracitado, para o custeio de despesas durante a IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, promovida pelo CEAS - Conselho EStadual de Assistencia Social e SEDEH - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, nos dias 09 e 10/10/2013, no Garden Hotel, no Municipio de Campina Grande, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001880 | 09/10/2013 | 3872.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001881 | 09/10/2013 | 324.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0001882 | 09/10/2013 | 1920.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001889 | 10/10/2013 | 1900.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, ano 92, cor branco, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais de outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2013 | 1519.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2013 | 420.00 | 00035041323453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na cobertura de estofados das longarinas da Unidade Basica de Saude de Caldas Brandao II, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/10/2013 | 300.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma motocicleta Honda FAN de placa NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Municipio para o Municipio de Sape/PB, ref. ao mes de Setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/10/2013 | 400.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativoao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072013 | 0001896 | 10/10/2013 | 725.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2013 | 70.00 | 00004309842437 | SEVERINO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2013 | 450.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na revisao, troca de oleos e filtros lubrificantes da retroescavadeira, vinculada as atividades da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2013 | 350.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na revisao, troca dos retentores e troca do reparo do hidraulico do Trator, vinculado as atividades da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001895 | 10/10/2013 | 5200.00 | 00002250371490 | JOHABSON ANDREY PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um onibus VPLKS/COMIL PIA M, de placas MNV-0564, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Barro Vermelho, Umburana e Ruinha para as escolas da Rede Municipalde Ensino, no turno da manha, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, durante os meses de Maio e Junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1a cota do FPM do dia 10/10/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2013 | 3.78 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 10/10/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Outubro de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria ref. a emissao de doc nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/10/2013 | 3726.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (RFB-PREV-PAR53), referente a 2a parcela da LEI 12.810/2013, debitado na conta do FPM, no dia 10/10/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/10/2013 | 3200.00 | 00003138818471 | VALERIA M.S MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assesoramento na eleboracao e envio da prestacao de contas de 2011, para apresentacao na caixa economica fedral para tirar o municipio de caldas brandao do cauc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001901 | 11/10/2013 | 5911.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.040,2000 litros de gasolina comum e 1.413,8990 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 01/10 a 10/10/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001898 | 11/10/2013 | 3803.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.698,9057 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 01/10 a 10/10/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001899 | 11/10/2013 | 1594.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 603,803030 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulanciade placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 01/10 a 10/10/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conforme extrato bancario . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/10/2013 | 200.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente a competencia de Setembro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Implantacao de Atividades para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/10/2013 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de tendas medindo 5x5 mt destinadas ao Evento em comemoracao ao Dia dos Idosos realizado com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/10/2013 | 6051.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de Setembro/2013, conformedocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/10/2013 | 600.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Setembro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/10/2013 | 993.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referentea competencia de Setembro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Outubro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de mao de obra na organizacao e atualizacao do DOM - Diario Oficial do Municipio, atraves da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/10/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria ref. a emissao de doc, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0001926 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000342013 | 0001932 | 16/10/2013 | 22850.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao curso de formacao inicial e continuada, destinado aos professores e coordenadores da Educacao de Jovens e Adultos do EJA, novas turmas deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/10/2013 | 7000.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de Caminhao de placas MMO-2011, tipo carro pipa, com capacidade minima de 7 m3, destinado ao transporte de agua potavel para as comunidades rurais do Municipio de Caldas Brandao, durante o mes de Agosto de 2013, conforme Dispensa de Licitacao no 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/10/2013 | 88.00 | 00048701319434 | CELIA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/10/2013 | 123.00 | 00008733754403 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/10/2013 | 200.00 | 00003501929447 | CELEIDA FONSECA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/10/2013 | 150.00 | 00007591524461 | RONALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/10/2013 | 150.00 | 00006372893401 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/10/2013 | 150.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/10/2013 | 250.00 | 00007591508423 | LINDOMAR SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/10/2013 | 150.00 | 00006242194457 | JOSEVANIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/10/2013 | 300.00 | 00002880866430 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/10/2013 | 260.00 | 00005242527420 | JOSENILDO FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/10/2013 | 120.00 | 00070398409447 | DANIELE DA SILVA BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/10/2013 | 150.00 | 00009711754460 | BENEDITO FAUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com aLei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/10/2013 | 200.00 | 00008689043411 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/10/2013 | 750.00 | 11947237000109 | CLIMATECH - RONALDO ALVES DA SILVA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na instalacao de 03 aparelhos de ar-condicionado tipo Split, nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/10/2013 | 400.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001929 | 16/10/2013 | 3900.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico com o veiculo micro-onibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa, durante o mes de Junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000282013 | 0001930 | 16/10/2013 | 2792.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 02 ar condicionado Split 9.000 BTUS, destinados a manutencao das atividades das Farmacias Basicas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001931 | 16/10/2013 | 3900.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico com o veiculo micro-onibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa, durante o mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/10/2013 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria fopag pab referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/10/2013 | 0.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conforme extrato bancario . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/10/2013 | 80.00 | 00008783037403 | ALINE PEREIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/10/2013 | 120.00 | 00071500944491 | ALUISIO ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/10/2013 | 180.00 | 00003169178423 | HELIO AUGUSTO CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0001938 | 17/10/2013 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria juridica, administrativa e tributaria, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/10/2013 | 2800.00 | 18341721000120 | MICHELSON R. A. DE OLIVEIR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao da prestacao de contas anual de 2012, para entregana caixa economica federal para tirar o municipio de caldas brandao do cauc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/10/2013 | 4243.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, referente a competencia de AGOSTO/2013 (periodo de apuracao 31/08/13) - codigo da receita 3703, no dia 17/10/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2a cota do FPM do dia 18/10/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/10/2013 | 0.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 18/10/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/10/2013 | 6.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da referente ao pagamento do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de Outubro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/10/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio de Caldas Brandao, referente a licitacoes, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001949 | 18/10/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001947 | 18/10/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/10/2013 | 1770.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 177 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001950 | 18/10/2013 | 1575.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de poldagem em 45 (quarenta e cinco) arvores das vias publicas, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001952 | 21/10/2013 | 3699.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.652,5011 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 11/10 a 20/10/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001954 | 21/10/2013 | 1562.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 591,897727 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulanciade placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 11/10 a 20/10/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0001955 | 21/10/2013 | 2521.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/10/2013 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 (quatro) diarias, para fazer face com suas despesas no deslocamento de Sape para Mamanguape-PB, nos dias 21, 22, 23 e 24/10/2013, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio de Contabilidade Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001956 | 21/10/2013 | 6022.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.026,2992 litros de gasolina comum e 1.479,7007 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 11/10 a 20/10/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/10/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro obrigatorio 2013, do veiculo onibus de placa OGB-3170 da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/10/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro obrigatorio 2013, do veiculo onibus de placa OFB-3359 da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/10/2013 | 610.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro prevencao incend., lic. atras. Lei 7.656, par de placas oficial e seguro obrigatorio 2013, do veiculo onibus de placa NQC-3502 da Secretaria de Educacao desteMunicipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/10/2013 | 2456.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento de debitos da conta telefonica Oi Fixo do periodo de 2012, conforme boleto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001965 | 22/10/2013 | 1900.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, ano 92, cor branco, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais de outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conforme extrato bancario . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/10/2013 | 150.00 | 00003506952455 | MARIA JOSE CARNEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/10/2013 | 123.00 | 00005608152476 | MARIA DO CARMO SOARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/10/2013 | 150.00 | 00060098635468 | MARIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aquisicao de medicamentos que nao fazem parte do elenco da Farmacia Basica, por se tratar depessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/10/2013 | 300.00 | 00095231269468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/10/2013 | 200.00 | 00001267464437 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/10/2013 | 150.00 | 00004393650409 | JOSE OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001963 | 22/10/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e retirada de lixo produzido nas vias publicas, atraves da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001974 | 23/10/2013 | 2597.10 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, oleo de soja, colorifico, caldo de galinha e outros, destinados a merenda do Peti deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001971 | 23/10/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/09/13 a 22/10/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001970 | 23/10/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/09/13 a 22/10/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001972 | 23/10/2013 | 4730.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, carne de charque e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipalde Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001973 | 23/10/2013 | 872.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, oleo de soja e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal deEnsino (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001975 | 23/10/2013 | 1416.40 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0001977 | 24/10/2013 | 1313.77 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta telefonica de celulares desta Prefeitura, relativo ao periodo de 14/09/13 a 13/10/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/10/2013 | 17.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores da sec. de saude desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8227-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082013 | 0001976 | 24/10/2013 | 2000.00 | 00018873014453 | AUREA AZEVEDO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do aterro sanitario deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/10/2013 | 1410.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de ferramentas e equipamentos diversos, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001998 | 25/10/2013 | 2625.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de poldagem em 75(setenta e cinco) arvores das vias publicas, no Distrito de Caja, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/10/2013 | 1938.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos com aplicacao financeira, relativo ao convenio de no 595/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/10/2013 | 228.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria da Saude, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0001999 | 25/10/2013 | 2472.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma centrifuga sorol. mod. 90.1 12T/15ML-220V, marca Coleman, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/10/2013 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Implantacao de Atividades para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/10/2013 | 390.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO DE ALBUQUERQUE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao da area de lazer da Fazenda Santana, destinada a confraternizacao dos beneficiarios do Grupo de Idosos, atraves do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/10/2013 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil de Caja, neste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/10/2013 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil de Caldas Brandao, neste Municipio, referente ao mes de Outubro/2013, conforme faturaanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Desenvolvimento das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001987 | 25/10/2013 | 1445.00 | 00009288820477 | SUENIA QUITERIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), destinados a complementacao das refeicoes servidas aos alunos matriculados e assistidos pelo Projovem deste Municipio, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/10/2013 | 23.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil de Caja, deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/10/2013 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social de Caja deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/10/2013 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social de Caldas Brandao, ref. ao mes de Setembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social de Caldas Brandao, ref. ao mes de Setembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/10/2013 | 23.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel situado na Rua Jose Alipio de Santana, 231, Centro - Caja, onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, ref. ao mes de Outubro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 25/10/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/10/2013 | 5.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas via Embratel 21, realizadas no telefone de no (83) 3284-1081 desta Prefeitura, referente a competencia de Setembro/2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/10/2013 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/10/2013 | 23.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta de agua do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001986 | 25/10/2013 | 4725.00 | 00009288820477 | SUENIA QUITERIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), destinados a complementacao das refeicoes servidas aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de agua do predio onde funciona a Escola Municipal de Caja deste Municipio, ref. ao mes de Outubro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/10/2013 | 290.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de agua do predio onde funciona a Escola Municipal de Caja deste Municipio, ref. aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002003 | 26/10/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/10/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002012 | 29/10/2013 | 725.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas, destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno de placas MOA-5944, vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002013 | 29/10/2013 | 960.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas, destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno de placas MOT-2116, vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002016 | 29/10/2013 | 4651.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas, destinadas a reposicao no veiculo onibus de placa BWQ-3561, vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/10/2013 | 120.00 | 00080647707420 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/10/2013 | 80.00 | 00055420800497 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/10/2013 | 200.00 | 00007591469428 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/10/2013 | 230.00 | 00002743674407 | MARIA DA GUIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/10/2013 | 120.00 | 00007762954465 | LUCIANA MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de contas de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo coma Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/10/2013 | 200.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira concedida a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/10/2013 | 200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio destinado as instalacoes do Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil de Caldas Brandao, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/10/2013 | 350.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana, S/N, Centro - Caldas Brandao (PB), destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mes deSetembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002014 | 29/10/2013 | 2979.30 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas, destinadas a reposicao no veiculo strada de placaa OUE-8419-PB, vinculado as atividades da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002015 | 29/10/2013 | 1989.54 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas, destinadas a reposicao no veiculo saveiro de placas moq-2180, vinculado as atividades da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/10/2013 | 15130.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/10/2013 | 14885.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/10/2013 | 10991.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2013 | 14060.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas, Chefes de Divisao e Medico Auditor), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2013 | 23400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/10/2013 | 10324.58 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/10/2013 | 18538.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/10/2013 | 8584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/10/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/10/2013 | 1600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/10/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/10/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/10/2013 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Sec. de Desenv. Econ., Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Agropecuaria, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/10/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/10/2013 | 1350.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/10/2013 | 22204.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/10/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% Caja Contratados (motorista, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/10/2013 | 5100.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (professor EJA), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/10/2013 | 28132.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professores, coordenadores e supervisor), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/10/2013 | 13254.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/10/2013 | 13282.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/10/2013 | 42772.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/10/2013 | 15636.41 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/10/2013 | 23944.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/10/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2013 | 1660.00 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de batatas doce e macaxeira, destinados ao preparo da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino, em incentivo a Agricultura Familiar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 30/10/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/10/2013 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 30/10/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/10/2013 | 12968.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/10/2013 | 12020.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/10/2013 | 10345.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0002020 | 30/10/2013 | 1600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de OUTUBRO de 2013, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/10/2013 | 9112.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/10/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/10/2013 | 1400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/10/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 do dia 31/10/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/10/2013 | 2631.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de caldas Brandao, ref. a competencia de OUTUBRO de 2013, conf. Resumo Previdenciario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000202013 | 0002062 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na sala da CPL deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/10/2013 | 457.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/10/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/10/2013 | 181.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/10/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/10/2013 | 181.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/10/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/10/2013 | 4801.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 31/10/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/10/2013 | 375.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da fopag dos servidores comissionados desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/10/2013 | 1128.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, conforme convenio 043665, em favor da CAGEPA DBT, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/10/2013 | 37.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/10/2013 | 2918.96 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a competencia de OUTUBRO de 2013,conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/10/2013 | 6424.85 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% de Caldas Brandao, ref. a competencia de OUTUBRO de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/10/2013 | 3081.32 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% de Caldas Brandao, ref. a competencia de OUTUBRO de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002065 | 31/10/2013 | 1365.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 105 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em Caldas Brandao, durante o mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/10/2013 | 2450.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 gas GLP 13kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/10/2013 | 520.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 kg de carne moida, destinada a complementacao da merenda escolar servida aos alunos matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/10/2013 | 2010.25 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a competencia de OUTUBRO de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/10/2013 | 1209.12 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a competencia deOUTUBRO de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002064 | 31/10/2013 | 1140.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 95 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em CaldasBrandao, durante o mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0002066 | 31/10/2013 | 1950.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Chevrolet Classic LS de placa NPT-5281/PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao, para serem atendidos em Hospitais e Clinicas de outras localidades, durante o mes de Outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/10/2013 | 115.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude: PSF II - Caja e ESF I - Caldas Brandao, deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002070 | 31/10/2013 | 1950.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Chevrolet/Classic LS, ano 2011/2012 de placas NQE-8114-PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas em outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conforme extrato bancario . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002122 | 01/11/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002123 | 01/11/2013 | 1624.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 615,5 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno novo prata de placa OGE-3507, Fiat Uno novo azul de placa OGE-3527, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 21/10 a 31/10/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002124 | 01/11/2013 | 4531.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002125 | 01/11/2013 | 558.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002126 | 01/11/2013 | 1902.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002133 | 01/11/2013 | 432.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2013 | 501.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2013 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as ligacoes telefonicas realizadas no telefone fixo de no 83.3284-5120, da Unidade PSF I de Caldas Brandao, neste Municipio, ref. ao mes de Outubro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002119 | 01/11/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002117 | 01/11/2013 | 2983.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.332,3001 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/10 a 31/10/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Aquisicao de Veiculos p/Transporte Escol ar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0002115 | 01/11/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Onibus Rural Escolar ORE 1 (4x4), destinado ao transporte diario de alunos da educacao basica da Rede Municipal de Ensino, conforme adesao a Ata do Registro de Precos do Pregao Eletronicono 50/2012/FNDE/MEC e solicitacao no 42654-Recurso Financeiro: Transferencia Direta, e documentacao anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Aquisicao de Veiculos p/Transporte Escol ar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0002116 | 01/11/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 veiculo onibus rural escolar - ORE 2, destinado ao transporte diario de alunos da educacao basica da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitacao no 48362 de adesao ao Pregao Eletronicono 50/2012/FNDE/MEC e contrato no 071/2013 anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002127 | 01/11/2013 | 5635.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 957,200757 litros de gasolina comum e 1.388,2983 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 21/10 a 31/10/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/11/2013 | 255.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 39 agua mineral natural de 20L e 04 garrafao de agua mineral 20L, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002129 | 01/11/2013 | 4725.00 | 00009288820477 | SUENIA QUITERIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), destinados a complementacao das refeicoes servidas aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2013 | 1660.00 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de macaxeira e batata, destinados ao preparo da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002118 | 01/11/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002120 | 01/11/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL,no mes de Outubro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel (Lava Jato), destinado a lavagens dos veiculos pertencentes a Frota Municipal, localizado na cidade de Mari, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6881-0, REF. A EMISSAO DE DOC-BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2013 | 2800.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas do sistn do exercicio financeiro de 2012, para apresentacao na caixa economica federal para tirar o municipio de caldas brandao do cauc. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/11/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos atraves da BEMFAM, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/11/2013 | 0.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL do dia 06/11/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/11/2013 | 958.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002139 | 07/11/2013 | 2219.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/11/2013 | 1113.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/11/2013 | 200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto. de diarias destinadas ao custeio de despesas durante o evento promovido pela SEDH em parceria com MDA do Programa CAPACITASUAS, realizado entre os dias 09 e 12/09/2013, no municipio de Joao Pessoa, para participar do Curso de Introducao para o Provimento dos Servicos e Beneficios Socioassistenciais do SUAS e implementacao de acoes do Plano Brasil sem Miseria, destinado aos tecnicos do CRAS, CREAS deste Municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/11/2013 | 200.00 | 00084076321472 | FABIOLA ELIZANGELA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto. de diarias destinadas ao custeio de despesas durante o evento promovido pela SEDH em parceria com MDA do Programa CAPACITASUAS, realizado entre os dias 09 e 12/09/2013, no municipio de Joao Pessoa, para participar do Curso de Introducao para o Provimento dos Servicos e Beneficios Socioassistenciais do SUAS e implementacao de acoes do Plano Brasil sem Miseria, destinado aos tecnicos do CRAS, CREAS deste Municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/11/2013 | 90.00 | 00010553043471 | RAIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 01 veiculo Celta de placas KKP-8572, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/11/2013 | 350.00 | 00020277725453 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Alipio de Santana, no 200, destinado ao funcionamento dos Programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/11/2013 | 300.00 | 00003501696400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de tarifa bancaria referente a emissao de doc, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/11/2013 | 4480.00 | 00005583710438 | CICERO TARGINO EUFLAZINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos eventuais de apoio operacional de limpeza de mato e pintura dos cemiterios de Caldas Brandao e Caja, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato firmado com esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1a cota do FPM do dia 08/11/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/11/2013 | 1.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ITR - Imposto Territorial Rural do dia 08/11/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/11/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de acompanhamento mensal e informacoes do INSS e preparo de Guias do INSS, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/11/2013 | 280.00 | 00008433235400 | CLAUDIO ANTONIO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de remendos e vulcanizacao nos pneus dos veiculos pertencentes a Frota Municipal, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/11/2013 | 1574.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, referente a competencia de SETEMBRO/2013 (periodo de apuracao 30/09/13) - codigo da receita 3703, no dia 08/11/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/11/2013 | 1574.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep, referente ao periodo de apuracao 30/09/13 - codigo da receita 3703, no dia 08/11/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Novembro de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/11/2013 | 650.00 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos de manutencao preventiva e corretiva, instalacao de softwares e backap dos arquivos e recuperacao de dados dos computadores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao e configuracao de rede cabeada e wireless. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/11/2013 | 3726.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (RFB-PREV-PARC53), referente a 3a parcela da LEI 12.810/2013, debitado na conta do FPM, no dia 08/11/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/11/2013 | 3664.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de passagens aereas J.Pessoa/Brasilia, destinadas ao Secretario de Financas e Assessor Especial para tratarem de assuntos de interesse desta Prefeitura, no periodo de05 a 07 de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/11/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc eletronico nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002165 | 11/11/2013 | 5842.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.194,5000 litros de gasolina comum e 1.200,9021 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 01/11 a 10/11/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002160 | 11/11/2013 | 2723.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.216,5029 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE, Patrol e Retro-Escavadeira, referente ao periodode 01/11 a 10/11/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002161 | 11/11/2013 | 2657.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.006,5037 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno novo prata de placa OGE-3507, Fiat Uno novo azul de placa OGE-3527, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 01/11 a 10/11/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/11/2013 | 470.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL - CARLOS ROBERTO B. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na confeccao de 47 crachas, destinados a Secretaria de Saude, para identificacao dos funcionarios do ESF I - Caldas Brandao e PSF II - Caja, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/11/2013 | 700.00 | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos de manutencao preventiva e corretiva, instalacao de softwares e backap dos arquivos e recuperacao de dados dos computadores do Fundo Municipal deSaude de Caldas Brandao e configuracao de rede cabeada e wireless. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002164 | 11/11/2013 | 5082.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/11/2013 | 400.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativoao mes de Agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/11/2013 | 300.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo Moto Honda FAN de placa NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Municipio para o Municipio de Sape/PB, ref. ao mesde Outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/11/2013 | 300.00 | 00009555571430 | JOELBER DE MELO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/11/2013 | 300.00 | 00003922215432 | JOSEFA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/11/2013 | 70.00 | 00008615821445 | FABIANA PRECILIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/11/2013 | 60.00 | 00011780782489 | JAQUELINE JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/11/2013 | 150.00 | 00006783676471 | GEANE GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/11/2013 | 150.00 | 00070342641476 | JACIARA ALEXANDRE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/11/2013 | 200.00 | 00009117972469 | CLAUDIO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/11/2013 | 150.00 | 00045139920425 | JOSE CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/11/2013 | 100.00 | 00011595565477 | JEAN SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/11/2013 | 140.00 | 00003506416413 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/11/2013 | 100.00 | 00003505809446 | LUZIA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/11/2013 | 300.00 | 00003453173430 | VALTERILDO SERRANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/11/2013 | 150.00 | 00009503155401 | SEVERINO DO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/11/2013 | 100.00 | 00007591474421 | ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/11/2013 | 100.00 | 00070088343499 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/11/2013 | 100.00 | 00030895049449 | JOSE FRANCISCO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/11/2013 | 120.00 | 00067407897468 | CICERO SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/11/2013 | 150.00 | 00091845130472 | GRACILETE FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/11/2013 | 350.00 | 00020277725453 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Alipio de Santana, no 200, destinado ao funcionamento dos Programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo aos mesesde Agosto e Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/11/2013 | 2355.00 | 00009288820477 | SUENIA QUITERIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), destinados a complementacao das refeicoes servidas aos alunos matriculados e assistidos pelos Petis deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Desenvolvimento das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/11/2013 | 1445.00 | 00009288820477 | SUENIA QUITERIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), destinados a complementacao das refeicoes servidas aos alunos matriculados e assistidos pelo Projovem deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002187 | 12/11/2013 | 4375.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de poldagem em 135(cento e trinta e cinco) arvores das vias publicas do Distrito de Caja, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002192 | 12/11/2013 | 1200.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de pulverizacao em 60 (sessenta) arvores das vias publicas do Distrito de Caja, atraves da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002191 | 12/11/2013 | 4725.00 | 00009288820477 | SUENIA QUITERIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), destinados a complementacao das refeicoes servidas aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc eletronico nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/11/2013 | 300.00 | 00010084224444 | POLLYANA BARBOSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados e bolos para serem servidos com os participantes da Audiencia Publica realizada no dia 08 de novembro de 2013, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/11/2013 | 2800.00 | 00003138818471 | VALERIA M.S MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na elaboracao da dctf do ano de 2011, destinados a apresentacao na receita federal para retirada de pendencia do cauc, do municipio de caldas brandao conforme comprovantes de envio em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc eletronico nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002197 | 13/11/2013 | 6628.71 | 00002250371490 | JOHABSON ANDREY PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um onibus VPLKS/COMIL PIA M, de placas MNV-0564, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Oriente, Riacho dos Coelhos e Mata Fresca para as escolas da Rede Municipal de Ensino, no turno da tarde, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, durante os meses de MAIO, JUNHO e JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002198 | 13/11/2013 | 7800.00 | 00002250371490 | JOHABSON ANDREY PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um onibus VPLKS/COMIL PIA M, de placas MNV-0564, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Barro Vermelho, Umburana e Ruinha para as Escolas da Rede Municipalde Ensino, no turno da manha, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, durante os meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/11/2013 | 750.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na revisao e troca de pecas do diferencial e revisao do sistema de freio do onibus de placas BWQ-3561, vinculado as atividades da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos operacional dos sistemas do Fundo de Desenvolvimento Nacional da Educacao - FNDE, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes deOutubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/11/2013 | 550.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na revisao, troca dos filtros de oleo, lubrificantes e revisao do embuchamento dianteiro do Trator vinculado as atividades da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002195 | 13/11/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Const./Recuperacao/Ampliacao de Sistema de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000352013 | 0002203 | 13/11/2013 | 129806.00 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Implantacao e recuperacao da Iluminacao Publica do Municipio de Caldas Brandao, conforme contrato de no 63/2013 e carta convite 35/2013. | 10052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002196 | 13/11/2013 | 3900.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico com o veiculo micro-onibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa, durante o mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/11/2013 | 1184.43 | 00036907537168 | ROGERSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de edicao, formatacao e publicacao de materia no Diario Oficial da Uniao, referente a Tomada de Preco no 003/2013, para contratacao de uma Unidade Basica de Saude e Academia de Saude no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/11/2013 | 160.00 | 00091727596404 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/11/2013 | 450.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - BOMBA DAGUA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de rebobinamento do motor, troca de selo mecanico, troca de rolamentos, troca da ventoinha e ajuste das tampas e pintura da bomba dïagua da Secretaria deInfra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc eletronico nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/11/2013 | 985.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 03 faixas, 15 carimbos automaticos e 01 placa de 1,3mx50cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002210 | 18/11/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/11/2013 | 2400.00 | 00002748684400 | JOSINEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DA DCTF DO ANO CALENDARIO 2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002213 | 18/11/2013 | 881.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/11/2013 | 1240.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 laminas reta e 02 dentes central retro Randon, destinados a reposicao na motoniveladora, vinculada as atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002211 | 18/11/2013 | 14862.00 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a medicao dos servicos da manutencao da Iluminacao Publica Municipal, na zona urbana e comunidades rurais do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002214 | 18/11/2013 | 287.89 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a manutencao das atividades do PETI - Programa de Erradicao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/11/2013 | 250.00 | 00002939293430 | MARIA DA LUZ DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/11/2013 | 220.00 | 00011108786480 | ELIANE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/11/2013 | 200.00 | 00087258641491 | ANTONIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/11/2013 | 250.00 | 00007591536478 | MARIA DAS DORES CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas da menor Maria de Fatima Martins da Costa, durante a 4a Conferencia Infanto-Juvenil do Meio Ambiente a ser realizado em Brasilia, representando a Escola Maria Viegas de Paiva deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/11/2013 | 150.00 | 00001431539430 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/11/2013 | 200.00 | 00082664501453 | VALDILENE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/11/2013 | 300.00 | 00070004625749 | JOSE MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/11/2013 | 130.00 | 00009163912481 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/11/2013 | 100.00 | 00070042792436 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/11/2013 | 220.00 | 00005603243406 | JOANA DARK XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas na compra de materiais de construcao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/11/2013 | 150.00 | 00000146665457 | VALDETE PONTES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/11/2013 | 150.00 | 00003506709437 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/11/2013 | 300.00 | 00091727618491 | MARCOS ANTONIO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/11/2013 | 100.00 | 00008669812410 | ELINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/11/2013 | 150.00 | 00006333831476 | VERONICA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/11/2013 | 100.00 | 00010888092431 | WALLISON DOS SANTOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/11/2013 | 200.00 | 00085499781400 | MARLENE PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/11/2013 | 200.00 | 00004507307430 | CLEONICE VIRGINIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002236 | 19/11/2013 | 3324.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao com pacientes atendidos nas Unidades Basicas de Saude, atraves da Farmacia Basica deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc, debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0002235 | 19/11/2013 | 7602.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao na iluminacao das vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/11/2013 | 7735.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de Outubro/2013, conformedocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/11/2013 | 7200.00 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de capina e limpeza manual de areas publicas nas zonas urbana e rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000262013 | 0002240 | 19/11/2013 | 6101.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao da rede eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/11/2013 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 (quatro) diarias do servidor comissionado supracitado, para fazer face com suas despesas no deslocamento de Sape para Mamanguape-PB, nos dias 19, 20, 21 e 22/11/2013, para oencerramento do balancete de Outubro de 2013, junto ao Escritorio de Contabilidade Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/11/2013 | 1300.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel (Lava Jato), destinado a lavagens dos veiculos pertencentes a Frota Municipal, localizado na cidade de Mari, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Novembro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/11/2013 | 220.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Outubro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc, debitado na conta 8227-9 nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de NOVEMBRO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002252 | 20/11/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/11/2013 | 644.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo motoniveladora, vinculado as atividades da Secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme de guia de pagto. em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/11/2013 | 22.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc, debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/11/2013 | 150.00 | 00005469170462 | LEONALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/11/2013 | 180.00 | 00003506289470 | MARIA DA GUIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/11/2013 | 280.00 | 00001913572439 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/11/2013 | 800.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 funerais completo com translado de Joao Pessoa para Caldas Brandao/Caja, doados a familias de pessoas falecidas por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme Certidoes de Obito e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/11/2013 | 400.00 | 00037988557491 | JOSE DA FONSECA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Santana de placas KHD-8558/PB, destinado para ficar a disposicao da Sec. de Trab. e Acao Social deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/11/2013 | 14060.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas, chefe de divisao, ass. de vigilancia e medico auditor), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002254 | 21/11/2013 | 6650.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000282013 | 0002255 | 21/11/2013 | 2010.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 ar condicionado Split 12.000 BTUS e 02 DVD Player, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002257 | 21/11/2013 | 3811.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos: 2000 ficha geral atend. ambulatorial, 2000 cartao da mulher, 25 bl. de fichas dados cad. vigilancia alimentar, 25 bl. ficha c/100 fls., 3000 FMC fichas para marcacao de consulta e outros, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002258 | 21/11/2013 | 6301.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos: 70 registro diario dos atendimentos das gestantes, 2000 cartao de vacinacao, 50 fichas perinatal, 50 requisicao de exames citopatologico e outros, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002256 | 21/11/2013 | 19000.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos: 5000 cadernos brochura pequeno c/48 fls capa 4x1 cores e 1000 cadernos aspiral de 10 materias c/140 fls. capa dura, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002287 | 22/11/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/10/13 a 22/11/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Construcao/Recuperacao/Ampliacao de Unid ades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002288 | 22/11/2013 | 38524.90 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao do aditivo dos servicos de construcao de 01 (uma) Escola com 04 (quatro) salas de aula no Distrito de Caja, Municipio de Caldas Brandao, conforme Boletim de Medicao de Aditivo no 01, Contrato no 030/2013 e documentacao anexa. | 10022013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/11/2013 | 36.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de OUTUBRO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002290 | 22/11/2013 | 5339.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.062,2007 litros de gasolina comum e 1.132,2018 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 11/11 a 20/11/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc eletronico nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/11/2013 | 635.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/11/2013 | 549.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas desta Prefeitura, realizadas no telefone de no 3284-1081, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de agua do predio onde funciona a sede da Junta Militar deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/11/2013 | 16.56 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas via Embratel 21, realizadas no telefone de no (83) 3284-1081 desta Prefeitura, referente a competencia de Outubro/2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/11/2013 | 971.84 | 00036907537168 | ROGERSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de edicao, formatacao e publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao, referente a Tomada de Preco no 004/2013, para ampliacao, reforma e melhoramentonos Postos de Saude e Tomada de Preco no 005/2013 para construcao de quadra escolar coberta no Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/11/2013 | 1850.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 185 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Administracao e de outros setores publicos deste Municipio, referente ao mes deOutubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/11/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio referente a licitacoes, no Jornal A Uniao, conforme exemplar anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/11/2013 | 261.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/11/2013 | 136.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, realizadas no telefone de no 3284-1232, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002282 | 22/11/2013 | 2299.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 871,102270 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno novo prata de placa OGE-3507, Fiat Uno novo azul de placa OGE-3527, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 11/11 a 20/11/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002283 | 22/11/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/10/13 a 22/11/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/11/2013 | 2546.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo Uno Mille Way de placas OGE-3527, vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme de guia de pagto. em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/11/2013 | 2540.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo Uno Mille Way de placas OGE-3507, vinculado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme de guia de pagto. em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/11/2013 | 250.00 | 00009544379428 | GIRLEIDE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/11/2013 | 250.00 | 00004236214407 | MARIA LENIRA MUNIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas na compra de materiais de construcao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/11/2013 | 250.00 | 00008912423410 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas na compra de materiais de construcao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/11/2013 | 250.00 | 00006652953404 | ROSANA FIRMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas na compra de materiais de construcao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/11/2013 | 250.00 | 00001238897401 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/11/2013 | 250.00 | 00007832626801 | JOSE EMIDIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/11/2013 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social de Caldas Brandao, ref. ao mes de Novembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/11/2013 | 23.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social de Caldas Brandao, ref. ao mes de Novembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/11/2013 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social de Caja, ref. ao mes de Novembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social de Caja, ref. ao mes de Novembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/11/2013 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil de Caja, referente ao mes de Novembro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do imovel onde funciona o Peti - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil de Caja, referente ao mes de Novembro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/11/2013 | 1800.00 | 00006342157448 | ALINE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de um toldo em cantoneira e PVC, destinado a instalacao na entrada da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002268 | 22/11/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e retirada de lixo produzido nas vias publicas, atraves da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002277 | 22/11/2013 | 2535.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.132,5993 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE, Patrol e Retro-Escavadeira, referente ao periodode 11/11 a 20/11/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002293 | 25/11/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - Fundo Especial do Petroleo do dia 25/11/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002294 | 25/11/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/11/2013 | 2546.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo Uno Mille Way de placas OGE-3517-pb vinculado as atividades da Secretaria de educacao deste Municipio, conforme de guia de pagto. em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122013 | 0002313 | 26/11/2013 | 76057.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos, destinados ao projeto de Leitura das escolas municipais e o programa PEJA do municipio, conforme contrato de no 50/2013 e inexigibilidade 12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/11/2013 | 1700.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de buffet, com locacao de cadeiras, destinados a Audiencia Publica realizada com a porulacao em geral, na Camara, para discutirem assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/11/2013 | 250.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma motocicleta de placa MOD-4754, destinada a disposicao da Secretaria de Financas, objetivando a entrega de notificacoes, correspondencias e diversos documentos doorgao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/11/2013 | 180.00 | 00005950378440 | MARIA SONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/11/2013 | 150.00 | 00011194398413 | ELINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/11/2013 | 100.00 | 00000146553497 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/11/2013 | 100.00 | 00092902138415 | EDVAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/11/2013 | 100.00 | 00000146631471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/11/2013 | 200.00 | 00034365826468 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/11/2013 | 150.00 | 00003503661441 | GENILDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000362013 | 0002306 | 26/11/2013 | 7690.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamentos cirurgicos e de resgate, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000362013 | 0002307 | 26/11/2013 | 4934.90 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA - JANLAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos cirurgicos e de resgate, destinado a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0002308 | 26/11/2013 | 1950.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Chevrolet Classic LS de placa NPT-5281/PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao, para serem atendidos em Hospitais e Clinicas de outras localidades, durante o mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002309 | 26/11/2013 | 1950.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Chevrolet/Classic LS, ano 2011/2012 de placas NQE-8114-PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas em outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002310 | 26/11/2013 | 1950.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, ano 92, cor branco, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais de outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc, debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002312 | 26/11/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082013 | 0002305 | 26/11/2013 | 2000.00 | 00018873014453 | AUREA AZEVEDO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do aterro sanitario deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/11/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro prevencao incend., par de placas oficial e seguro obrigatorio 2013, do veiculo cacamba de placas OXO-9850 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/11/2013 | 820.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de 22 carimbos automaticos e 1000 copias diversas, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/11/2013 | 750.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias diversas e 30 encadernacoes de documentos pertencentes a P.M Caldas Brandao, conforme n.f em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/11/2013 | 1243.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais pedagogicos destinados aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/11/2013 | 22204.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/11/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 40% Caja Contratados (motorista, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/11/2013 | 5100.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (professor EJA), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/11/2013 | 28810.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professor, supervisor e coordenador), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/11/2013 | 12198.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/11/2013 | 11926.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2013 | 41753.98 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2013 | 13563.84 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2013 | 22888.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - Caja), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Fundeb 40% - C. Brandao), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/11/2013 | 220.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 44 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/11/2013 | 9112.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/11/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/11/2013 | 12968.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/11/2013 | 11607.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/11/2013 | 10345.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/11/2013 | 18912.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferencas de Pasep, referente as competencias de Janeiro, Fevereiro, Abril, Junho, Julho, Agosto e Setembro/2013 (periodo de apuracao 31/01/13, 28/02/13, 30/04/13, 30/06/13, 31/07/13, 31/08/13 e 30/09/13) - codigo da receita 3703, no dia 28/11/2013, conforme DARFs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/11/2013 | 3000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados do CRAS (psicologa e assistente social), referente a competencia de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2013 | 15538.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2013 | 8584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/11/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/11/2013 | 1600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/11/2013 | 250.00 | 00043676278453 | JOSEFA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/11/2013 | 150.00 | 00003507398460 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e de energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a LeiMunicipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/11/2013 | 15130.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/11/2013 | 14017.86 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/11/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/11/2013 | 10991.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/11/2013 | 23460.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/11/2013 | 2360.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/11/2013 | 9096.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/11/2013 | 130.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 26 agua mineral natural de 20L para o PSF II - Caja e PSF I - Caldas Brandao, vinculados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/11/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/11/2013 | 1350.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/11/2013 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Sec. de Desenv. Econ., Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Agropecuaria, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/11/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/11/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002378 | 29/11/2013 | 3229.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.442,2018 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE, Patrol e Retro-Escavadeira, referente ao periodode 20/11 a 30/11/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/11/2013 | 1914.86 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/11/2013 | 1209.12 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a competencia deNovembro de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/11/2013 | 3612.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/11/2013 | 3328.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude/Fus deste Municipio, referente a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/11/2013 | 8634.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude/Blatb deste Municipio, referente a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002379 | 29/11/2013 | 2163.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 819,496212 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno novo prata de placa OGE-3507, Fiat Uno novo azul de placa OGE-3527, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 20/11 a 30/11/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/11/2013 | 750.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na instalacao de aparelhos de ar condicionado nas salas da Farmacia Basica e da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de doc, debitado na conta 6908-6, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/11/2013 | 250.00 | 00004374567496 | FABIANO SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira doada ao sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/11/2013 | 2598.36 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, ref. a competencia de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/11/2013 | 9180.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Novembro/13, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/11/2013 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social (IGD-SUAS e CRAS) deste Municipio, referente a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciarioe GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/11/2013 | 6201.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social (FMAS) deste Municipio, referente a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/11/2013 | 2116.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 29/11/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/11/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 do dia 29/11/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000202013 | 0002375 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na salada CPL deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/11/2013 | 360.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria referente a fopag do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/11/2013 | 182.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 29/11/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2013 | 459.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 29/11/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/11/2013 | 182.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 29/11/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/11/2013 | 4831.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 29/11/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002389 | 29/11/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2013 | 967.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, conforme convenio 043665, em favor da CAGEPA DBT, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0002374 | 29/11/2013 | 1600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamentos de despesas extra-orcamentarias no Balancete de Novembro de2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6881-0, REF. A EMISSAO DE DOC-BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00002748684400 | JOSINEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao das gfip dos funcionarios desta edilidade relativo aos meses de janeiro a junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2013 | 37.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc eletronico nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/11/2013 | 2653.64 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/11/2013 | 6084.83 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% de Caldas Brandao, ref. a competencia de Novembrode 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/11/2013 | 2965.16 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, ref. a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/11/2013 | 4884.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/11/2013 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/PEJA deste Municipio, referente a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/11/2013 | 6338.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Fundeb 60% deste Municipio, referente a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/11/2013 | 1322.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Fundeb 40% deste Municipio, referente a competencia de Novembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002386 | 29/11/2013 | 11497.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, arroz parboilizado, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, carne de charque e outros, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002387 | 29/11/2013 | 4910.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 883,598485 litros de gasolina comum e 1.151,2014 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, fiat uno branco placa MOA-5944-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 20/11 a 30/11/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/11/2013 | 2250.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de instalacao de 25 ventiladores nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/12/2013 | 2965.16 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos de apoio da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, ref. a competencia de Novembro de2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/12/2013 | 4999.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais didaticos, destinados a manutencao das atividades do Program EJA deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002408 | 02/12/2013 | 4742.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, pano de chao e outros, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000372013 | 0002410 | 02/12/2013 | 16799.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais didaticos e de expediente, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/12/2013 | 2941.75 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de ventiladores de parede, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/12/2013 | 1660.00 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 332 kg de batatas-doces e 332 kg de macaxeira, destinados ao preparo da merenda servida aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022013 | 0002422 | 02/12/2013 | 1436.72 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos diversos, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/12/2013 | 400.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a cogiva conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/12/2013 | 60.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de complementacao de INSS do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008903074408 | GERLANE SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/12/2013 | 700.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 70 camisas com impressao grafica, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria do Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002423 | 02/12/2013 | 2355.00 | 00009288820477 | SUENIA QUITERIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), destinados a complementacao das refeicoes servidas aos alunos matriculados e assistidos pelos PETIS deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002406 | 02/12/2013 | 1175.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, esponja de nylon, pano de chao e outros, destinados a manutencao das atividadesda Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002411 | 02/12/2013 | 211.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar e odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002412 | 02/12/2013 | 1032.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar e odontologico destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002413 | 02/12/2013 | 122.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/12/2013 | 950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPARACAO EM EQUIP.MEDICO HOSPIT.E ODONT.LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto com reposicao de pecas em equipamentos odontologicos (um autoclave de esterilizacao, um micro motor, uma caneta de alta rotacao), da Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/12/2013 | 8995.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Construcao e Reforma de Predios e Lograd ouros Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/12/2013 | 11726.00 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na construcao de rampas de acessibilidade nos predios da Prefeitura, Conselho Tutelar, CRAS e Delegacia de Policia deste Municipio. | 10062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/12/2013 | 920.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamentos e ferramentas, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/12/2013 | 465.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus, camaras de ar, bota de borracha preta e luvas PVC, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Manutencao e Recuperacao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/12/2013 | 7265.95 | 16417591000137 | JF SILVA CONSTRUTORES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de estabilizacao do sub-leito da Rua Projetada B, no Distrito de Caja, municipio de Caldas Brandao/PB, conforme Boletim de Medicao Unico e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Manutencao e Recuperacao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/12/2013 | 7265.95 | 16417591000137 | JF SILVA CONSTRUTORES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de estabilizacao do sub-leito da Rua Projetada B, no Distrito de Caja, municipio de Caldas Brandao/PB, conforme Boletim de Medicao Unico e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/12/2013 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/12/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/12/2013 | 3532.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo Onibus vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme guia anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/12/2013 | 377.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de enfeites natalinos destinados a ornamentacao do predio da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/12/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de acompanhamento mensal e informacoes do INSS e preparo de Guias do INSS, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002434 | 04/12/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/12/2013 | 300.00 | 00010084224444 | POLLYANA BARBOSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados e bolos para serem servidos com os participantes de uma palestra realizada com os profissionais vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/12/2013 | 200.00 | 00006952867490 | VALDINETE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com sua despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 01 veiculo Celta de placas KKP-8572, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013, conformecontrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/12/2013 | 150.00 | 00003503827439 | GIVANEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/12/2013 | 300.00 | 00006771720446 | CICERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/12/2013 | 200.00 | 00003169178423 | HELIO AUGUSTO CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/12/2013 | 150.00 | 00008351047457 | MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/12/2013 | 300.00 | 00031304346404 | ERONIDES LUIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/12/2013 | 150.00 | 00006327353410 | VERUSCA ROZENDO JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/12/2013 | 2739.57 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de enxovais destinados a distribuicao com as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/12/2013 | 800.00 | 00082703833415 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas NQE-8130/PB, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais nas cidades circunvizinhas, atraves da Secretariade Saude deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2013, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002441 | 05/12/2013 | 1140.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 95 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em Caldas Brandao, durante o mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002442 | 05/12/2013 | 4080.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/12/2013 | 3465.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de podagem em 99 (noventa e nove) arvores nas principais ruas do Municipio de Caldas Brandao, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/12/2013 | 3000.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de mao de obra na digitalizacao de balancetes, licitacoes e empenhos vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do fep nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/12/2013 | 940.00 | 00007279590420 | SEVERINO DOS RAMOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados 08 viagens no veiculo sienna, com funcionarios da secretaria de financas para resolver assuntos de interesse desta edilidade conforme discriminacao em nota. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002437 | 05/12/2013 | 1260.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 105 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em Caldas Brandao, durante o mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/12/2013 | 4580.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, carne de charque e outros, destinados ao preparo da merenda escolar servida aos alunos matriculados e assistodps pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002463 | 06/12/2013 | 4846.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, esponja de nylon, pano de chao e outros, destinados a manutencao das atividadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta icms nesta data referente a emissao de doc-bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/12/2013 | 1.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL do dia 06/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/12/2013 | 1500.00 | 05871768000154 | BUREAUX DIGITAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos na confeccao de adesivos personalizados com a logomarca da Prefeitura, destinados a identificacao dos veiculos da Frota Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002462 | 06/12/2013 | 4487.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, esponja de nylon, pano de chao e outros, destinados a manutencao das atividadesda Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002464 | 06/12/2013 | 1200.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de pulverozacao de 95 arvores (noventa e cinco) arvores das vias publicas, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002457 | 06/12/2013 | 4777.50 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza: sabao em po, agua sanitaria, desinfetante, detergente, esponja de aco, sabao em tablete, esponja de nylon, pano de chao e outros, destinados a manutencao das atividadesda Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002458 | 06/12/2013 | 819.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 1a cota do FPM do dia 09/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/12/2013 | 20900.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, debitado na conta do FPM, no dia 10/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 2a cota do FPM do dia 10/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002473 | 10/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ASSES.JURID. - NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica especializada, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0002479 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de consultoria e assessoria juridica, administrativa e tributaria, na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de Outubro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal para esta Confederacao, debitado no mes de Dezembro de 2013, na conta FPM, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/12/2013 | 3726.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (RFB-PREV-PAR53), referente a 4a parcela da LEI 12.810/2013, debitado na conta do FPM, no dia 10/12/2013, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Encargos da Divida ( INSS ) - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/12/2013 | 4538.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, referente ao pagamento de parcelamento administrativo em favor do INSS (RFB-PREV-OB DEV), debitado na conta no 15.929-8/FPM, no dia 10/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/12/2013 | 18512.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, debitado na conta do FPM, no dia 10/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/12/2013 | 3554.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao seguro do veiculo Onibus vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme guia anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/12/2013 | 20303.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Secretaria Municipal de Saude de Caldas Brandao, debitado na conta do FPM, no dia 10/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/12/2013 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos atraves da BEMFAM, destinados a distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/12/2013 | 150.00 | 00092899439472 | GEOVA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/12/2013 | 200.00 | 00000813602408 | GEOVANIA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/12/2013 | 200.00 | 00007591478419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/12/2013 | 150.00 | 00070125926480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002481 | 11/12/2013 | 2334.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 884,401515 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno novo prata de placa OGE-3507, Fiat Uno novo azul de placa OGE-3527, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 01/12 a 10/12/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/12/2013 | 300.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo Moto Honda FAN de placa NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Municipio para o Municipio de Sape/PB, ref. ao mesde Novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002484 | 11/12/2013 | 4001.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.786,9986 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE, Patrol, Cacamba nova de placa OXO-9850-PB e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 01/12 a 10/12/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/12/2013 | 475.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de uma lona lonil dupla face 24mt., destinada as atividades da Secretaria de Infra-EStrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002483 | 11/12/2013 | 5299.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 890,5 litros de gasolina comum e 1.316,6994 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: placa BWQ-3561-PB, placa OFB-3359-PB, placa NQD-4234-PB, placaOGE-3517-PB, placa OGB-3170, placa MOT-2116-PB e NPW-2431-PB, no periodo de 01/12 a 10/12/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002485 | 11/12/2013 | 2400.00 | 00002250371490 | JOHABSON ANDREY PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um onibus VPLKS/COMIL PIA M, de placas MNV-0564, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Barro Vermelho, Umburana e Ruinha para as Escolas da Rede Municipalde Ensino, no turno da manha, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, durante o mes de Novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002486 | 11/12/2013 | 6628.71 | 00002250371490 | JOHABSON ANDREY PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um onibus VPLKS/COMIL PIA M, de placas MNV-0564, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Barro Vermelho, Umburana e Ruinha para as escolas da Rede Municipalde Ensino, no turno da tarde, conforme contrato firmado com esta Prefeitura, durante os meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002488 | 11/12/2013 | 4725.00 | 00009288820477 | SUENIA QUITERIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes), destinados a complementacao das refeicoes servidas aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000322013 | 0002489 | 12/12/2013 | 2343.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 impressora HP Laser mono P1102W, 07 teclados USB, 01 impressora HP Laserjet CE841A, 07 mouses Big Scrool e 06 estabilizadores New Protector 500VA, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000322013 | 0002490 | 12/12/2013 | 1601.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 gravador DVD LG, 01 mouse Classic Optico, 01 memoria DDR3 4GB, 01 cx. de som, 01 fonte GM, 01 monitor LED 18.5, 01 processador intel Core i3, 01 gabinete GM, 01teclado Standard, 01 HD 750GB e 01 placa mae ECS, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/12/2013 | 347.81 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos, materiais de limpeza e untensilios domesticos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/12/2013 | 1127.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB.MED. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009776316484 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002871213488 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com sua despesa de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/12/2013 | 100.00 | 00006470426492 | JAILTON BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003509103408 | VERA LUCIA SALVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/12/2013 | 250.00 | 00003895307785 | MARIA DA PENHA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/12/2013 | 150.00 | 00003506319485 | MARIA DA PENHA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/12/2013 | 200.00 | 00004209140481 | JEOVA VAZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/12/2013 | 200.00 | 00005242527420 | JOSENILDO FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/12/2013 | 950.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 funeral completo com translado de Joao Pessoa para Caldas Brandao, doados a familia de pessoa falecida, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, conforme Certidao de Obito e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000322013 | 0002503 | 13/12/2013 | 4454.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 04 monitores LED 18 AOC e 06 HD 750 GB SATA2 SEAGATE, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000332013 | 0002504 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de Sistemas de Informatica, referente ao mes de dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000332013 | 0002505 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/12/2013 | 7599.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais didaticos e de expediente, destinados a manutencao das atividades do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/12/2013 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04(quatro) diarias, para fazer face com suas despesas no deslocamento de Sape para Mamanguape-PB, nos dias 10,11, 12 e 13/12/2013, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio de Contabilidade Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072013 | 0002506 | 16/12/2013 | 775.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMACEUTICOS,MEDICOS E HOSP.LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude, vinculadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000282013 | 0002507 | 16/12/2013 | 3069.70 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de 01 TV LCD 32 , 01 Fogao 04 bocas, 01 Geladeira 280 lts. e 01 DVD Player, destinados a manutencao das atividades das Unidades da Casa de Apoio ao medico do ProgramaMais Medicos do Governo Federal, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/12/2013 | 8067.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente a competencia de Novembro/2013, conformedocumentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/12/2013 | 400.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 (tres) diarias, para fazer face com suas despesas no deslocamento de Sape para Mamanguape-PB, nos dias 17,18,19 e 20/12/2013, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio de Contabilidade Astec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/12/2013 | 2000.00 | 00002748684400 | JOSINEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao da gfip e cadastramento de dados e envio relativo aos meses de julho a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Dezembro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/12/2013 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta de no 6.880-2/ICMS, convenio 021207 em favor da ENERGISA, para pagamento do consumo de energia eletrica de predios publicos da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referentea competencia de Novembro/2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002512 | 17/12/2013 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com jprestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a Uniao Brasileira dos Municipios, no mes de DEZEMBRO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/12/2013 | 809.19 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep dos servidores publicos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a competencia de Outubro/2013 (periodo de apuracao 31/10/13) - codigo da receita 3703, no dia 18/12/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/12/2013 | 124.19 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep dos servidores publicos da Secretaria de Acao Social, referente a competencia de Outubro/2013 (periodo de apuracao 31/10/13) - codigo da receita 3703, no dia 18/12/2013, conforme DARFem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/12/2013 | 1300.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel (Lava Jato), destinado a lavagens dos veiculos pertencentes a Frota Municipal, localizado na cidade de Mari, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/12/2013 | 21.12 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas via Embratel 21, realizadas no telefone de no (83) 3284-1081 desta Prefeitura, referente a competencia de NOVEMBRO/2013, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/12/2013 | 2291.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep dos servidores publicos da Secretaria de Administracao, referente a competencia de Outubro/2013 (periodo de apuracao 31/10/13) - codigo da receita 3703, no dia 18/12/2013, conforme DARFem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/12/2013 | 29.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Emater deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002538 | 18/12/2013 | 724.71 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta telefonica de celulares desta Prefeitura, relativo ao periodo de 14/10/13 a 13/11/13, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/12/2013 | 205.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/12/2013 | 1200.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos tecnicos operacional dos sistemas do Fundo de Desenvolvimento Nacional da Educacao - FNDE, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/12/2013 | 44.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria da Penha de Paiva, situada no Sitio Riacho do Coelhos, S/N, area rural do Municipio de Caldas Brandao, referente a competencia de NOVEMBRO/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/12/2013 | 210.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002533 | 18/12/2013 | 2105.26 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais em acompanhamento, fiscalizacao, medicoes e assessoria tecnica em obras, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/12/2013 | 270.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as ligacoes telefonicas da Secretaria de Saude deste Municipio, realizadas no telefone de no 3284-1233, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000362013 | 0002518 | 18/12/2013 | 2246.40 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA - JANLAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 biombo triplo e rodizio, 06 estetoscopio adulto duplo e 02 carros maca c/grades e cab.regulavel, destinados as atividades da Unidade Basica de Saude de Caja, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/12/2013 | 560.00 | 00007591493485 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma motocicleta de placa OEW-3004, destinada a entrega de refeicoes dos profissionais vinculados as atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativoao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/12/2013 | 105.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21 garrafoes de agua mineral natural de 20L, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/12/2013 | 128.00 | 00006869765413 | EDVALDO FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas na compra de medicamentos que nao estao na lista da farmacia basica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/12/2013 | 150.00 | 00007429358411 | CRISTIANE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/12/2013 | 100.00 | 00006194426462 | JOSEANO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/12/2013 | 100.00 | 00006730968400 | LAELSON BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/12/2013 | 200.00 | 00010251795446 | JEAN AKSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/12/2013 | 250.00 | 00095231471453 | MARIA APARECIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada a Sra. acima citada, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/12/2013 | 350.00 | 00020277725453 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a locacao de um imovel localizado na Rua Jose Alipio de Santana, no 200, destinado ao funcionamento dos Programas da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de agua do predio onde funciona o CRAS de Caja, ref. ao mes de Dezembro de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/12/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de agua do predio onde funciona o PETI de Caja, referente ao mes de Agosto/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/12/2013 | 200.00 | 00008593763464 | SILVANIO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira doada ao Sr. acima citado, para fazer face com suas despesas de conta de agua e energia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal 065/2011, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/12/2013 | 598.00 | 08298034000116 | MARIA APARECIDA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 46 kg de carne de boi s/osso, destinados a complementacao das refeicoes servidas aos alunos matriculados e assistidos pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/12/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/12/2013 | 7669.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/12/2013 | 681.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/12/2013 | 9112.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas deste Municipio, referente aos vencimentos do servidor efetivo Severino Francisco de Paiva, escriturario, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2013 | 37.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2013 | 700.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002620 | 20/12/2013 | 8500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Dezembro de 2013 e Prestacao de Contas Anual-PCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/12/2013 | 6890.26 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/12/2013 | 10208.93 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/12/2013 | 9521.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/12/2013 | 12968.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2013 | 12170.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao deste Municipio (Estatutario/Caja), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/12/2013 | 10845.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Aministracao (Estatutario/C. Brandao), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 3a cota do FPM do dia 20/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002618 | 20/12/2013 | 1120.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e cartuchos, destinados as impressoras da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002622 | 20/12/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: Sistema de Folha de Pagamento, Frota e Tesouraria, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/12/2013 | 11976.41 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/12/2013 | 3908.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Caja Contratados (motoristas e secretario escolar), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/12/2013 | 2278.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (professor EJA), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/12/2013 | 20662.79 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professor supervisor e coordenador), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/12/2013 | 12001.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/12/2013 | 12667.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/12/2013 | 38274.46 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/12/2013 | 14607.85 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/12/2013 | 22219.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Caja), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2013 | 4071.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (C. Brandao), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/12/2013 | 22204.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/12/2013 | 6012.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/Caja Contratados (motoristas, nutricionista escolar e secretario escolar), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2013 | 5100.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (professor EJA), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2013 | 28810.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professor supervisor e coordenador), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2013 | 12198.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - Caja), referente ao Mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2013 | 12126.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao/MDE (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2013 | 42053.98 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2013 | 13963.84 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2013 | 23463.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (Caja), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2013 | 4068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao (C. Brandao), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002619 | 20/12/2013 | 980.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e cartuchos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2013 | 9643.08 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2013 | 13376.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2013 | 3405.57 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2013 | 10183.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/12/2013 | 6187.51 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas e Chefe de Divisao), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/12/2013 | 4440.10 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag das enfermeiras e tecnica de enfermagem contratadas para os PSF I/II deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/12/2013 | 1718.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/12/2013 | 1104.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/12/2013 | 6835.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2013 | 15130.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2013 | 13829.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - Caja), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2013 | 3690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio (Estatutario - C. Brandao), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2013 | 11546.52 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio (PACS), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2013 | 13060.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados (Motoristas, Chefes de Divisao, Assessor de Vigilancia e Medico Auditor), lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2013 | 23400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Medicos, enfermeiros e tecnicos de enfermagem contratados para os PSF I/II deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/12/2013 | 2034.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes de Saude contratados do PEVA deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2013 | 6690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Saude Bucal (auxiliares de consultorio e cirurgioes dentistas), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | Manutencao das Atividades da Atencao Bas ica (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2013 | 7956.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a manutencao das atividades da atencao basica (PAB) deste Municipio, referente ao mes de Dezembrode 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002616 | 20/12/2013 | 300.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA - SOFTCELL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de recargas de toner e de cartuchos, destinados as impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/12/2013 | 2474.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados do CRAS (psicologa e assistente social), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/12/2013 | 8048.11 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/12/2013 | 7699.02 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/12/2013 | 3842.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/12/2013 | 1600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados do CRAS (psicologa e assistente social), referente a competencia de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2013 | 14860.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos profissionais contratados para a Sec. de Tr. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2013 | 8584.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Trab. e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar deste Municipio (eletivos), referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2013 | 1600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos servidores contratados para o Bolsa Familia (IGD) deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002621 | 20/12/2013 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software SisSocial, pelo Fundo Municipal de Assistencia Social de Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/12/2013 | 733.33 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/12/2013 | 800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor contratado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2013 | 1350.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002617 | 20/12/2013 | 4500.00 | 00033822310425 | LAUDICELIA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um caminhao Mercedez Benz, c. aberta, de placas KFL-6789, destinado ao transporte e retirada de lixo produzido nas vias publicas, atraves da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/12/2013 | 678.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/12/2013 | 15000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos subsidios da Prefeita e da Vice-Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2013 | 878.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito, referente aos vencimentos do servidor efetivo Santino Francisco de Freitas, aux. de serv. gerais, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/12/2013 | 1458.33 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Sec. de Desenv. Econ., Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Agropecuaria, relativo ao 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Desenv.,Tur.,M.Amb.,Agric.e Agropec. | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do servidor comissionado da Sec. de Desenv. Econ., Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Agropecuaria, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002651 | 23/12/2013 | 4370.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.952,2018 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE, Patrol, Cacamba nova de placa OXO-9850-PB e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 11/12 a 20/12/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082013 | 0002654 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00018873014453 | AUREA AZEVEDO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel destinado ao funcionamento do aterro sanitario deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do FNAS (PAIF/ cras/Igd-B.Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00004411177404 | ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 01 veiculo Celta de placas KKP-8572, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conformecontrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/12/2013 | 1846.08 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a competencia do 13o SALARIO/2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/12/2013 | 1120.20 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a competencia do13o SALARIO/2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/12/2013 | 1927.09 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude/FUS de Caldas Brandao, ref. a competencia de DEZEMBRO de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/12/2013 | 1270.17 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude (AGENTES DE SAUDE/SUS) de Caldas Brandao, ref. a competencia deDEZEMBRO de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/12/2013 | 1950.00 | 00096439890468 | IVANILDO CHAVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Chevrolet Classic LS de placa NPT-5281/PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao, para serem atendidos em Hospitais e Clinicas de outras localidades, durante o mes de Dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002639 | 23/12/2013 | 1950.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Gol de placa MNN-1075, ano 92, cor branco, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais de outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002640 | 23/12/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2411 no periodo de 22/11/13 a 22/12/13, veiculo destinado ao Fundo Municipal de Saude de Caldas Brandao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002641 | 23/12/2013 | 2332.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 883,393939 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno novo prata de placa OGE-3507, Fiat Uno novo azul de placa OGE-3527, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 11/12 a 20/12/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00095232001434 | JOSE WANDERLEI FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 15 (quinze) diarias de hospedagem do medico cubano do Programa Mais Medicos do Governo Federal, destinado as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002643 | 23/12/2013 | 1950.00 | 00006794810441 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Chevrolet/Classic LS, ano 2011/2012 de placas NQE-8114-PB, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao transporte de pacientes do Municipio de Caldas Brandao para serem atendidos em Hospitais e Clinicas em outras localidades, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000362013 | 0002657 | 23/12/2013 | 3255.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamentos cirurgicos e de resgate, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/12/2013 | 5817.03 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% (Caja e Caldas Brandao), ref. a competencia do 13o Salario de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/12/2013 | 6161.83 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% (Caja e Caldas Brandao), ref. a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/12/2013 | 2713.60 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a competencia do 13o SALARIO/ 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/12/2013 | 2675.64 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/MDE de Caldas Brandao, ref. a competencia de DEZEMBRO de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/12/2013 | 2892.11 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, ref. a competencia do 13o Salario de 2013,conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/12/2013 | 3028.41 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao, ref. a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002646 | 23/12/2013 | 1138.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, oleo de soja e outros, destinados a merenda escolar dos alunos do Pre-Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002647 | 23/12/2013 | 3870.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, carne de charque e outros, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste Municipio, vinculados a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0002648 | 23/12/2013 | 1163.20 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, oleo de soja e outros, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa EJA desteMunicipio, vinculados a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002649 | 23/12/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Uno Way 4p.c/ar, placa: NPW-2431 no periodo de 22/11/13 a 22/12/13, veiculo destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Caldas Brandao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002650 | 23/12/2013 | 5449.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 919,397727 litros de gasolina comum e 1.349,9017 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placa OFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB, fiat uno novo vermelho de placa OGE-3517-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 11/12 a 20/12/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/12/2013 | 2500.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na manutencao de veiculos com troca de oleo, filtro lubrificantes e outros, pertencentes a Frota Municipal da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/12/2013 | 2319.98 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de caldas Brandao, ref. a competencia do 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao Ipm | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/12/2013 | 2702.86 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de caldas Brandao, ref. a competencia de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/12/2013 | 2850.00 | 00095127852420 | MARIA DE LOURDES VIDAL SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um Relogio Publico confeccionado em acrilico e aluminio, medindo 1 m2 com 2 faces, destinado a instalacao na Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, conforne documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000202013 | 0002652 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos profissionais de mao-de-obra na organizacao dos arquivos da Comissao de Licitacao e apoio logistico durante as sessoes de habilitacao e julgamento na salada CPL deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/12/2013 | 1400.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0002656 | 23/12/2013 | 1600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias no Balancete de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/12/2013 | 885.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse do Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0002660 | 24/12/2013 | 4596.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao das instalacoes eletricas das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0002659 | 24/12/2013 | 7934.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao da Rede Eletrica das vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102013 | 0002663 | 26/12/2013 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao dos softwares de administracao publica: sistema de laboratorio e farmacia, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/12/2013 | 3015.42 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e pequenos reparos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO do dia 26/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/12/2013 | 3685.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia do 13o Salario/2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/12/2013 | 896.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social/IGD-SUAS deste Municipio, referente a competencia do 13o Salario de 2013, conforme resumo previdenciario e GPSem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/12/2013 | 4309.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social/FMAS deste Municipio, referente a competencia do 13o Salario de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/12/2013 | 9180.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/12/2013 | 1012.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social/IGD-SUAS deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/12/2013 | 5903.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Trab. e Acao Social/FMAS deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/12/2013 | 1850.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 185 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/12/2013 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de acompanhamento mensal e informacoes do INSS e preparo de Guias do INSS, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002692 | 27/12/2013 | 2000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo na assessoria e consultoria em planejamento e acompanhamento de licitacoes e contratos junto a Comissao Permanente de Licitacao, inclusive treinamento de pessoal da CPL, no mes de Dezembro de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/12/2013 | 29.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000192013 | 0002697 | 27/12/2013 | 900.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca contratual dos servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao cadastramento de licitacoes e contratos, elaboracao de notas de empenhos, lancamento de despesas extra-orcamentarias nosBalancetes de Abril a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/12/2013 | 4545.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundeb 60% deste Municipio, referente a competencia do 13o Salario de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/12/2013 | 6338.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Magisterio/Fundeb 60% deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/12/2013 | 2634.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/12/2013 | 501.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/PEJA deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/12/2013 | 859.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a competencia do 13o Salario de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/12/2013 | 4884.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/MDE deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/12/2013 | 1122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/PEJA deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/12/2013 | 1322.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002685 | 27/12/2013 | 2200.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002686 | 27/12/2013 | 8300.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos: 100 Diarios de Classe 2 segmento, 1000 Fichas Boletim de Frequencia, 1500 Fichas de Matricula, 1500 Fichas Historico Escolar, 1500 Fichas Boletim doAluno (1 ao 5 ano), 1500 Fichas Boletim do Aluno (6 ao 9 ano) e outros, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/12/2013 | 7000.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: acucar cristal, macarrao fino, biscoito Cream Cracker, extrato de tomate, margarina, colorifico, tempero seco e outros, destinados a manutencao das atividades do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/12/2013 | 595.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 gas GLP 13kg, destinados a manutencao das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0002695 | 27/12/2013 | 25000.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de palco e som para os Festejos Tradicionais de Natal e Reveillon na Cidade de Caldas Brandao, em Praca Publica no Distrito de Caja, nos dias 24 e 25/12/13 e 31/12/13e 01/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0002696 | 27/12/2013 | 70000.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contratacao de shows artisticos musicais para as Festividades Tradicionais de Natal e Reveillon nos dias 24, 25 e 31/12/13 e 01/01/14, com as Bandas Forro de Saia, Banda Forroda Massa, Banda Forro da Canxa, Banda Joao Lima, Banda Bicho do Mato, Banda A-10, Banda Tempero Completo e Banda Coco Seco, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/12/2013 | 3860.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude/FUS deste Municipio, referente a competencia do 13o Salario de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/12/2013 | 2723.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude/FMS/BLATB deste Municipio, referente a competencia do 13o Salario de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/12/2013 | 6649.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude/FUS deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/12/2013 | 8370.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Saude/FMS/BLATB deste Municipio, referente a competencia de Dezembro de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000362013 | 0002700 | 27/12/2013 | 4549.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de equipamentos cirurgicos e de resgate, destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/12/2013 | 700.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Jose Alipio Santana, S/N, Centro - Caldas Brandao (PB), destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio, ref. aos mesesde Novembro e Dezembro de 2013, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/12/2013 | 600.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de imovel localizado em Caldas Brandao, para funcionamento do PETI deste Municipio, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra Estutura Publica | Manutencao e Recuperacao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002684 | 27/12/2013 | 54111.93 | 16417591000137 | JF SILVA CONSTRUTORES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a medicao dos servicos de recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio em varias ruas da zona urbana deste Municipio, conforme contrato 013/2013 e documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/12/2013 | 3325.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de poldagem em 95 (noventa e cinco) arvores das vias publicas, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002699 | 27/12/2013 | 1100.00 | 18053210000103 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de pulverizacao de (cinquenta e cinco) arvores das vias publicas, atraves da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infraestrut ura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002717 | 30/12/2013 | 3660.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.634,8995 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura: Trator, Caminhao de placa KFE-6789-PE, Patrol, Cacamba nova de placa OXO-9850-PB e Retro-Escavadeira, referente ao periodo de 21/12 a 30/12/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00010675071402 | JOSE MAYCON RIBEIRO RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente aos servicos prestados nas prestacoes de contas dos recursos federais IGD-SUAS e PETI do exercicio de 2012, atraves do Sistema SuasWeb, destinados ao MDS - Ministerio do Desenvolvimento Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2013 | 3800.00 | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem com os alunos do PETI do Municipio de Caldas Brandao, com destino a AABB - Associacao Atletica Banco do Brasil de Sape, com direito a banho de piscina e parque infantil, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Direitos de Cidadania e Geracao de Renda | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2013 | 1392.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos meninos do PETI do Municipio de Caldas Brandao, no Municipio de Sape. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2013 | 350.00 | 00037988557491 | JOSE DA FONSECA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo Santana de placas KHD-8558/PB, destinado para ficar a disposicao da Sec. de Trab. e Acao Social deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002515613489 | LUIZ GONZAGA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo Moto Honda FAN de placa NPW-6138, destinada ao transporte de um paciente usuario do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, deste Municipio para o Municipio de Sape/PB, ref. ao mesde Dezembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002718 | 30/12/2013 | 2109.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 799,098484 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude: Fiat Strada Ambulancia de placa OEU-8419-PB, Fiat Uno novo prata de placa OGE-3507, Fiat Uno novo azul de placa OGE-3527, Fiat Uno locado de placa NPW-2411-PB e Ambulancia de placa MOQ-2180-PB, referente ao periodo de 21/12 a 30/12/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002722 | 30/12/2013 | 1140.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 95 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em CaldasBrandao, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2013 | 103.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as ligacoes telefonicas realizadas no telefone fixo de no 83.3284-5120, da Unidade PSF I de Caldas Brandao, neste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2013 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do Sistema de Controle de Tesouraria do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2013 | 1500.00 | 11847169000106 | T. SOM PUBLICIDADES - JOSE EDSON PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a propaganda do Dia do Combate a Exploracao e Abuso Sexual Infantil e Adolescente (DIA MUNDIAL AO COMBATE A EXPLORACAO INFANTIL) neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2013 | 0.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002736 | 30/12/2013 | 7900.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servico com o veiculo micro-onibus de placas KLY-5371, destinado ao transporte de pacientes para serem atendidos em Hospitais na Cidade de Joao Pessoa, durante o meses de Novembro e dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2013 | 57600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha Extra dos servidores contratados do Magisterio/Fundeb 60% (professores, coordenadores e supervisor), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao 14o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2013 | 63000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha Extra dos professores efetivos da Secretaria de Educacao (Estatutario - Caja Fundeb 60%), referente ao 14o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2013 | 21600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha Extra dos professores efetivos da Secretaria de Educacao deste Municipio (Fundeb 60% - C. Brandao), referente ao 14o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2013 | 9306.00 | 07617264000138 | INST DE PREV SOCIAL E MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parte PATRONAL do Instituto de Previdencia Propria Municipal - IPSMCB, de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao/Fundeb 60% (Caja e Caldas Brandao), ref. a competencia do 14% Salario de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2013 | 12672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte PATRONAL do INSS-EMPRESA, de servidores lotados na Secretaria de Educacao/Magisteri/Fundeb 60% deste Municipio, referente a Folha Extra, competencia do 14o Salario de 2013, conforme resumo previdenciario e GPS em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0002714 | 30/12/2013 | 13750.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 girandolas 1080 tiros, 05 kit morteiro 12 tubos de 3 polegadas, 02 tortas UFC 140 tubos de cores e 10 kit morteiro 9 tubos de 4 polegadas cores, destinados as Festividades de Fim de Ano, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2013 | 1280.00 | 10984194000160 | MEDEIROS MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao de uma fossa na Escola Municipal Aprigio Pimentel de Ataide deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002716 | 30/12/2013 | 3526.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 644,803030 litros de gasolina comum e 814,801251 litros de diesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao: onibus azul placa BWQ-3561-PB, micro onibus amarelo placaOFB-3359-PB, onibus amarelo placa NQD-4234-PB, onibus placa OGB-3170, fiat uno azul placa MOT-2116-PB, fiat uno novo vermelho de placa OGE-3517-PB e fiat uno locaco placa NPW-2431-PB, referente ao periodo de 21/12 a 30/12/13, conf. documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de revisao e manutencao com troca de pecas do onibus escolar de placas BWQ-3561, vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002724 | 30/12/2013 | 1260.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 105 refeicoes, destinadas aos profissionais vinculados as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio, que residem em outras cidades e prestam servicos em Caldas Brandao, durante o mes de Novembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000062013 | 0002727 | 30/12/2013 | 3520.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos de assessoria destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2013 | 2400.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de 04 tendas 5x5 mts. para a Festa de Natal realizada em 24/12/13 e aluguel de 08 tendas 5x5 mts. para a Festa de Reveillon nos dias 31/12/13 e 01/01/14, em Praca Publica, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002731 | 30/12/2013 | 8060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 22 SANITARIOS QUIMICOS, NO DIA 24/12/13, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS, E LOCACAO DE 40 SANITARIOS QUIMICOS, PARA OS DIAS 31/12/13 E 01/01/14, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON, EMPRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fund.e da Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002734 | 30/12/2013 | 6387.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas automotivas, destinadas a reposicao nos veiculos onibus de placas beq-3561 e nkd-4234, vinculado as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2013 | 29.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria ref. a emissao de doc-bancario nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de doc- bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a 4a cota do FPM do dia 30/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2013 | 1.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, referente a cota do ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES Lei 87/96 do dia 30/12/13, conforme DAF e extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2013 | 1197.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta ICMS, conforme convenio 043665, em favor da CAGEPA DBT, das contas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Caldas Brandao, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00007008097409 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do imovel (Lava Jato), destinado a lavagens dos veiculos pertencentes a Frota Municipal, localizado na cidade de Mari, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a parcela da prestacao de servicos de mao de obra na digitalizacao de balancetes, licitacoes e empenhos vinculados as atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio,conforme contrato firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2013 | 5690.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, no dia 30/12/2013, convenio 042040 RFB-PARC. DIVIDAS FISCAIS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Aividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002732 | 30/12/2013 | 1040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados com caminhao de succao para esgotamento de fossas septicas de Predios Publicos Municipais, totalizando 02 carradas, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/12/2013 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024